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目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)組織擬定公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)通航水域的水上交通安全監(jiān)管，指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

6、負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)模、方向和資金安排建議;指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺(tái)和融資機(jī)制的建設(shè)。

7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

8、負(fù)責(zé)開展我市對外交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作和交流。

9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市交通運(yùn)輸局從決算單位構(gòu)成看，廣水市交通運(yùn)輸局決算包括:廣水市交通運(yùn)輸局本級、廣水市公路管理局、廣水市道路運(yùn)輸管理局、廣水市交通物流發(fā)展局、廣水市地方海事處、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。

廣水市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2022年內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工程綜合股、運(yùn)輸安全股、政策法規(guī)股。現(xiàn)有編制320名，實(shí)有320人，其中:在編在職320名，退休人員358人。

第二部分:2022年部門決算公開表

廣水市交通運(yùn)輸局2022年部門決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為5666.32萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少9971.56萬元，下降63.77%，主要原因是:交通建設(shè)項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)5666.32萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少9971.56萬元，下降63.77%。其中:財(cái)政撥款收入5666.32萬元，占本年收入100%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)5666.32萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少9971.56萬元，下降63.77%。其中:基本支出1742.81萬元，占本年支出30.74%;項(xiàng)目支出3923.51萬元，占本年支出69.26%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5666.32萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9971.56萬元，下降63.77%。主要原因是:交通建設(shè)項(xiàng)目資金減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5666.32萬元，比2021年度決算數(shù)減少9971.56?萬元。減少主要原因是:交通建設(shè)項(xiàng)目資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)減少0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)減少0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5666.32萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少9971.56萬元，下降63.77%。主要原因是:交通建設(shè)項(xiàng)目資金減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5666.32萬元，主要用于以下方面:

1.交通運(yùn)輸(類)支出5593.3萬元，占98.71%。主要是用于交通運(yùn)輸管理、交通項(xiàng)目建設(shè)等。

2.衛(wèi)生健康(類)支出73.02萬元，占1.29%。主要是用于疫情防控支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5666.32萬元，支出決算為5666.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:1.交通運(yùn)輸(類)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為1742.8萬元，支出決算為1742.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，2.交通運(yùn)輸(類)公路建設(shè)。年初預(yù)算為2300萬元，支出決算為2300萬元，完成年初預(yù)算的100%，3.交通運(yùn)輸(類)公路養(yǎng)護(hù)。年初預(yù)算為1309萬元，支出決算為1309萬元，完成年初預(yù)算的100%，4.交通運(yùn)輸(類)公路運(yùn)輸管理。年初預(yù)算為4.05萬元，支出決算為4.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，5.交通運(yùn)輸(類)海事管理。年初預(yù)算為5.18萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，6.交通運(yùn)輸(類)其他公路水路運(yùn)輸支出。年初預(yù)算為232.26萬元，支出決算為232.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，7.衛(wèi)生健康(類)重大公共衛(wèi)生。年初預(yù)算為73.02萬元，支出決算為73.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1742.8萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1690.98萬元，主要包括:基本工資1105.97萬元、津貼補(bǔ)貼54.32萬元、獎(jiǎng)金13.5萬元、績效工資232.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152.55萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)76.27萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.63萬元、住房公積金14.62萬元、撫恤金22.47萬元、生活補(bǔ)助2.34萬元。

公用經(jīng)費(fèi)51.82萬元，主要包括:辦公費(fèi)3.15萬元、印刷費(fèi)1.32萬元、水費(fèi)1.4萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2.56萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.85萬元、勞務(wù)費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)1.95萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.65萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元、福利費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.95萬元、其他交通費(fèi)用16.53萬元、其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為13萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.5萬元，同比下降3.7%，原因?yàn)?嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，減少公務(wù)用車使用量，比上年數(shù)減少0.64萬元，同比下降4.69%，原因?yàn)?從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，減少公務(wù)用車使用量。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)?本單位無因公出國(境)活動(dòng)，比上年數(shù)減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)?本單位無因公出國(境)活動(dòng);

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量5輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)?本單位無公務(wù)用車購置，比上年數(shù)減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)?本單位無公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.95萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.05萬元，同比下降0.6%，原因?yàn)?厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用量，比上年數(shù)減少1.17萬元，同比下降14.4%，原因?yàn)?厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用量.;

公務(wù)接待費(fèi)5.05萬元，國內(nèi)公務(wù)接待130批次778人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.45萬元，同比下降8.18%，因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神和要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，比上年數(shù)減少0.47萬元，同比下降8.51%，原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神和要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市交通運(yùn)輸局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.82萬元，包括:辦公費(fèi)3.15萬元、印刷費(fèi)1.32萬元、水費(fèi)1.4萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2.56萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.85萬元、勞務(wù)費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)1.95萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.65萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元、福利費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.95萬元、其他交通費(fèi)用16.53萬元、其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.12?萬元，降低2.11%。與上年數(shù)減少0.16萬元，降低0.3%。主要原因是:落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性公用支出

十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市交通運(yùn)輸局?2022年度政府采購支出總額2.04?萬元，其中:政府采購貨物支出2.04?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務(wù)支出?0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?2.04?萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額2.04?萬元，占政府采購支出總額的?100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市交通運(yùn)輸局共有車輛?5?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車5?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0?輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)(套);單位價(jià)值?100 萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)(套)。

?十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市交通運(yùn)輸局組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金309萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.87%。從評價(jià)情況來看，實(shí)施鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，改善了公路基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)村公路安全保障水平，促進(jìn)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范，取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，為交通有序發(fā)展發(fā)揮積極促進(jìn)作用。

2022年度市交通運(yùn)輸局部門整體支出自評表效表.pdf

(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為309萬元，執(zhí)行數(shù)為309萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成了鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目;二是促進(jìn)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高公路安全保障水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金存在缺口;二是鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理水平不高。下一步改進(jìn)措施:一是解決鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金缺口;二是強(qiáng)化鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理。

廣水市交通運(yùn)輸局2022年度鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)自評.pdf

(3)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。完善了鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目管理辦法。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。需要進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目管理。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。