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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市主要職責如下：

1、健全完善公共財政體制

2、合理安排財政各支出，保障行政事業機構正常運行

二、機構設置

廣水市財政局內設19個股室

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市財政局部門預算包括：廣水市財政局本級預算、廣水市非稅收入管理局、廣水市農村財政管理局、廣水市財政監督股、廣水市國有資產監督管理局、廣水市農村股、財政局會計股、財政局國庫改革經費、財政局國庫收付中心。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制169名，實有169人，其中：在編在職103名，退休人員66名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市財政局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局2022年收入總預算2768.62萬元，其中：本年收入2007.01萬元，上年結轉結余195萬元，較上年預算安排731萬元，同比增長26%，主要原因是上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2007.01萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入319.45萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入195萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入319.45萬元。

（二）廣水市財政局2022年支出總預算2768.62萬元，其中：本年安排支出2007.01萬元，年終結轉結余195萬元，較上年預算安排支出增加731萬元，同比增長26%，主要原因是上年預算結轉納入本年預算支出以及本單位自有資金納入本年預算支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2007.01萬元；上年結轉結余安排支出195萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2007.01萬元；政府性基金預算撥款支出XX萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出319.45萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1829.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出253.31萬元；衛生健康支出82.79萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出103.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1597.01萬元；商品和服務支出61.78萬元；對個人和家庭的補助97.31萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1756.09萬元（其中人員類1694.32萬元、運轉類61.78萬元）；項目支出446萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局2022年財政撥款收入預算2007.01萬元，較上年增加250萬元，同比增長12%，主要原因是人員類費用增加

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2007.01萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款195萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市2022年財政撥款支出預算2007.01萬元，較上年增加250萬元，同比增長12%，主要原因是人員類費用增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1829.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出253.31萬元；衛生健康支出82.79萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出103.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市財政局2022年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年增0萬元，同比0%，主要原因是沒有政府性基金。

按來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市財政局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為11萬元，較上年減少0.08萬元，同比下降0.01%，主要原因是三公經費的減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：沒有因公出國費用；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有購置公務車；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有公務用車運行費；公務接待費11萬元，較上年減少0.08萬元，同比下降0.01%，主要原因是：三公經費的減少。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市機關運行經費支出預算26萬元，較上年（減少）1.2萬元，同比（下降）0.05%，主要原因是公務運行經費的減少

其中：辦公費2萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費7萬元；會議費0萬元；福利費12萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市政府采購總預算50萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業50萬元，總采購量同比下降35%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是……；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是……；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是……。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市財政局年初資產總額為581.4萬元。總體情況為流動資產295.2萬元，較上年增加12.3萬元，同比增長0.04%，主要原因是無形資產的增加；固定資產286.2萬元，較上年增加34.8萬元，同比增長12%，主要原因是固定資產的增加。

其中固定資產：房屋1900平方米，價值56.9萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值24.5萬元；其他資產價值204.8萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

健全完善公共財政體制合理安排財政各支出，保障行政事業機構正常運行。

二、重點項目績效目標編制情

2022年廣水市財政局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目6個，具體為：1財政信息化建設項目，2預算改革一體化業務項目，3財政國庫一體化業務項目，4財政局爭先創優項目，5財政局疫情防控項目，6財政局行政運行機關服務項目。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。