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第一部分??廣水市教育局本級(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??廣水市教育局本級2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第三部分??廣水市教育局本級2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、?重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??廣水市教育局本級概況

一、部門主要職責(zé)(按照廣政辦發(fā)【2011】39號文件)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費:協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費、教育投資款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

(五)綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作;負(fù)責(zé)全市社會力量辦學(xué)的申報、審批、管理工作。

(六)指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實施各級各類學(xué)校教師資格證書制度，會同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校干部教師隊伍建設(shè)及管理工作;會同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作;會同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項目的實施工作。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

(十二)承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬單位機構(gòu)編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算基本情況

廣水市教育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務(wù)股(學(xué)校基建項目管理股)、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計監(jiān)督股。下設(shè)事業(yè)單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市教育局本級部門預(yù)算包括:廣水市教育局本級預(yù)算。?

部門所屬未獨立核算單位有:廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心，共計11家，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制99名，實有98人，其中:在編在職93名，離休人員1名，經(jīng)費自理人員4名。

第二部分??廣水市教育局本級2021年部門預(yù)算表

2021年廣水市教育局本級部門預(yù)算.pdf

第三部分??廣水市教育局本級2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)財務(wù)收入預(yù)算情況

2021年度部門預(yù)算收入數(shù)為12720.33萬元。其中財政撥款收入2474.39萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入180萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付10065.95萬元。較2020年度部門預(yù)算增加11386.64萬元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付10065.95萬元納入教育局本級預(yù)算和民辦義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費516萬元納入教育局本級預(yù)算以及2021年教育局二級單位全部納入教育局本級預(yù)算。

機關(guān)運行經(jīng)費2474萬元，與2020年相比，機關(guān)運行經(jīng)費增加1140萬元，增加比例為85.5%，增加的主要原因是教育局2020年部門預(yù)算，只包括教育局機關(guān)預(yù)算，各二級單位的部門預(yù)算獨立編制，2021年各二級單位部門預(yù)算不再獨立編制，納入教育局本級統(tǒng)一編制。

(二)財務(wù)支出預(yù)算情況

2021年度部門預(yù)算支出數(shù)為12720.33萬元，其中人員經(jīng)費支出1536.97萬元，商品和服務(wù)支出875.08萬元，項目經(jīng)費支出10070.45萬元。較2020年度部門預(yù)算支出增加11386.64萬元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付10065.95萬元納入教育局本級預(yù)算和民辦義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費516萬元納入教育局本級預(yù)算以及2021年教育局二級單位全部納入教育局本級預(yù)算。

(三)財政撥款支出情況

2021年度財政撥款預(yù)算支出數(shù)為12720.33萬元。其中基本經(jīng)費支出1649.88萬元，項目經(jīng)費支出10070.45萬元。較2020年度部門預(yù)算財政撥款支出數(shù)增加11386.64萬元，增加比例為853.77%，增加的主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付10065.95萬元納入教育局本級預(yù)算和民辦義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費516萬元納入教育局本級預(yù)算以及2021年教育局二級單位全部納入教育局本級預(yù)算。

(四)政府性基金情況

2021年廣水市教育部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年廣水市教育部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

(六)政府采購情況

2021年度廣水市教育部門政府采購預(yù)算總計675.15萬元。與上年相比增加2.14萬元，增加比例為0.32%，增加原因為:根據(jù)單位各部門采購需求和二級單位集中采購需求，2021年繼續(xù)執(zhí)行政府采購政策，應(yīng)采盡采。

(七)國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市教育局本級年初資產(chǎn)總額為3591.80萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3058.45萬元，較上年增加999.27萬元，同比增加48.52%，主要原因?qū)?dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入了2021年部門預(yù)算導(dǎo)致流動資產(chǎn)增加;固定資產(chǎn)914.89萬元，較上年增加15.36萬元，同比增長1.72%，主要原因是購買的固定資產(chǎn)入賬導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn):房屋4863平方米，價值789.98萬元;土地3242平方米，價值60萬元;車輛1輛，價值19.98萬元;辦公家具價值33.09萬元;其他資產(chǎn)價值71.84萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排29萬元，較上年增加13萬元。增加比例為81.25%。增加主要原因是:2021年教育局二級單位“三公”經(jīng)費預(yù)算全部納入教育局本級預(yù)算。

2021年度無因公出國(境)費，較上年無增減。

2021年度公務(wù)接待費25萬元，較上年減少19萬元。減少比例為316.67%。增加主要原因是:2021年教育局二級單位“公務(wù)接待費”預(yù)算全部納入教育局本級預(yù)算。

2021年度公務(wù)用車運行維護費4萬元。較上年減少6萬元。減少比例為60%。減少主要原因是:2021年教育局公務(wù)用車取消，預(yù)計全年公車平臺租車費預(yù)算4萬元。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、廣水市教育局2021年整體部門支出績效申報表

廣水市教育局2021年整體績效目標(biāo)申報.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥1300人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=13605人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2:基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥9450人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=73346人，高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=7413人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。校舍維修面積=41090平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)3:職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥500人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費人數(shù)=4890人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費對象滿意率=95%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、廣水市教育局2021年重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市教育局本級預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入教育局本級預(yù)算績效管理項目8個，具體為:2021年度農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長效機制補助資金項目、2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目、2021年度擴大學(xué)前教育資源補助經(jīng)費項目、2021年度普通高中改善辦學(xué)條件項目、2021年度校車安全支出項目、2021年度校園安全經(jīng)費支出項目、2021年度廣水市教育局辦公設(shè)備更新支出項目。

2021年度改善普通高中辦學(xué)條件補助資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度廣水市教育局辦公設(shè)備更新項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度校車安全管理經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021 年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

(一)2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機制預(yù)算項目

1、“2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機制預(yù)算項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]113號、廣財發(fā)[2020]8號設(shè)立此項目，項目實施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，當(dāng)年完成項目校舍維修面積，改善辦學(xué)條件，2021年安排預(yù)算資金共1865萬元。其中:中央、省級資金1471萬元，市級資金394萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:全年實際完成項目資金1865萬元，改善校舍面積78049平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):維修校舍面積=78049平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計劃設(shè)定指標(biāo)。維修校舍造價≤500元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實際情況測算。

效益指標(biāo):消除大班額=40個，依據(jù)20條底線要求確定;受益學(xué)校數(shù)=78所，依據(jù)校舍維修分配文件規(guī)定確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(二)2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目

1、“2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)鄂財教發(fā)[2020]122號設(shè)立此項目。項目實施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，項目主要投向新建和改擴建校舍、維修加固校舍、改擴建室外運動場地，2021年安排預(yù)算資金共2243萬元，其中:中央資金2243萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:目標(biāo)1:全年實際完成專項資金2243萬元，改善校舍面積15683平方米，改擴建室外運動場地面積29730平方米，辦學(xué)條件明顯改善。目標(biāo)2:采購食堂設(shè)備330件，完成采購資金71.62萬元，滿足學(xué)生飲食需求。目標(biāo)3:采購學(xué)生宿舍設(shè)備130件，完成采購資金8.5萬元，滿足學(xué)生住宿需求。目標(biāo)4:采購學(xué)生飲水設(shè)備14臺，完成采購資金19.88萬元，滿足學(xué)生飲水需求。目標(biāo)5:為學(xué)校建設(shè)多功能報告廳，滿足教學(xué)需求。目標(biāo)6:為學(xué)校采購建設(shè)多媒體一體機設(shè)備，滿足學(xué)校擴班需求。目標(biāo)7:為學(xué)校采購建設(shè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，滿足學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)需求。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):新建、改擴建和維修加固校舍面積=15683平方米，依據(jù)2021年各校維修工作計劃設(shè)定指標(biāo)，改擴建運動場地面積=29730平方米，依據(jù)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)定指標(biāo)值，采購學(xué)生食堂設(shè)備=330套，依據(jù)各學(xué)校食堂需求設(shè)定指標(biāo)值，采購學(xué)校宿舍設(shè)備=130套，依據(jù)寄宿學(xué)校住宿生測算需求設(shè)定指標(biāo)值，采購學(xué)生飲用水設(shè)備=14臺，依據(jù)教育局2021年工作計劃確定指標(biāo)值。改擴建和維修加固校舍造價≤1200元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實際情況測算。改擴建運動場地≤200元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實際情況測算。學(xué)生食堂設(shè)備部分=71.62萬元，學(xué)校宿舍設(shè)備總價=8.5萬元，飲用水設(shè)備總價=19.88萬元，依據(jù)工作計劃及設(shè)備采購量確定指標(biāo)值。

效益指標(biāo):消除大班額=50個，依據(jù)20條底線要求確定;受益學(xué)校數(shù)=108所，依據(jù)工作計劃文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(三)2021年度擴大學(xué)前教育資源補助經(jīng)費項目

1、“2021年度擴大學(xué)前教育資源補助經(jīng)費項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)鄂財教發(fā)[2021]6號文件，《關(guān)于提前下達2021年擴大學(xué)前教育資源補助經(jīng)費預(yù)算的通知》設(shè)立此項目。為了進一步擴大普惠性學(xué)前教育資源，增加城區(qū)公辦園學(xué)位，提高公辦園在園幼兒占比，緩解城區(qū)教育資源量不足的問題，項目設(shè)置園舍建設(shè)和公辦幼兒園設(shè)施設(shè)備購置及修繕兩部分。2021年安排預(yù)算資金1791萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金1149萬元，地方財政配套資金642萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:目標(biāo)1:進一步提高本地學(xué)前三年毛入園率，基本保障適齡幼兒就近、方便入園。目標(biāo)2:新建公辦園1所，增加城區(qū)公辦園學(xué)位數(shù)量，提高公辦園在園幼兒占比，進一步擴大普惠性學(xué)前教育資源，有效緩解城鎮(zhèn)教育資源量不足的問題。目標(biāo)3:加大幼兒園玩教具、保教設(shè)備設(shè)施的配置，扶持普惠性民辦園發(fā)展，努力改善辦園條件，進一步提升辦園水平。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):本地學(xué)前三年毛入園率=90%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。新建公辦幼兒園=1所，依據(jù)廣水市教育發(fā)展規(guī)劃設(shè)定指標(biāo)。普惠性民辦幼兒園獎補所數(shù)=49所，依據(jù)2021年工作計劃設(shè)定指標(biāo)。

效益指標(biāo):普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%，公辦園在園幼兒數(shù)占比≥50%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生、家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(四)2021年度普通高中改善辦學(xué)條件項目

1、“2021年度普通高中改善辦學(xué)條件項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《湖北省財政廳關(guān)于提前下達2021年普通高中辦學(xué)條件補助經(jīng)費預(yù)算的通知》(鄂財教發(fā)【2021】3號)文件精神。2017年，市教育局按省教育廳要求制定普通高中普及攻堅計劃項目庫，在中央及省級資金下達后，組織項目實施;廣水市實驗高級中學(xué)規(guī)劃總投資862萬元，其中校舍改擴建4300平方米，預(yù)計投入862萬元 ; 廣水市第二高級中學(xué)規(guī)劃總投資255萬元。其中校舍改擴建2210平方米，預(yù)計投入190萬元;運動場改擴建3600平方米，預(yù)計投入65萬元 。2021年安排預(yù)算資金1117萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金1117萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:目標(biāo)1:改擴建校舍6510平方米，預(yù)計投入1052元;改造學(xué)校運動場3600平方米，預(yù)計投入65萬。目標(biāo)2:2021年8月前完成全部招投標(biāo)程序，2022年年底前投入使用。目標(biāo)3:項目合格率達100%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):校舍改擴建面積=6510平方米，運動場改造面積=3600平方米，依據(jù)2021年高中改善辦學(xué)條件工作計劃設(shè)定指標(biāo)。校舍改擴建成本=1615元/平方米，運動場改造成本=181元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實際情況及市場詢價測算。

效益指標(biāo):兩所高中辦學(xué)條件明顯改善，受益學(xué)生人數(shù)=4000人，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(五)2021年度校園安全支出項目

1、“2021年度校園安全支出項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要。會議議定:同意按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補貼,并納入市級財政預(yù)算。2021年安排預(yù)算資金472.5萬元，其中:本級財政預(yù)算472.5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):專職保安人數(shù)=315人，配備保安學(xué)校數(shù)=121所，依據(jù)國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)測算。保安經(jīng)費補貼標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要。

效益指標(biāo):受益學(xué)生人數(shù)=86970人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2020年年報學(xué)生人數(shù)確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

第五部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。