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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策措施制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)作物等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（七）指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，承擔(dān)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十三）牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（十四）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局從決算單位構(gòu)成看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算包括：廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)決算。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)18個(gè)股室，年末實(shí)有人數(shù)392人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制368人，離休2人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年收支決算總體情況說明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年決算收入總計(jì)37327.88萬元，其中：本年收入21037.11萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16290.77萬元，與上年總收入相比增加2453.38萬元，同比增加7.03%,增加的原因?yàn)椋褐醒爰哟髮?duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的支持與投資，增加了長(zhǎng)江禁捕、養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)停、廁所革命等項(xiàng)目，以及本級(jí)配套農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“一村多名”大學(xué)生經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致收入增加。決算支出總計(jì)37327.88萬元，其中：本年支出25003.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12324.86萬元，與上年總支出相比增加6419.29萬元，同比增加34.54%,增加的原因?yàn)椋褐醒爰哟髮?duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的支持與投資，增加了長(zhǎng)江禁捕、養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)停、廁所革命等項(xiàng)目，以及本級(jí)配套農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“一村多名”大學(xué)生經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致支出增加。

二、關(guān)于廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年決算財(cái)政撥款收支市總體情況說明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算21037.11萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8374.49萬元，同比增加66.14%，增加的原因?yàn)椋阂皇琼?xiàng)目跨年度實(shí)施，上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年，導(dǎo)致本年收入增加；二是預(yù)算增加零星指標(biāo)，工資的增加和增發(fā)津貼。與上年相比減少2388.71萬元，同比下降10.2%,減少的原因?yàn)椋喝媛鋵?shí)過“緊日子的思想，嚴(yán)格按照規(guī)定壓縮開支，使收入相對(duì)減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算25003.02萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加12340.4萬元，同比增加97.46%，增加的原因?yàn)椋阂皇琼?xiàng)目跨年度實(shí)施，上年項(xiàng)目資金在本年支出，導(dǎo)致本年支出增加；二是預(yù)算增加零星指標(biāo)，工資的增加和增發(fā)津貼。與上年數(shù)相比增加6932.29萬元，同比增加38.36%，增加的原因?yàn)椋?/span>中央加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的支持與投資，增加了長(zhǎng)江禁捕、養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)停、廁所革命等項(xiàng)目，以及本級(jí)配套農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“一村多名”大學(xué)生經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致支出增加。

三、關(guān)于廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為19.58萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.42萬元，同比下降24.69%，原因?yàn)椋何揖终J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，控制非必要支出，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出減少。比上年數(shù)減少21.14萬元，同比下降51.92%，原因?yàn)椋荷夏甓荣?gòu)置一輛公務(wù)用車17.8萬元，導(dǎo)致本年三公經(jīng)費(fèi)與上年相比減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.91萬元，同比下降72.75%，原因?yàn)椋喝媛鋵?shí)過“緊日子的思想，嚴(yán)格按照規(guī)定壓縮開支，使支出相對(duì)減少；比上年數(shù)減少2.82萬元，同比下降72.12%，原因?yàn)椋喝媛鋵?shí)過“緊日子的思想，嚴(yán)格按照規(guī)定壓縮開支，使支出相對(duì)減少。公務(wù)接待費(fèi)18.5萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待521批次3136人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.5萬元，同比下降7.5%，原因：全面落實(shí)過“緊日子的思想，嚴(yán)格按照規(guī)定壓縮開支，使支出相對(duì)減少；比上年數(shù)減少0.33萬元，同比下降1.8%，原因?yàn)椋喝媛鋵?shí)過“緊日子的思想，嚴(yán)格按照規(guī)定壓縮開支，使支出相對(duì)減少。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出889.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加618.32 萬元，增長(zhǎng)227%。與上年增加160.83萬元，增長(zhǎng)22.07%。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。2021年我單位委托業(yè)務(wù)費(fèi)發(fā)生額為677.14萬元，我單位委托業(yè)務(wù)費(fèi)是撥二級(jí)單位的費(fèi)用，包括彌補(bǔ)自籌、差額人員的工資、辦公等費(fèi)用，因我局二級(jí)單位多，二級(jí)單位在職自籌人員有76人，差額人員117人，彌補(bǔ)二級(jí)單位自籌及差額人員工資以委托業(yè)務(wù)費(fèi)的科目撥付到二級(jí)單位，造成了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用過高，比年初預(yù)算增加618.32萬元，增長(zhǎng)了227%。與上年增長(zhǎng)160.83萬元是因?yàn)殡S著自籌及差額人員工資的增加，我局經(jīng)費(fèi)入不敷出，經(jīng)多次向市政府報(bào)告，經(jīng)市政府同意，財(cái)政局于2021年增加了我局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（彌補(bǔ)自籌及差額人員工資）147萬元，農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)抽樣經(jīng)費(fèi)11萬元納入財(cái)政預(yù)算，造成了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加了160.83萬元。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度政府采購(gòu)支出總額??16.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出??16.61??萬元、政府采購(gòu)工程支出??0??萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0??萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0??輛、機(jī)要通信用車0??輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車??1??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0??輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0??臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目11個(gè)：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼5835萬元，油菜輪作試點(diǎn)項(xiàng)目150萬元，基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項(xiàng)目178萬元，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目300萬元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目558.864萬元，農(nóng)機(jī)深松整地項(xiàng)目75萬元，農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2957萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目600萬元，水產(chǎn)品加工和冷藏保鮮項(xiàng)目100萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金項(xiàng)目1103萬元，農(nóng)作物病蟲害防治項(xiàng)目65萬元。從自評(píng)情況來看，績(jī)效指標(biāo)完成值都達(dá)到預(yù)期，充分發(fā)揮出了資金的使用效益，保障了各項(xiàng)目的順利實(shí)施。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，實(shí)際部門整體支出資金產(chǎn)生的產(chǎn)出和效益良好，確保了機(jī)構(gòu)和人員及各項(xiàng)工作的積極運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮部門職能，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展，部門整體支出績(jī)效達(dá)到較好預(yù)期。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5835萬元，執(zhí)行數(shù)為5835萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是制定耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放至擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民達(dá)到100%；二是通過耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的發(fā)放，增加農(nóng)戶收入，提高農(nóng)民種糧熱情，最大程度支持各項(xiàng)惠農(nóng)政策的實(shí)施，確保農(nóng)民滿意度達(dá)到90%以上。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

油菜輪作試點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是按項(xiàng)目要求完成輪作試點(diǎn)任務(wù)1萬畝，全市油菜種植總面積增加1萬多畝，實(shí)現(xiàn)了油菜輪作區(qū)內(nèi)統(tǒng)一供種，統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程種植，達(dá)到了畝平節(jié)本增效50元；二是促進(jìn)了試點(diǎn)區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、觀光旅游業(yè)的發(fā)展和耕地地力的提升，對(duì)全市油菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用，試點(diǎn)區(qū)種植農(nóng)戶和主體項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)85%。

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基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為178萬元，執(zhí)行數(shù)為178萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)示范主體水稻畝增產(chǎn)22公斤以上，小麥畝增產(chǎn)18公斤以上，蔬菜畝增產(chǎn)90公斤以上90公斤以上；水產(chǎn)示范主體畝平增收200元左右。稻田綜合種養(yǎng)示范主體每畝增收300元以上；七個(gè)試驗(yàn)示范基地經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。；二是農(nóng)技推廣服務(wù)信息化建設(shè)能力明顯提高，安裝使用中國(guó)農(nóng)技推廣App的農(nóng)技人員的比例達(dá)到100%；三是實(shí)現(xiàn)化學(xué)農(nóng)藥減量20%左右，化肥用量減少25%左右，有效控制了農(nóng)業(yè)面源污染，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境明顯改善。

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農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市建設(shè)完成冷藏庫(kù)、通風(fēng)庫(kù)共22座、實(shí)際儲(chǔ)藏庫(kù)容達(dá)到10510立方米，冷藏庫(kù)、通風(fēng)庫(kù)當(dāng)年已經(jīng)全部投入運(yùn)營(yíng)；二是農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施，降低了農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城損耗，推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)民增收，提升了農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品附加值，同時(shí)，帶動(dòng)了項(xiàng)目建設(shè)地周邊村落的產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，為周邊農(nóng)戶和經(jīng)營(yíng)主體新增收入350萬元，新增利潤(rùn)50余萬元，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

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農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為558.864萬元，執(zhí)行數(shù)為558.864萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是我市2021年全年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具656臺(tái)，其中新購(gòu)機(jī)具納入購(gòu)置補(bǔ)貼617臺(tái)，報(bào)廢更新機(jī)具補(bǔ)貼39臺(tái)，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率66.85%。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄抽查合格率100%，補(bǔ)貼的牌證機(jī)具辦理牌證率100%。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼年度資金兌付率99.9%。；二是全年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策受益戶527戶（其中新購(gòu)機(jī)受益戶488戶，報(bào)廢更新補(bǔ)貼受益戶39戶），政策的有效實(shí)施促進(jìn)了農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增效、農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

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農(nóng)機(jī)深松整地項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬元，執(zhí)行數(shù)為75萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是深松整地作業(yè)任務(wù)30000畝，作業(yè)深度大于25厘米，不超過35厘米；二是作業(yè)田塊農(nóng)作物產(chǎn)量進(jìn)一步提高。

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農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2957萬元，執(zhí)行數(shù)為2957萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是作業(yè)田塊農(nóng)作物產(chǎn)量進(jìn)一步提高；二是促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用，為農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的示范推廣創(chuàng)造了條件；三是節(jié)水灌溉項(xiàng)目，主要用于節(jié)水、保肥、改善灌溉與排水設(shè)施，提升農(nóng)田灌溉排水和節(jié)水能力。

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農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為600萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是2021年接受社會(huì)化托管服務(wù)農(nóng)戶數(shù)7000余戶，已完成增加10個(gè)百分點(diǎn)以上任務(wù)；二是通過開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、新品種、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、科學(xué)施肥等綠色生產(chǎn)技術(shù)充分得到應(yīng)用，克服了部分農(nóng)戶缺乏科學(xué)使用農(nóng)資、綠色防控病蟲害等先進(jìn)技術(shù)的困難，達(dá)到了“減量控害”的目標(biāo)。有效促進(jìn)了全市農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。

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水產(chǎn)品加工和冷藏保鮮項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是購(gòu)置100-300萬元水產(chǎn)品初加工和冷藏保鮮等設(shè)備數(shù)2套；二是水產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供能力提升。

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實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1103萬元，執(zhí)行數(shù)為1103萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是以家庭承包農(nóng)戶，流轉(zhuǎn)土地的種糧大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體為補(bǔ)貼對(duì)象，按照誰種植誰得補(bǔ)貼，補(bǔ)貼面積不得超過確權(quán)確地實(shí)測(cè)面積或土地流轉(zhuǎn)面積的2倍，共涉及補(bǔ)貼農(nóng)戶127234戶；二是通過種糧一次性補(bǔ)貼，緩解了農(nóng)資價(jià)格上漲帶來農(nóng)民增收的矛盾，穩(wěn)定了農(nóng)民收入，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧積極性。

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農(nóng)作物病蟲害防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目完成后主要糧食作物病蟲危害損失率

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（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。自部門決算公開時(shí)，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃，對(duì)指標(biāo)科學(xué)量化設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整更新，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際提供更加科學(xué)的量化指標(biāo)，便于年底評(píng)價(jià)時(shí)有更具體的佐證資料。同時(shí)，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對(duì)完成不了當(dāng)年績(jī)效指標(biāo)的項(xiàng)目，減少下年資金撥付。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：一是計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績(jī)效目標(biāo)管理。二是逐步完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法。三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與年初預(yù)算相一致。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。