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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

????13、政府采購預算表

????14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策措施制定。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系、指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

（十）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按市政府規定權限，承擔市級財政專項安排的農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進，組織實施有關農業援外項目。

（十四）完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市農業農村局從預算單位構成看，包括：農業農村局本級預算。

廣水市農業農村局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設18個股室。現有編制498人，實有498人，其中：在編在職313名，離休2人，退休183人。

第二部分：2021部門預算表

廣水市農業農村局部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市農業農村局2021年收支預算總體情況說明

廣水市農業農村局2021年收入總預算126626216元，其中：本年收入126626216元；支出總預算126626216元，其中：本年支出126626216元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）126626216元，占100%；納入專戶管理的非稅收入3240000元，占2.56%；其他預算收入0元。

本年支出包括：基本支出32808516元，占25.91%；項目支出93817700元，占74.09%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于廣水市農業農村局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市農業農村局2021年財政撥款收支預算126626216元，其中：本年收入126626216元，包括一般公共預算撥款126626216元，納入專戶管理的非稅收入3240000元，上級轉移支付90000000元，政府性基金財政撥款預算0元。支出預算126626216元，一般公共預算支出包括：農林水支出126626216元。2021年財政撥款較上年減少6590834元，減少主要原因是上級轉移支付項目資金支出較上年減少6347900元。

三、關于廣水市農業農村局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明

廣水市農業農村局2021年一般公共預算撥款基本支出32808516元，其中：本年收入安排支出32808516元。比2020年執行數42196829.01元減少9388313.01元，下降22.25%。

人員經費29608157元，主要包括：基本工資16209408元、津貼補貼3979920元、獎金2122309元、績效工資2440032元、機關事業單位基本養老保險繳費2950000元、職工基本醫療保險繳費1282200元、住房公積金624288元、離休費150000元、退休費26850元、生活補助310000元。

公用經費2713509元，主要包括：辦公費450000元、印刷費55000元、水費2500元、電費41600元、郵電費50000元、物業管理費XXXX元、差旅費80060元、因公出國（境）費用20000元、維修(護)費150000元、會議費4000元、培訓費20000元、公務接待費150000元、委托業務費1407259元、工會經費180000元、租賃費25000元、公務用車運行維護費40000元、其他交通費用38090元。

（二）項目支出情況說明

廣水市農業農村局2021年一般公共預算撥款項目支出93817700元，其中：上級轉移支付資金90000000元，本級專項業務支出3817700元。具體項目及預算支出如下：農業資源保護修復與利用經費支出3560000元，病蟲害控制經費支出5800000元，3農村合作經濟經費支出2140000元，農業生產發展54590000元，科技轉化與推廣服務3200000元，農田建設20710000元，農業農村行業業務管理經費3817700元。

四、關于廣水市農業農村局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市農業農村局2021年“三公”經費財政撥款預算數為260000元，其中：因公出國（境）費20000元，公務用車購置0元，公務用車運行費40000元，公務接待費200000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少205000元，其中：因公出國（境）費減少10000元；公務用車購置費減少200000元；公務用車運行費減少5000元；公務接待費增加10000元。“三公”經費減少主要原因是全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及中央、省、市決策部署，落實過“ 緊日子”的思想，全面落實壓縮一般公共預算“三公經費”。

五、廣水市農業農村局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市農業農村局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市農業農村局機關運行經費財政撥款預算2713509元，比2020年預算增加1639709元。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市農業農村局政府采購預算332900元，其中：政府采購貨物預算332900元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市農業農村局占用使用國有資產總體情況為房屋5204.86平方米，價值2348480.87元；土地13704.77平方米，價值77252元；車輛1輛，價值179800元；辦公家具價值301398元；通用設備價值1003954元。

（四）預算績效情況。

????1.廣水市農業農村局整體績效目標申報.pdf

2.廣水市農業農村局項目績效申報表.pdf

2021年廣水市農業農村局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目有農業生產發展、農業資源保護修復與利用、病蟲害控制、農田建設、新型經營主體和基層農機體系。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。