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目 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

2、負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4、貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)村級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導(dǎo)村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

6、貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

7、貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

8、統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11、貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12、貫徹落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市民政局從決算單位構(gòu)成看，廣水市民政局決算包括: 廣水市民政局機(jī)關(guān)、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應(yīng)山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

廣水市民政局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2020年內(nèi)設(shè)7個股室、8個二級單位。現(xiàn)有編制71名，實(shí)有58人，其中:在編在職58名。

第二部分:2020部門決算公開

廣水市民政局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市民政局2020年收支決算總體情況說明

廣水市民政局2020年決算收入總計2373.53萬元，其中:本年收入2352.68萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.85萬元，與上年總收入相比減少12452.47萬元，減少的原因?yàn)?社會救助資金由財政業(yè)務(wù)股室代列13900萬元;決算支出總計2373.53萬元，其中:本年支出2373.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比減少12723.01萬元，減少的原因?yàn)?社會救助資金由財政業(yè)務(wù)股室代列13900萬元。

本年收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入1798萬元，占76%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入554.68萬元，占24%。

本年支出包括:基本支出1268.58萬元，占53%;項目支出1104.95萬元，占47%;上級上繳支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市民政局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市民政局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1818.85萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加920.62萬元，增加的原因?yàn)?政府性債券500萬用于殯葬管理所建設(shè)資金，一般性轉(zhuǎn)移支付347萬用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)和基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金，農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)零星增資80萬。與上年數(shù)相比減少13007萬元，減少的原因?yàn)?社會救助資金由財政業(yè)務(wù)股室代列13900萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1818.85萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加920.62萬元，增加的原因?yàn)?政府性債券500萬用于殯葬管理所建設(shè)資金，一般性轉(zhuǎn)移支付347萬用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)和基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金，農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)零星增資80萬。與上年數(shù)相比減少13109萬元，減少的原因?yàn)?社會救助資金由財政業(yè)務(wù)股室代列13900萬元。

三、關(guān)于廣水市民政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市民政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為14.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少25.2萬元，原因?yàn)?嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定。比上年數(shù)減少9.86萬元，原因?yàn)?嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量7輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.57萬元，與2020年初預(yù)算數(shù)相比減少3.43萬元，原因?yàn)閲?yán)格車輛管控，比上年數(shù)增加3.1萬元，原因?yàn)?疫情期間特殊車輛作為全市隔離點(diǎn)的日常保障，全市福利院安全檢查，流浪乞討的救助。公務(wù)接待費(fèi)10.23萬元，國內(nèi)公務(wù)接待201批次1465人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少21.77萬元，原因?yàn)?嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神，比上年數(shù)減少12.96萬元，原因?yàn)?嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神，疫情期間沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市民政局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出762.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少82.17 萬元，減少11%。與上年數(shù)增加37.76萬元，增長0.5%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，人員編制數(shù)量增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市民政局 2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市民政局共有車輛 7輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車0輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市民政局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金75.72萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的15%。從評價情況來看，較好地完成了項目建設(shè)，達(dá)到了項目實(shí)施預(yù)期目標(biāo)。加強(qiáng)了財政資金監(jiān)督職能，不斷提高資金的安全性，規(guī)范性，有效性。

廣水市民政局2020年整體支出績效評價自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

民政管理事務(wù)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為75.72萬元，執(zhí)行數(shù)為1104.95萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是殯葬改革及建設(shè)，促進(jìn)殯葬改革有序進(jìn)行;二是加強(qiáng)了養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，確保老年人的安居生活。三是增發(fā)城鄉(xiāng)低保、特困人員臨時價格補(bǔ)貼，提高困難群眾的生活水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是提高預(yù)算準(zhǔn)確率，把民政事業(yè)發(fā)展全面考慮，確保資金預(yù)算到位;二是資金使用合法合規(guī)的情況下，確保項目實(shí)施順利進(jìn)行。下一步改進(jìn)措施:一是全面考慮民政事業(yè)發(fā)展的趨勢，加大殯葬改革及建設(shè)、社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)全面發(fā)展、困難群眾零星增資、基層政權(quán)建設(shè)資金預(yù)算;二是確保項目建設(shè)落到實(shí)處，受益困難群眾，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全穩(wěn)定，建設(shè)好美麗鄉(xiāng)村。

廣水市民政局2020年民政管理事務(wù)績效評價自評表.pdf

(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。從整體情況來看，廣水市民政局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所以項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項目實(shí)施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。完成了各項目標(biāo)任務(wù)。實(shí)行了現(xiàn)有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市民政局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市民政局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。