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目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城市管理執法局主要負責：

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關城市管理執法方面 法律、法規、規章和政策,擬訂城市管理規范性文件并組織實施; 根據城市總體規劃,組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則,經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區域、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度,指導全市城鎮管理執法工作。

(三) 負責城區市政公用設施管理工作.擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃;負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理;負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理;負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費;參與城市基礎 設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標準, 并指導協調、監督落實;制定并監督實施城區市容市貌整治計劃; 負責城區出門出店、占道經營治理工作;負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施;負責城區主次干道建筑物立面管理; 負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負責城區環境衛生管理.編制城區環境衛生專項規劃并組織實施;指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔;負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作: 負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護;負責城區環衛作業市場化運營的招標監管; 負責城鄉垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責城區內建筑垃圾處置核準管理;負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理;負責拆除環衛設施設置審批管理。

(六) 負責園林綠化管理.貫徹執行上級關于園林綠化工作的法律法規及政策;會同市相關部門編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃,并組織實施;指導、監督園林綠化重點工程建設;監督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城 市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能;負責城市公共新、擴、改建園林綠化項目的規劃、設計的審查和監管工作;負責城市園林綠化工程的檢查驗收;負責新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審查、核準;負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責城市規劃區域內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統籌城區機動車停車治理具體工作,對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核,依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關政策、標準和服務規范。

(八) 負責文明城市創建工作。

(九)負責城市管理方面科學技術的開發和應用;負責城區數字化城管平臺運行、管理;負責城區數字化城市管理平臺部件的采集;負責城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

(十) 負責城區主次道路疏浚排澇、融雪應急處置工作。

(十一)在廣水城市規劃區行使下列行政處罰權：

1.住房城鄉建設領域(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面) 法律法規規定的全部行政處罰權;

2.自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權;

3.生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權;

4.市場監督管理領域戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權;

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權;

6.水務管理領域向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

(十三) 有關職責分工.跨部門的行政處罰權移交后,政府相關職能部門承擔的行政管理職責,以及其對行政處罰的監管主體、監管責任不變。自然資源和規劃、住建、生態環境、市場監管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、 事中和事后監管,與城管執法部門建立健全信息互通、資源共享、 協調聯動機制,主動對違法違規案件進行認定和技術核準,配合城市管理執法部門做好綜合執法工作。城市管理執法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、部門決算單位構成

廣水市城市管理執法局從決算單位構成看，廣水市城市管理執法局決算包括：廣水市城市管理執法局本級決算。

廣水市城市管理執法局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設辦公室、人事教育股、財務裝備股、執法監督股（文明城市創建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機關黨委?，F有編制240名，實有817人，其中：在編在職240名，借調人員0名，行政編11名，事業編228名，工勤編1名，經費自理372人，退休205人。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市城市管理執法局2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為8944.51萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少2562.02萬元，下降28 %，主要原因是單位收費減少，往年項目也處于完成階段，所以收支相比減少。

二、收入決算情況說明

?2022年度收入合計6854.84萬元，與2021年度相比，收入合計減少 3667.87萬元，下降53%。其中：財政撥款收入5187.37萬元，占本年收入76%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1667.47萬元，占本年收入24 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計8676.66萬元，與2021年度相比，支出合計減少 ?740.2萬元，下降9%。其中：基本支出8676.66萬元，占本年支出 100%；項目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為6414.57萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少703.11萬元，下降11 %。主要原因是專項業務支出減少，對各項開支嚴格把關，嚴格控制經費列支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5187.37萬元，比2021年度決算數減少703.11萬元。減少主要原因是本年度單位收費減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因無。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出6404.01萬元，占本年支出合計的74%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加513.53萬元，增長 0.8%。主要原因是人員工資上調，保險公積金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出6404.01萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉社區支出6404.01萬元，占100%。主要是用于基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他資本性支出等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7341.06萬元，支出決算為6404.01萬元，完成年初預算的87%。其中：

1.城鄉社區支出6404.01萬元。年初預算為7341.06萬元，支出決算為 ???6404.01萬元，完成年初預算的87%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本單位嚴格管控列支，嚴格杜絕超預算列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6404.01萬元，其中：

人員經費3076.38萬元，主要包括：基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助。

公用經費3327.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市城市管理執法局2022年“三公”經費總支出數為48.22萬元，與年初預算數相比減少40.94萬元，同比下降85%，原因為：本年度嚴格依照預算執行，嚴格把控預算列支，比上年數增加14.13萬元，同比增加下降29%，原因為：公務車老化，維修費用相比上年有所增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無；

公務用車購置數0輛，保有量20輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年度未購置公務車，比上年數減少5.98萬元，同比減少100%，原因為：上年度購置公務用車一臺，本年度未購置。

公務用車運行維護費46.74萬元，與年初預算數相比減少14.36萬元，同比下降31%，原因為：本年度嚴格依照預算列支，嚴格控制預算，比上年數增加20.14萬元，同比增加43%，原因為：由于工作需要，公務車燃油費有所增加，公務用車使用年限長，比較老舊，維護費有所增加；

公務接待費1.48萬元，國內公務接待47批次370人次，與年初預算數相比減少26.58萬元，同比下降95%，因為：本年度嚴格“三公”經費預算，嚴格控制預算支出，比上年數減少0.03萬元，同比下降2%，原因為：本年度壓縮公務接待開支，實行“三公”經費逐年遞減原則。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市城市管理執法局2022年度機關運行經費支出4404.93萬元，比年初預算數減少4315.38萬元，降低49%。與上年數減少880.37萬元，降低20%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出

十一、關于政府支出采購說明

廣水市城市管理執法局2022年度政府采購支出總額112.56?萬元，其中：政府采購貨物支出112.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業合同金額112.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額112.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市城市管理執法局共有車輛?XX 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車41輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備6臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市城市管理執法局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金2354萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，本單位本年度4個一般公共預算項目已正常啟動并正常進行。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位預算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運轉，科學安排，統籌兼顧，合理區分輕重緩急，優化資源配置，較好地完成了年度工作目標。

2022年度廣水市城市管理執法局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

“環衛市場化”項目績效自評綜述：項目全年預算數為700萬元，執行數為498.8萬元，完成預算71％。主要產出和效益：一是清掃保潔面積152萬平方米，垃圾清運量240噸/日，符合廣水市環境衛生作用質量考核辦法達標率≥98%；二是道路清掃及垃圾轉運效率≥98%，道路清掃、垃圾運輸及時，減少城區環境污染率達到99%。發現的問題及原因：由于范圍廣，清掃人員少，清掃清運不夠及時。下一步改進措施：及時增員，提高道路清掃、垃圾運輸及時性，減少城區環境污染。

廣水市城市管理執法局2022年度環衛市場化項目自評表.pdf

“護城河治理”項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是清理河道長度3.8公里；二是清除淤泥、降臭氣、改善河流生態環境率達到97%。發現的問題及原因：管護人員少，清淤不徹底。下一步改進措施：加大清理力度，提高清理工作效率，減少河道污染源。

廣水市城市管理執法局2022年度護城河治理項目自評表.pdf

“廣水市數字化城市管理系統”項目績效自評綜述：項目全年預算數為144萬元，執行數為51.35萬元，完成預算36％。主要產出和效益：一是安裝高速智能快球攝像頭50個，安裝數據庫服務器intel-xeon5120?處?理器一臺；二是城管、市政、環衛等相關部門的人員成本，車輛或車輛?保養維護、燃料成本等明顯降低。發現的問題及原因：由于范圍廣，監控人員較少，發現問題：城市管理投訴件處理及上報不夠及時。下一步改進措施：及時增員，提高城市管理問題處理及時性。

廣水市城市管理執法局2022年度數字化城市管理系統項目自評表.pdf

“城區生活垃圾焚燒發電”項目績效自評綜述：項目全年預算數為1500萬元，執行數為1257.54萬元，完成預算83％。主要產出和效益：一是生活垃圾日處理量600噸，年度上網電量≥5600萬千瓦時；二是環保達標排放符合國標GB18485。發現的問題及原因：由于范圍廣，監控人員較少，現的問題及原因：生活垃圾焚燒及時性有待提高。下一步改進措施：加強管理，保障項目正常運行。

廣水市城市管理執法局2022年度城區生活垃圾焚燒發電項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

預算資金執行沒有完全到位；部分項目還未開展執行，績效項目中三級指標做到全面、規范設置有一定難度，如成本、時效、可持續影響、生態效益、經濟效益等指標難以量化，有的即使是能量化的指標，如滿意度指標在年終進行評價時也難以提供佐證資料。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。