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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????十、關于機關運行經費支出說明

????十一、關于政府采購支出說明

????十二、關于國有資產占用情況說明

????十三、關于2022年度預算績效情況的說明

????十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市民政局主要負責

1、擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。　　????

2、負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。　　

3、擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。　　

4、貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。　　

5、負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。　　

6、貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

7、貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。　　

8、統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。　　

9、貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。　　

10、貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。　　

11、貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。　　

12、貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

　　二、部門決算單位構成

廣水市民政局從決算單位構成看，廣水市民政局決算包括：廣水市民政局本級決算、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院二級單位決算。

廣水市民政局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設7個股室：辦公室、規劃財務股、社會組織管理股、社會救助股、基層政權建設和區劃地名股、社會事務股、養老和兒童福利股，8個二級單位：廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

現有編制71名，實有56人，其中：在編在職56名，借調人員0名，行政編14名，事業編41名，工勤編2名，退休人員61名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市民政局2022年決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為22313.45萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加2635.49萬元，增長12%，主要原因是根據國家政策工資普漲及項目支出增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計22313.45萬元，與2021年度相比，收入合計增加2635.49萬元，增長12%。其中：財政撥款收入18070.65萬元，占本年收入81%；政府性基金預算財政撥款收入4242.8萬元，占本年收入19%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計22313.45萬元，與2021年度相比，支出合計增加2635.49萬元，增長12%。其中：基本支出979.42萬元，占本年支出4%；項目支出21334.03萬元，占本年支出96%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為22313.45萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加3549.02萬元，增長16%。主要原因是根據國家政策工資普漲及項目支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入22313.45萬元，比2021年度決算數增加3549.02萬元。增加主要原因是根據國家政策工資普漲及項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入4242.08萬元，比2021年度決算數增加4242.08萬元。增加主要原因是項目支出增加，具體項目為養老服務體系建設項目、社會與社會組織培育引導項目、兒童福利助學工程及對經濟困難高齡失能老人補助。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年度無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出18070.65萬元，占本年支出合計的81?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少693.78萬元，下降4%。主要原因是響應國家政策節約開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出18070.65萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）支出18066.35萬元，占99.9%。主要是用于人員經費及項目支出。

2.災害防治及應急管理支出（類）4萬元，占0.1%。主要是用于災害防治及應急管理支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2417.76萬元，支出決算為18070.65萬元，完成年初預算的747%。其中：

1.社會保障和就業支出類)民政管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為2417.76元，支出決算為18070.65萬元，完成年初預算的747%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：年初項目預算為918.79萬元，而決算項目支出17091.23萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出979.42萬元，其中：

人員經費696.3萬元，主要包括：基本工資221.59萬元、津貼補貼274.31萬元、獎金1.05萬元、伙食補助費19.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費52.84萬元、職業年金繳費4.82萬元、職工基本醫療保險繳費51.51萬元、公務員醫療補助繳費11.46萬元、住房公積金29.46萬元、退休費0.95萬元、撫恤金28.82萬元。

公用經費283.12萬元，主要包括：辦公費16.62萬元、印刷費11.56萬元、咨詢費6.8萬元、水費0.81萬元、電費5.21萬元、郵電費5.22萬元、物業管理費1萬元、差旅費8.18萬元、維修(護)費4.84萬元、會議費1.19萬元、培訓費0.01萬元、公務接待費8.82萬元、勞務費92.04萬元、委托業務費40.91萬元、工會經費10.77萬元、福利費5.39萬元、公務用車運行維護費0.04萬元、其他交通費用5.25萬元、其他商品和服務支出56.04萬元、辦公設備購置2.29萬元、專用設備購置0.12萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入4242.8萬元，本年支出4242.8萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

(一)?其他支出(類)。支出決算為4242.8萬元，主要用于養老服務體系建設項目、社會與社會組織培育引導項目、兒童福利助學工程及對經濟困難高齡失能老人補助等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市民政局2022年“三公”經費總支出數為8.86萬元，與年初預算數相比減少7.14萬元，同比下降45%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少1.34萬元，同比下降13%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比0萬元，同比增加0%，原因為：.無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，

公務用車運行維護費0.04萬元，與年初預算數相比減少3.96萬元，同比下降99%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數增加0.04萬元，同比增加100%，原因為：特殊車輛費用；

公務接待費8.82萬元，國內公務接待150批次1495人次，與年初預算數相比減少3.14萬元，原同比下降26%，因為：響應國家政策節約開支.，比上年數減少1.34萬元，同比下降13%，原因為：響應國家政策節約開支。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市民政局2022年度機關運行經費支出283.12萬元（包括辦公及印刷費28.18萬元、咨詢費6.8萬元、郵電費5.22萬元、差旅費8.18萬元、會議費1.19萬元、福利費5.39萬元、培訓費0.01萬元、日常維修費4.84萬元、專用材料及一般設備購置費2.41萬元、辦公用房水電費6.02萬元、辦公用房物業管理費1萬元、公務接待費8.82萬元、勞務費92.04萬元、委托業務費40.91萬元、工會經費10.77萬元、公務用車運行維護費0.04萬元、其他交通費5.25萬元、其他商品和服務支出56.04萬元），比年初預算數增加96.43?萬元，增長34%。與上年數增加179.13萬元，增長63%。主要原因是：物價上漲及業務活動增加（辦公及印刷費增加12.45萬元、咨詢費增加6.8萬元、郵電費減少0.42萬元、差旅費增加4.22萬元、會議費增加0.48萬元、福利費增加0.76萬元、培訓費減少4.62萬元、日常維修費增加3.4萬元、專用材料及一般設備購置費增加2.41萬元、辦公用房水電費減少26.02萬元、辦公用房物業管理費增加1萬元、公務接待費減少1.38萬元、勞務費增加83.27萬元、委托業務費增加37.89萬元、工會經費增加0.82萬元、公務用車運行維護費增加0.04萬元、其他交通費增加1.96萬元、其他商品和服務支出增加56.04萬元）。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市民政局?2022年度政府采購支出總額2.41萬元，其中：政府采購貨物支出2.41?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市民政局共有車輛 7?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 7輛、其他用車 0?輛，；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市民政局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1709.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，及時發放高齡津貼，不擠占，不挪用,做好社會救助、兜底保障工作,?減少街道流浪乞討人員滯留，做好救助工作

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年主要工作任務是：提升公共服務水平，加強困難群眾的救助工作，推進社會養老服務體系建設及2021年主要工作任務是：加強農村社區綜合服務設施建設，提升公共服務水平，加強困難群眾的救助工作，推進社會養老服務體系建設，對經濟困難高齡失能老人補助發放

廣水市民政局整體支出績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

對經濟困難高齡失能老人補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為914.93萬元，執行數為829.34萬元，完成預算91％。主要產出和效益：一是高齡補貼人數；二是補助準確率。問題是：對受助對象死亡的情況未及時掌握，對補助資金未進行累計結算。下一步改進措施：盡可能全面及時掌握情況，能即時準確的發放到位。

特困人員救助供養項目績效自評綜述：項目全年預算數為1373.15萬元，執行數為5881.94萬元，完成預算428％。主要產出和效益：一是特困人員人數；二是救助資金到位率。發現的問題及原因：一是特困人員人數不夠精準；二是資金到位率不夠。下一步改進措施：一是即時掌握特困人員準確人數；二是對資金發放到位情況即時跟蹤。

社會福利項目績效自評綜述：項目全年預算數為1024.4萬元，執行數為1648.25萬元，完成預算161％。主要產出和效益：一是社會福利人數為128人以上；二是社會福利機構20個。發現的問題及原因：一是人口老齡化嚴重；二是對養老機構需求增大。下一步改進措施：一是加大社會福利投入；二是全面掌握社會福利準確情況。

救助項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為101.61萬元，完成預算101％。主要產出和效益：一是救助人數350人；二是減少流浪乞討人員。發現的問題及原因：一是需要補貼的人很多；二是資金不夠。下一步改進措施：一是盡可能補貼到位；二是安排足夠的資金。?

2022年兒童福利助學工程項目績效自評表.pdf

2022年80歲以上高齡津貼項目績效自評表.pdf

2022年經濟困難的高齡、失能老年人補貼項目項目績效自評表.pdf

2022年流浪乞討救助項目績效自評表.pdf

2022年特困供養服務機構改革項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

十四、其他重要事項的情況說明

其他重要事項說明：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。