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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作。

2、掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和危險物品。

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監督。

6、承擔黨和國家領導人、省委、省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負責公共信息網絡的安全監督工作。

10、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛 委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、部門預算單位構成

廣水市公安局從預算單位構成看，廣水市公安局預算包括：廣水市公安局本級預算

廣水市公安局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀委、法制大隊、網安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經偵大隊、國保大隊、開發區分局、廣水分局、應山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現有編制501名，實有501人。

第二部分：2020部門預算表

2020年度廣水市公安局部門預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市公安局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市公安局2020年財政撥款收支預算138448204元，其中：本年收入138448204元，一般公共預算撥款138448204元。支出預算138448204元，一般公共服務支出138448204元。2020年財政撥款較上年減少28538804元，減少的主要原因是工資與養老保險測算口徑變化及公用經費縮減。

二、關于廣水市公安局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市2020年一般公共預算撥款基本支出134979804元，其中：本年收入安排支138448204元，比2019年執行數（決算數160073873.98元）減少21625669.98元，下降14%。

人員經費85500414元，主要包括：基本工資20454180元、津貼補貼7881936元、獎金20000000元、績效工資9937960元、職工基本醫療保險繳費1111920 元、住房公積金5198370元、其他工資福利支出10000000元、退休費32100元、其他對個人家庭補助10883948 元。

公用經費49479390元，主要包括：辦公費7236318元、印刷費934561元、咨詢費68240元、水費646920元、電費2276867元、郵電費1034674元、物業管理費509802元、差旅費3702336元、維修(護)費3323233元、會議費20000元、培訓費102750元、公務接待費266427元、福利費521616元、公務用車運行維護費4658646元、其他商品和服務支出24177000元。

機關運行經費18802168元，主要包括：辦公費2894527元、印刷費373824元、咨詢費27296元、水費258768元、電費910746元、郵電費413869元、物業管理費407841元、差旅費740467元、維修（護）費1329293元、會議費20000元、培訓費102750元、公務接待費159856元、福利費417292元、公務用車運行維護費1164661元、其他商品和服務支出9580978元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市公安局2020年一般公共預算撥款項目支出3468400元。具體項目及預算支出如下：

1、設備更新購置經費支出2268400元。主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡設備購置更新等。

2、公務用車購置經費支出1200000元。主要用于執法執勤、巡邏辦案用車購置。

三、關于廣水市公安局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市公安局2020年“三公”經費財政撥款預算數為5858646元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置1200000元，公務用車運行費4658646元，公務接待費266427元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加408873元，其中：因公出國（境）費增加未變元；公務用車購置費未變；公務用車運行費增加408873元；公務接待費增加202986元。“三公”經費增加的主要原因是辦案業務量增加。

四、關于廣水市公安局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市公安局2020年收支預算情況總體說明

廣水市公安局2020年收入總預算138448204元，其中：本年收入138448204元；支出總預算138448204元，其中：本年支出138448204元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入138448204，占100%。

本年支出包括：行政支出138448204元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2020年，廣水市公安局政府采購預算3468400元。

（二）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市公安局占用使用國有資產總體情況為房屋54408平方米，價值27150824元；通用設備2991件，價值14914995元；專用設備1081件，價值8874439元；辦公家具583件，價值3063486元。

（三）預算績效情況。

1.廣水市公安局2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

????2.廣水市公安局2020年預算整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市公安局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為：

1、嚴打毒品犯罪、嚴管吸毒人員、嚴抓預防教育、嚴控制毒物品，健全毒品治理體系，提升毒品治理能力，深入開展預防教育，不斷加強動態管控。

2、嚴打各類涉黑涉惡犯罪，全力開展破案攻堅，安保維穩實現網上網下整體聯動。

3、圍繞與人民群眾工作生活密切相關方面推出創新服務舉措和便民利民措施，服務經濟社會發展。

（四）其他需說明的事項

本單位本年度無政府購買服務、非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市公安局??