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目?????錄

第一部分?　單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?　2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?　2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明　

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分?　名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市發展和改革局主要負責：

1、擬定并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業的行業規劃。

2、研究分析國內外經濟社會發展形勢和全市發展情況，加強經濟的監測、預測和預警。

3、貫徹執行國家和省、市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規，擬定全市糧食流通的規范性文件和有關政策并監督執行。

4、對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

5、承辦上級交辦的其他事項?！?/span>

二、部門決算單位構成

廣水市發展和改革局從決算單位構成看，廣水市發展和改革局決算包括：廣水市發展和改革局本級決算、廣水市糧食局、廣水市經濟信息中心、廣水市節能監察中心、廣水市糧食質量檢驗站、廣水市糧食流通執法大隊、廣水市糧食局軍糧供應站。

廣水市發展和改革局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設廣水市經濟信息中心、廣水市節能監察中心、糧食局及3個二級單位單位?，F有編制129名，實有106人，其中：在編在職64名，借調人員3名，差額22名，工勤編5名，單位自籌12名，行政編45名，事業編19名，編制退休65名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市發展和改革局2022年部門決算公開表．pdf

第三部分　2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2403.96萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加91.93萬元，增長3.98％，主要原因是機構改革業務量增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2403.96萬元，與2021年度相比，收入合計增加91.93萬元，增長3.98％。其中：財政撥款收入2318.7萬元，占本年收入96.45％；上級補助收入0萬元，占本年收入0％；事業收入0萬元，占本年收入0％；經營收入0萬元，占本年收入0％；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0％；其他收入85.26萬元，占本年收入3.55％。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2403.96萬元，與2021年度相比，支出合計增加91.93萬元，增長3.98％。其中：基本支出2055.8萬元，占本年支出85.52％；項目支出348.16萬元，占本年支出14.48％；上繳上級支出0萬元，占本年支出0％；經營支出0萬元，占本年支出0％；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2318.7萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加639.92萬元，增長38.12％。主要原因是機構改革業務量增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2318.7萬元，比2021年度決算數增加639.92萬元。增加主要原因是機構改革業務量增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2318.7萬元，占本年支出合計的96.45％。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加639.92萬元，增長38.12％。主要原因是機構改革業務量增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2318.7萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2318.7萬元，占100％。主要是用于單位業務。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1150.81萬元，支出決算為2318.7萬元，完成年初預算的201.48％。其中：1．一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為1150.81萬元，支出決算為2318.7萬元，完成年初預算的201.48％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是年中追加項目；二是機構改革業務量增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1970.54萬元，其中：

人員經費1431.52萬元，主要包括：基本工資611.44萬元、津貼補貼260.45萬元、伙食補助費7.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費206.96萬元、職工基本醫療保險繳費130.69萬元、公務員醫療補助繳費1.89萬元、住房公積金147.98萬元、醫療費10.15萬元、其他工資福利支出6.61萬元、退休費0.93萬元，撫恤金22.64萬元、生活補助23.56萬元、醫療費補助0.58萬元。

公用經費539.02萬元，主要包括：辦公費23.54萬元、印刷費5.14萬元、水費0.17萬元、電費4.67萬元、郵電費1.58萬元、差旅費12.11萬元、維修（護）費202.62萬元、會議費0.62萬元、公務接待費3.76萬元、委托業務費1.62萬元、工會經費33.79萬元、福利費0.21萬元、其他交通費用13萬元、其他商品和服務支出113.03萬元、辦公設備購置0.16萬元、專用設備購置123萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市發展和改革局2022年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市發展和改革局2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市發展和改革局2022年“三公”經費總支出數為4.19萬元，與年初預算數相比減少21.1萬元，同比下降83.43％，原因為：厲行節約壓縮三公支出，比上年數增加3.92萬元，同比增加1451.85％，原因為：機構改革業務量增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：無出國出境人次，比上年數增加0萬元，同比增加0％，原因為：無出國出境人次；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：無公務用車購置，比上年數增加0萬元，同比增加0％，原因為：無公務用車購置；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：無公務用車，比上年數增加0萬元，同比增加0％，原因為：無公務用車；

公務接待費4.19萬元，2022年公務接待國內來訪團組22個，246人次（包括陪同人員），涉及支出1.59萬元；商務接待國內來訪團組24個，211人次（包括陪同人員），涉及支出2.6萬元，與年初預算數相比減少21.1萬元，原同比下降83.43％，因為：厲行節約壓縮三公支出，比上年數增加3.92萬元，同比增加1451.85％，原因為：機構改革業務量增加。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市發展和改革局2022年度機關運行經費支出　539.02萬元，比年初預算數增加437.04萬元，增長428.55％。主要原因是：專用設備購置經費與維修費增加。與上年數增加332.35萬元，增長160.81％。主要原因是：專用設備購置經費與維修費增加。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市發展和改革局2022年度政府采購支出總額99.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出99.5萬元。授予中小企業合同金額99.5萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額99.5萬元，占政府采購支出總額的100％。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至　2022年　12　月　31　日，廣水市發展和改革局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50　萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值　100　萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市發展和改革局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目16個，資金913.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的81.85％。從評價情況來看，納入預算績效管理項目16個，具體有：全省固定資產投資及重點建設項目目標考核，發改項目運行申報，突發應急處理事務，對口援疆工作運行，糧食質量安全檢測監管、流通執法及統計、軍糧供應管理、糧食安全行政首長負責制工作項目，社會信用體系建設、投資在線平臺、項目庫網絡平臺建設及設備維護，招商項目，ppp項目前期工作，進規項目、易地扶貧搬遷項目，設備購置維修維護，ppp項目前期運行工作，價格監測事務，糧食質量檢測經費，養老保險缺口，縣域經濟發展，廣水市糧食市場化收購貸款信用保證基金。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市發展和改革局2022年部門整體績效自評分數為96分，預期績效目標完成良好。得分情況：投入管理指標滿分5分，得分5分；過程管理指標滿分25分，得分23分；產出管理指標滿分30分，得分28分；效益管理指標滿分30分，得分30分；服務滿意度指標滿分10分，得分10分。

2022年度廣水市發展和改革局整體部門自評表．pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果　

廣水市發展和改革局目績效自評綜述：項目全年預算數為1116.23萬元，執行數為913.61萬元，完成預算81.85％。項目具體為：

1、全省固定資產投資及重點建設項目目標考：對固定資產投資完成情況，重點項目建設和前期推進情況，投資運行監測情況進行考核獎勵。項目全年預算數為266.17萬元，執行數為216萬元，完成預算81％。主要產出和效益：一是投資完成率＝100％，被獎勵地區項目前期工作開展情況≥30％；二是有效助推廣水產業大升級。發現的問題及原因：預算完成度低于90％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局2022年度全省固定資產投資及重點建設項目目標考核項目自評表．pdf

2、發改項目運行申報：促使一大批項目先后進入國家、省項目庫，并獲取上級資金支持，有力拉動地方經濟增長。項目全年預算數為162萬元，執行數為154萬元，完成預算95％。主要產出和效益：一是可行性研究報告費＝40個，初步設計費用＝40個，可行性研究報告完成率＝100％，初步設計報告完成率＝100％；二是有效提升促進廣水經濟發展。發現的問題及原因：成本指標完成95％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局發改項目運行申報自評表．pdf

3、突發應急處理事務：主要是處理應急突發事件發疫情，防洪抗旱等。項目全年預算數為1.5萬元，執行數為0.5萬元，完成預算33％。主要產出和效益：一是突發事件≥1件，突發事件處理率100％；二是有效提升單位處理應急事件能力。發現的問題及原因：預算完成度低于90％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局突發應急處理事務申報自評表．pdf

4、對口援疆工作運行：支援新疆。項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是援疆個數＝1個，撥付比例＝100％；二是新疆經濟建設能有效提升。

廣水市發展和改革局對口援疆工作運行申報自評表．pdf

5、糧食質量安全檢測監管、流通執法及統計、軍糧供應管理、糧食安全行政首長負責制工作項目：對全市政策性糧食監管及糧食質量樣品檢驗、慰問部隊物資。項目全年預算數為40萬元，執行數為37萬元，完成預算93％。主要產出和效益：一是全市政策性糧食監管數量＝88萬噸，糧食質量樣品檢驗＝200份，慰問部隊物資米350袋，油面30箱，政策當年項目調查任務完成合格率＝100％；二是有效提升糧食安全。發現的問題及原因：預算完成度低于95％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局糧食質量安全檢測監管、流通執法及統計、軍糧供應管理、糧食安全行政首長負責制工作項目申報自評表．pdf

6、社會信用體系建設、投資在線平臺、項目庫網絡平臺建設及設備維護：服務主機托管，電子政務專網線。項目全年預算數為40萬元，執行數為37萬元，完成預算93％。主要產出和效益：一是服務器主機托管＝2臺，電子政務專用網線＝2條，聯審平臺系統驗收合格率＝100％；二是有效提升系統運維能力。發現的問題及原因：預算完成度低于95％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局社會信用體系建設、投資在線平臺、項目庫網絡平臺建設及設備維護申報自評表．pdf

7、招商項目：業務培訓及協助招商部門每年召開3次招商會。項目全年預算數為37.5萬元，執行數為32萬元，完成預算85％。主要產出和效益：一是業務培訓≥2次，協助招商部門每年召開3次招商會＝3次，到會率≥98％，完成簽約＝10天；二是有效提升廣水經濟發展。發現的問題及原因：預算完成度低于90％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局招商項目申報自評表．pdf

8、ppp項目前期工作：支持重點PPP項目的評估論證咨詢、實施方案編制、招標文件起草、合同文本擬定、財務顧問、法律顧問和資產評估等工作。項目全年預算數為2萬元，執行數為1.9萬元，完成預算95％。主要產出和效益：一是評估論證＝10個，實施方案編制＝20個，完成投資率≥100％；二是有效助推廣水產業大升級。發現的問題及原因：預算完成度低于98％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局ppp項目前期工作申報自評表．pdf

9、進規項目、易地扶貧搬遷項目：進規企業培訓50人及易地扶貧搬遷4212戶。項目全年預算數為24.19萬元，執行數為23.37萬元，完成預算97％。主要產出和效益：一是進規企業培訓≥50人，易地扶貧搬遷≥4212戶，會議培訓滿意度≥90％；二是有效助推廣水項目發展。發現的問題及原因：預算完成度低于98％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局進規項目、易地扶貧搬遷項目申報自評表．pdf

10、設備購置維修維護：改善辦公條件，購買新的辦公設備。項目全年預算數為3.8萬元，執行數為1.77萬元，完成預算47％。主要產出和效益：一是設備購置數量＝6臺，政府采購率≥90％，設備質量合格率≥98％；二是設備使用率≥95％。發現的問題及原因：未購買全部預算設備，原因是現存設備滿足辦公需求。下一步改進措施：根據辦公需要編制預算。

廣水市發展和改革局設備購置維修維護申報自評表．pdf

11、ppp項目前期運行工作：扶持重點PPP項目的評估論證咨詢、實施方案編制、招標文件起草、合同文本擬定、財務顧問、法律顧問和資產評估等工作，項目全年預算數為29萬元，執行數為29萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是評估論證＝10個，實施方案編制＝20個，完成投資率≥100％；二是有效助推廣水產業大升級。

廣水市發展和改革局ppp項目前期運行工作申報自評表．pdf

12、價格監測事務：價格監測點采報價人員補貼，價格監測點資料標志牌制作。項目全年預算數為0.07萬元，執行數為0.07萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是價格監測發放人數≥30人，價格監測標志牌＝8個，完成率＝100％；二是有效提升提供價格數據提高決策合理性。

廣水市發展和改革局價格監測事務申報自評表．pdf

13、糧食質量檢測經費：保證糧食質量安全。項目全年預算數為10萬元，執行數為7萬元，完成預算70％。主要產出和效益：一是糧食質量樣品檢驗＝100種，糧食質量樣品檢驗驗完成率＝100％；二是有效提升糧食安全。發現的問題及原因：預算完成度低于90％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局糧食質量檢測經費申報自評表．pdf

14、養老保險缺口：提高職工工作積極性。項目全年預算數為150萬元，執行數為34萬元，完成預算23％。主要產出和效益：一是非財政供養人員人數＝100人，非財政供養人員保障率＝100％；二是提高保障人員工作積極性。發現的問題及原因：預算完成度低于90％，原因是預算不夠精確。下一步改進措施：精確編制預算。

廣水市發展和改革局養老保險缺口申報自評表．pdf

15、縣域經濟發展：解決縣域經濟發展綜合診斷經費。項目全年預算數為110萬元，執行數為100萬元，完成預算91％。主要產出和效益：一是咨詢報告數＝1個，咨詢報告完成率＝100％；二是促進廣水發展。發現的問題及原因：咨詢報告已完成，主要原因是相關工作經費還未報銷。下一步改進措施：督促部門盡快報銷。

廣水市發展和改革局縣域經濟發展申報自評表．pdf

16、廣水市糧食市場化收購貸款信用保證基金：解決市場化條件下糧食收購融資難、融資貴問題，規范糧食收購貸款信用保證基金管理，切實防范貸款風險。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是年糧食收購量＝7000萬斤，實現年收購比例＝100％；二是基金放大比例＝15倍。

廣水市發展和改革局廣水市糧食市場化收購貸款信用保證基金申報自評表．pdf

（3）績效評價結果應用情況

至部門決算公開時我局對各個項目加強項目規劃、對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結果與決算安排相一致。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。