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一、預算單位概況

?? （一）主要職能

廣水市公安局主要負責：

?? （1）執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作。

?? （2）掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

?? （3）預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和危險物品。

?? （4）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

?? （5）組織實施消防工作，實行消防監督。

?? （6）承擔黨和國家領導人、省委、省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛工作。

?? （7）依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

?? （8）（八）對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

?? （9）負責公共信息網絡的安全監督工作。

??（10）指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

??（11）依法承辦對賣淫嫖娼、吸食毒品等人員的收容教養、強制戒毒和勞動教養。

??（二）部門預算單位構成

廣水市公安局從預算單位構成看，廣水市公安局預算包括：廣水市公安局本級預算。

廣水市公安局機構設置及人員情況詳細說明：

2019年廣水市公安局部門組成單位有：廣水市公安局本級，19個內設機構：政治處、指揮中心、警務督察大隊、法制大隊、警務保障室、出入境管理科、控申科、國內安全保衛大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、經濟犯罪偵查大隊、巡邏警察大隊、公共信息網絡安全監督大隊、禁毒大隊、廣水市看守所、廣水市拘留所、治安檢查站、內部安全保衛大隊；設置17個派出所，即：應山派出所、廣水派出所、開發區派出所、長嶺派出所、城郊派出所、十里派出所、楊寨派出所、李店派出所、太平派出所、蔡河派出所、郝店派出所、吳店派出所、關廟派出所、余店派出所、陳巷派出所、駱店派出所、馬坪派出所。

與去年機構情況相同，未作改變。

廣水市公安局現有編制498名，實有498人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

廣水市公安局2019年三公經費支出共513萬元，其中公務用車購置費120萬元、公務用車運行維護費390萬元，公務接待費3萬元，無因公出國費用。我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，2019年公務接待費3元與去年2.7萬元相比，基本持平。與預算的6萬元相比下降50%。公務接待批次58次，人數406人。因日益增多的治安維穩需求。執勤維穩辦案明顯增多，公務用車量增加，2019年公務用車運行維護費與去年295萬元相比，增加95萬元，比預算的425萬元下降39萬元。

四、決算收支增減變化情況說明

公安局2019年收入決算為18047.93萬元，其中：財政撥款（補助）收入16718.48萬元；其他收1329.45萬元。2018年財政撥款收入17780 .77萬元，2019年比2018年增加267.16萬元。增加原因是業務量變多，人員工資上漲。 公安局2019年支出決算16780.50萬元。按支出性質分類：基本支出16007.39萬元；項目支出1773.12萬元。按支出經濟分類：工資福利支出12614.71萬元；商品和服務支出3077.48萬元；對個人和家庭補助127.07萬元，資本性支出（基本建設）577.89萬元；資本性支出383.35萬元。公安局2019年支出決算16780.50萬元。按支出性質分類：基本支出16007.39萬元，占總數的95%；項目支出1773.12萬元，占總數的5%。按支出經濟分類：工資福利支出12614.71萬元，占總數的75%；商品和服務支出3077.48萬元，占總數的18%；對個人和家庭補助1270.69萬元，占總數的0.75%，資本性支出（基本建設）577.89萬元，占總數的3.4%；資本性支出188.13萬元，占總數的1.2%。2018年支出18193.6萬元，2019年比2018年減少1413.1萬元。本單位根據中央八項規定，省委六條意見，嚴格控制公用經費支出，厲行節儉節約。

五、關于機關運行經費支出說明

本單位 2019 年度機關運行經費支出 281萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少9 萬元，降低3%。主要原因是貫徹落實中央和地方的號召，勒緊褲腰帶過緊日子。

六、關于政府采購支出說明

本單位 2019 年度政府采購支出總額550 萬元，其中：政府采購通用設備支出211萬元、政府采購專用設備支出 339萬元。授予中小企業合同金額 550萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截止 2019 年 12 月 31 日，年初資產總計97240741.35元，其中流動資產24752969.49元，固定資產70402450.86元，2019年增加9臺轎車作為執法執勤用車，共增1204000元。辦公設備固定資產新增565915元，專用設備固定資產新增351365元。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

?? （一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，2019年廣水市公安局整體支出16363，從政務服務、道路交通、掃黑除惡三大方面進行了績效評價，從評價情況來看，廣水市公安局2019年較好的完成了部門整體支出績效，最大化確保了項目資金的經濟性、效率性和效果性。

我單位組織對2019年度開展部門整體支出績效評價，對提升服務發展水平，高質量推進大數據建設、強化交通安全執法和路面安全管理、抓掃黑除惡，促治安穩定，高質量推進掃黑除惡專項斗爭、涉眾型、風險型經濟犯罪打擊整治活動三個目標，從數量指標、時效指標、社會效益指標、群眾滿意度指標等方面對其進行了績效評價。從評價情況來看，廣水市公安局2019年較好的完成了部門整體支出績效評價，最大化確保了項目資金的經濟性、效率性和效果性。

2019年度廣水市公安局部門整體支出績效自評表.pdf

?? （二）部門決算中項目績效自評結果

廣水市公安局項目績效自評綜述：根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金335萬元。從評價情況來看，廣水市公安局2019年較好的完成了項目績效，最大化確保了項目資金的經濟性、效率性和效果性。

2019年度廣水市公安局項目績效自評表.pdf

?? （三）績效評價結果應用情況

應當按照如下格式說明：

1.部門績效評價結果應用情況。

項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。加強績效目標管理、結果與預算安排相結合，發現工作薄弱環節，不斷補齊工作短板。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，促進單位各項工作提質增效。

廣水市公安局2019年度部門決算公開表.pdf

九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

廣水市公安局