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目錄

第一部分??廣水市教育局本級單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??廣水市教育局本級2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??廣水市教育局本級2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分廣水市教育局本級單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局主要職責(zé)(按照廣政辦發(fā)【2011】39號文件)如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費:協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費、教育投資款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

(五)綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作;負(fù)責(zé)全市社會力量辦學(xué)的申報、審批、管理工作。

(六)指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實施各級各類學(xué)校教師資格證書制度，會同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校干部教師隊伍建設(shè)及管理工作;會同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作;會同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項目的實施工作。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

(十二)承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬單位機構(gòu)編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市教育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務(wù)股(學(xué)?；椖抗芾砉?、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計監(jiān)督股。下設(shè)事業(yè)單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市教育局本級部門預(yù)算包括:廣水市教育局本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制99名，實有102人，其中:在編在職97名，離休人員1名，經(jīng)費自理人員4名。

第二部分:廣水市教育局本級2023部門預(yù)算表

廣水市教育局本級2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分??廣水市教育局本級2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局(本級)2023年收入總預(yù)算7819.71萬元，其中:本年收入5650.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2169.16萬元，較上年預(yù)算安排增加2441.99萬元，同比增長45.412%，主要原因是1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入5610.55萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入40萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入1593.58萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入87.88萬元;單位收入575.58萬元。

(二)廣水市教育局(本級)2023年支出總預(yù)算7819.71萬元，其中:本年安排支出7819.71萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2441.99萬元，同比增長45.412%，主要原因是1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出5650.55萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2169.16萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出5610.55萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出40萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:教育支出7701.01萬元;社會保障和就業(yè)支出20.53萬元;衛(wèi)生健康支出98.17萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出2249.49萬元;商品和服務(wù)支出482.71萬元;對個人和家庭的補助98.84萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出0萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對社會保險基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出2831.04萬元(其中人員類2348.34萬元、運轉(zhuǎn)類482.71萬元);項目支出4373.08萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局(本級)2023年財政撥款收入預(yù)算7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增長54.80%，主要原因是1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.財政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款5610.55萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款1593.58萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市教育局(本級)2023年財政撥款支出預(yù)算7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增長54.80%，主要原因是1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.財政撥款本年支出:教育支出7125.43萬元;社會保障和就業(yè)支出20.53萬元;衛(wèi)生健康支出58.17萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市教育局(本級)單位一般公共預(yù)算支出7204.13萬元，較上年增加2550.35萬元，同比增長54.80%，主要原因是1、由于湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師正在評定中，湖北省農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助484萬元無法分配到各學(xué)校做預(yù)算，暫由教育局本級代列;2各學(xué)段貧困生助學(xué)金、免學(xué)費本級配套資金作為項目由教育局代列。

1.一般公共預(yù)算本年支出:人員經(jīng)費安排支出2348.34萬元，公用經(jīng)費安排支出482.71萬元，項目經(jīng)費安排支出4373.08萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn):人員經(jīng)費支出319.13萬元，公用經(jīng)費支出105.82萬元，項目經(jīng)費支出1168.63萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局(本級)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市教育局(本級)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為9萬元，與上年沒有變化，沒有壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算的主要原因是:考慮到疫情防控之后迎接檢查可能會增多。

其中:因公出國(境)費0萬元，與上年相比無增減變動;公務(wù)用車購置0萬元，與上年相比無增減變動;公務(wù)用車運行費0萬元，與上年相比無增減變動;公務(wù)接待費9萬元，與上年沒有變化，沒有壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算的主要原因是:考慮到疫情防控之后迎接檢查可能會增多。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市教育局(本級)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2831.04萬元，較上年增加1567.62萬元，同比增長124.08%，主要原因是1、義務(wù)教育民辦學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費隨之增加，民辦學(xué)校公用經(jīng)費預(yù)算納入了教育局本級預(yù)算;2、增加單列績效工資預(yù)算以及補發(fā)2022年單列績效工資預(yù)算。

其中:辦公費117.89萬元;印刷費20萬元;郵電費4萬元;差旅費21.5萬元;會議費0萬元;福利費21萬元;日常維修費114.82萬元;專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元;辦公用房水電費54萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業(yè)管理費1萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;其他費用128.5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市教育局(本級)政府采購總預(yù)算888.37萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比無變化，面向小微企業(yè)884.37萬元，總采購量同比增長2028.45%。

政府采購貨物預(yù)算888.37萬元，較上年增加846.82萬元，同比增長2028.45%，主要原因是2023年教育裝備采購增加503萬元，各學(xué)校食堂設(shè)備采購增加322萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元，與上年相比無變化;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與上年相比無變化。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市教育局年初資產(chǎn)總額為2772.17萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2278.46萬元，較上年增加151.26萬元，同比增長7.11%，主要原因是財政零余額賬戶用款額度增加;固定資產(chǎn)原值921.75萬元，較上年增加6萬元，同比增長0.66%，主要原因是2022年購買固定資產(chǎn)入賬造成固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn):房屋4863平方米，價值789.98萬元;土地3242平方米，價值60萬元;車輛1輛，價值19.98萬元;辦公家具價值33.43萬元;其他資產(chǎn)價值18.36萬元。

十，其他說明事項

本年度非稅收入預(yù)算有三項:1、是新華書店集團捐贈款80萬元;2、教育局辦公樓一樓出租給工商銀行廣水市支行40萬元租金;3、二級單位教育招生考試中心收取的考試教務(wù)費200萬元。

第四部分:預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

廣水市教育局2023年整體績效目標(biāo)申報.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進行2023年教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥1500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=14842人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=8607人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2:基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥7700人，其中:小學(xué)全年資助人數(shù)≥4200人，初中全年資助人數(shù)≥3500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=75847人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=43417平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=98所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=50867人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)3:高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1500人，高中免學(xué)費資助人數(shù)≥1300人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=8602人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/生重點高中免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。高中公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

4、年度目標(biāo)4:職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6500人，其中:中職免學(xué)費全年資助人數(shù)≥6500人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費人數(shù)=5980人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費對象滿意率=95%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市教育局本級預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為:2023年度機關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算項目支出、2023年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項目支出、2023年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費項目支出、2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出(民辦學(xué)校)、2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助項目支出。

(一)2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費預(yù)算項目支出(民辦學(xué)校)

1、“2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)財政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費支出管理暫行辦法》的通知(財教[2006]5號;湖北省財政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)[2020]71號)。公用經(jīng)費年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心中學(xué)、5個市直中小學(xué)校，5個民辦學(xué)校，再由中心中學(xué)撥付到轄區(qū)內(nèi)中心學(xué)校。保證全市中小學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機能得到正常運行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。其中5個民辦學(xué)校的義務(wù)教育公用經(jīng)費由教育局代列支出項目。2023年5個民辦學(xué)校共安排預(yù)算資金539.81萬元，其中:中央和省級資金預(yù)算491.17萬元，本級財政預(yù)算48.64萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=75847人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。初中公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=850元/人學(xué)年、小學(xué)公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=650元/人學(xué)年。特殊學(xué)校經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=6000元/人學(xué)年、寄宿生經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受益教師人數(shù)=4461人，受益學(xué)校數(shù)=98所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標(biāo)值。學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(二)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助項目支出

1、“2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強全省鄉(xiāng)村教師隊伍建設(shè)實施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號)和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件要求落實市級配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補助，以后每三年為一個評選周期。

2、項目績效總目標(biāo)是:2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級骨干教師評選671人，省財政廳共下?lián)軓V水市省級農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補助經(jīng)費726萬元，補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元(其中省財政、市財政各300元)，我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師(含湖北名師、特級教師、省級骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選指標(biāo)確定。補助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補助發(fā)放及時率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項目實施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):項目學(xué)校師生滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2023年度機關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算項目支出.pdf

2023年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測項目支出.pdf

2023年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費項目支出.pdf

2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助資金項目支出.pdf

2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出(民辦學(xué)校).pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國??(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。