午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

農業農村局主要職責如下：

（一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策措施制定。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系、指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

（十）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按市政府規定權限，承擔市級財政專項安排的農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進，組織實施有關農業援外項目。

（十四）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市農業農村局內設18個股室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年農業農村局部門預算包括：農業農村局本級預算，其中部門所屬獨立核算單位有：農業農村局本級，共計1家。

從單位人員情況看，2023年本單位實有392人，其中：在編在職390名，離休人員2名。

第二部分：2023部門預算表

廣水市農業農村局2023年部門預算表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）農業農村局2023年收入總預算36777.85萬元，其中：本年收入18276.85萬元，上年結轉結余18501萬元，較上年預算安排增加9389.71萬元，同比增長34.28%，主要原因是上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入17976.85萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入200萬元；單位資金收入100萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入17863萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入441萬元；單位收入197萬元。

（二）農業農村局2023年支出總預算36777.85萬元，其中：本年安排支出36777.85萬元，較上年預算安排支出增加9389.71萬元，同比增長34.28%，主要原因是上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出18276.85萬元；上年結轉結余安排支出18501萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出35839.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出641萬元；單位資金支出297萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出854.08萬元；衛生健康支出201.93萬元；農林水支出35500.79萬元；住房保障支出221.05萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出3572.93萬元；商品和服務支出32960.09萬元；對個人和家庭的補助244.83萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4302.88萬元（其中人員類4114.76萬元、運轉類188.12萬元）；項目支出32474.97萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）農業農村局2023年財政撥款收入預算36480.85萬元，較上年增加28802萬元，同比增長375%，主要原因是上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致收入增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款18176.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款18304萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）農業農村局2023年財政撥款支出預算36480.85萬元，較上年增加28802萬元，同比增長375%，主要原因是上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致支出增加。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業支出854.08萬元；衛生健康支出201.93萬元；農林水支出35203.79萬元；住房保障支出221.05萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年農業農村局一般公共預算支出36480.85萬元，較上年增加28802萬元，同比增加375%，主要原因是上年度動物防疫補助、冷藏保鮮、香菇產業集群、農業生產救災、高素質農民培育等項目資金結轉到2023年度，導致支出增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出3098萬元，公用經費安排支出188.12萬元，項目經費安排支出14890.73萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出719.76萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出17584.24萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

農業農村局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

農業農村局2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為21.9萬元，較上年增加0.4萬元，同比增長1.9%，主要原因是：因外出招商引資及項目實施下鄉較多，導致公車運行維護費增多。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務用車運行費3萬元，較上年增加1.5萬元，同比增長100%，主要原因是：因外出招商引資及項目實施下鄉較多，導致公車運行維護費增多；公務接待費18.9萬元，較上年減少0.1萬元，同比下降0.5%，主要原因是：全面落實過“緊日子”的思想，嚴格按照規定壓縮開支，支出相對減少。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年，農業農村局機關運行經費支出預算188.12萬元，較上年減少52.75萬元，同比增長21.9%，主要原因是全面落實過“緊日子”的思想，嚴格按照規定壓縮開支，支出相對減少。

其中：辦公費86.75萬元；印刷費15萬元；郵電費6萬元；差旅費15萬元；會議費0.22萬元；福利費0萬元；日常維修費9.8萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費8.16萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；其他費用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，農業農村局政府采購總預算37.8萬元。其中：

政府采購貨物預算37.8萬元，較上年增加4.51萬元，同比增長13.55%，主要原因是部分辦公設備老化報廢，需淘汰更新；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算200萬元，較上年減少16萬元，同比下降7.4%，主要原因是壓縮一般性開支。

九、國有資產占用使用情況說明

2023年農業農村局年初資產總額為3777.04萬元。總體情況為流動資產3519.75萬元，較上年減少355.33萬元，同比下降9.2%，主要原因是2022年自有資金支付鄉鎮中心養老保險，導致貨幣資金減少；固定資產439.3萬元，較上年增加41.4萬元，同比增長10.4%，主要原因是辦公設備老化報廢，新購入辦公設備，以及漁政執法購置快艇，固定資產增加。

其中固定資產：房屋5204.86平方米，價值1156.79萬元；土地13704.77平方米，價值7.72萬元；車輛1輛，價值11.78萬元；辦公家具價值10.47萬元；通用設備價值32.89萬元。其他資產價值0萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府性基金預算支出，以空表列式。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市農業農村局2023年部門整體績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市農業農村局預算支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目有農業生產發展、動物防疫補助、高素質農民培育、冷藏保鮮項目建設、農機購置補貼、農田建設、漁業發展補助等。

產業化項目績效目標申報表 .pdf

高素質農民培育項目績效目標申報表.pdf

動物防疫補助項目績效目標申報表.pdf

農產品冷藏保鮮項目績效申報表.pdf

農機購置補補貼項目績效申報表.pdf

農田建設項目績效目標申報表.pdf

漁業發展補助項目績效目標申報表.pdf

??

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。