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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

(一)主要職能:

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)組織擬定公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)通航水域的水上交通安全監(jiān)管，指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

6、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)模、方向和資金安排建議;指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺(tái)和融資機(jī)制的建設(shè)。

7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

????8、負(fù)責(zé)開展我市對(duì)外交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作和交流。

9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)決算單位構(gòu)成

廣水市交通運(yùn)輸局從決算單位構(gòu)成看，廣水市交通運(yùn)輸局決算包括:市交通運(yùn)輸局本級(jí)、市公路管理局、市道路運(yùn)輸管理局、市交通物流發(fā)展局、市地方海事處、交管站。

廣水市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2019年市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)5個(gè)股室及下屬單位:市公路管理局、市道路運(yùn)輸管理局、市交通物流發(fā)展局、市地方海事處、交管站。

現(xiàn)有編制320名，實(shí)有320人，其中:在編在職320名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、?決算收支增減情況說明

2019年決算收入18084.25萬元，較上年增加5023.11萬元，主要是交通建設(shè)項(xiàng)目增加。支出決算18547.25萬元，較上年增加5949.11 萬元，主要是交通建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2019年度市交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額23萬元，年初預(yù)算數(shù)25萬元，與上年“三公”支出減少3萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)及因公出國(guó)費(fèi)為0，公務(wù)用車保有量為5臺(tái)，2019年市交通運(yùn)輸局嚴(yán)控年初預(yù)算，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出較往年有所下降，2019年單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待285批次共計(jì)1670人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總計(jì)71.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.5萬元，降低10.36%。主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子各項(xiàng)措施。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額9.45 萬元，其中:政府采購貨物支出 9.45 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 9.45 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額9.45 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日，單位共有車輛 5 輛，其中，應(yīng)急保障用車 5 輛，價(jià)值37.52萬元。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，資金總額4008.47萬元。在收集文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，對(duì)本單位收支情況進(jìn)行抽查。在定量和定性分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

從評(píng)價(jià)情況來看，本部門2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好，具體表現(xiàn)在:預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，交通工程建設(shè)成效比較明顯，能夠認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度比較健全。

廣水市交通運(yùn)輸局2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

交通行業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為169萬元，執(zhí)行數(shù)為169萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:1、加強(qiáng)交通行業(yè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)輸監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全;2、依法查處違法行為，維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，促進(jìn)交通事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

廣水市交通運(yùn)輸局2019年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)財(cái)政資金分配科學(xué)、合理。同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資金管理力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，提高財(cái)政資金的使用效益。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實(shí)預(yù)算細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)算管理任務(wù)。

交通局2019部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

????????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市交通運(yùn)輸局