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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市交通運輸局主要負責:

1、組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

2、負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

3、根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。  

4、負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。 

5、負責全市公路、水路等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

6、負責全市水上交通運輸安全監督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理。

7、承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。  

8、負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路客運行業科技、環保、節能減排工作。

9、指導全市交通運輸行業精神文明建設，職工隊伍建設，組織、指導交通運輸行業人才預測、教育、培訓、職業技能鑒定和勞動工資工作，負責局所屬單位干部人事管理工作。

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市交通運輸局從預算單位構成看，廣水市交通運輸局預算包括:廣水市交通運輸局本級預算、廣水市公路管理局、廣水市道路運輸管理局、廣水市交通物流發展局、廣水市地方海事處、廣水市交管站。

廣水市交通運輸局機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設6個股室和5個局屬二級單位。現有編制320名，實有320人，其中:在編在職320名。

第二部分:2020部門預算表

廣水市交通運輸局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市交通運輸局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市交通運輸局2020年財政撥款收支預算8649683元，其中:本年收入8649683元，包括一般公共預算撥款8649683元。支出預算8649683元，包括:一般公共服務支出8649683元。

二、關于廣水市交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明。

廣水市交通運輸局2020年一般公共預算撥款基本支出5007383元，其中:本年收入安排支出5007383元。

人員經費4477543元，主要包括:基本工資1726648元、津貼補貼463633元、績效工資500000元、機關事業單位基本養老保險繳費745000元、職工基本醫療保險繳費184300元、住房公積金479518元、獎金246000元、退休費3600元、生活補助23400元、其他對個人家庭補助105444元。

公用經費529840元，主要包括:辦公費40000元、水費15000元、電費25000元、郵電費47840元、物業管理費35000元、差旅費25000元、培訓費10000元、公務接待費30000元、工會經費25000元、福利費25000元、公務用車運行維護費50000元、其他交通費用182000元、其他商品和服務支出20000元。

(二)項目支出情況說明。

廣水市交通運輸局2020年一般公共預算撥款項目支出3642300元，其中:本年收入安排支出3642300元，具體項目及預算支出如下:

1、鄉村道路建設和養護經費支出3090000元。主要包括:公路建設3090000元。

2、老年人免費乘車補助經費支出460000元。主要包括:公共交通運營補助460000元。

3、交通行業管理經費92300元。主要包括:其他交通運輸支出92300元。

三、關于廣水市交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市交通運輸局2020年“三公”經費財政撥款預算數為80000元，其中:公務用車運行費50000元，公務接待費30000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少20000元，其中:公務用車運行費減少10000元;公務接待費減少10000元。“三公”經費減少主要原因是嚴格執行上級政策規定，厲行節約。

四、關于廣水市交通局2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市交通運輸局2020年收支預算情況總體說明

廣水市交通運輸局2020年收入總預算8649683元，其中:本年收入8649683元，支出總預算8649683元，其中:本年支出8649683元，年末結轉結余0元。

本年收入包括:財政撥款預算收入8649683元，占100%。

本年支出包括:行政支出8649683元，占100%;

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年，廣水市交通運輸局本級及所屬1個行政單位和5個非參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算529840元。

(二)政府采購情況

2020年，廣水市交通運輸局政府采購預算54000元，其中:政府采購貨物預算54000元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市交通運輸局占用使用國有資產總體情況為房屋5242.51平方米，價值3886218.46元;土地21007平方米，價值3045207元;車輛1輛，價值161800元;辦公家具價值133642元;其他資產價值432558元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋5242.51平方米，價值3886218.46元;土地21007平方米，價值3045207元;車輛1輛，價值161800元;辦公家具價值133642元;其他資產價值432558元。

(四)預算績效情況

廣水市交通運輸局2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市交通運輸局2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市交通運輸局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為:鄉村道路建設和養護、老年人免費乘車補助、交通行業管理經費。

(五)其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市交通運輸局