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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市審計局主要職責如下：

1、對本市各級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益進行審計監督，維護本市財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任；

2、貫徹實施審計法律法規和方針政策，制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃，制定并組織實施年度審計計劃；
????3、向市長提交年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預算執行和其他財務收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門通報審計情況和審計結果。

4、根據《審計法》的規定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定、向有關主管單位提出處理處罰的建議或移送有關部門追究相應責任：?1.市級各部門（含直屬單位）預算的執行情況和決算以及其他財政收支。?2.事業單位和使用財政資金的其他組織的財務收支。?3.市政府預算的執行情況和其他財政收支，財政轉移支付資金。?4.市屬國有企業、國務院規定的國有資本占控股或主導地位的市屬企業和受委托審計的金融機構的資產、負債和損益。?5.市投資和以市投資為主的建設項目的預算的執行情況和決算。?6.市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。?7.國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。?8.其他法律法規規定應由市審計局進行審計的其他事項。

5、依據《審計法》和有關規定,對黨政機關和企事業單位領導干部進行經濟責任審計監督。

6、組織實施對貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查，組織實施對市財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與市財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

7、依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處重大經濟案件。

8、指導和監督內部審計工作。

二、機構設置

廣水市審計局內設機構為9個：辦公室（人事教育股）、財政社保審計股、金融經貿審計股、行政事業審計股、農業農村審計股、法規審理股、電子數據審計股、經濟責任審計股、固定資產投資審計股；下設經濟責任審計局、政府投資審計局。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市審計局部門預算包括：廣水市審計局匯總預算、廣水市審計局本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制30名，實有63人，其中：在編在職34名，退休人員22名，借調人員0名，聘用人員7名。

第二部分：2024部門預算表

廣水市審計局2024年部門預算表

第三部分?2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市審計局2024年收入總預算918.44萬元，其中：本年收入783.78萬元，上年結轉134.67萬元，較上年預算安排增加28.3萬元，同比增加0.1%，主要原因是預計資產購置費。

1.本年收入：一般公共預算撥款683.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉63.11萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉71.56萬元。

（二）廣水市審計局2024年支出總預算918.44萬元，較上年預算安排增加28.3萬元，同比增加0.1%，主要原因是預計資產購置費。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出783.78萬元；上年結轉安排支出134.67萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出746.88萬元；單位資金支出171.56萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出773.66萬元；社會保障和就業支出90.45萬元；衛生健康支出33.06萬元；住房保障支出21.27萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出621.23萬元；商品和服務支出248.89萬元；對個人和家庭的補助48.32萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出865.65萬元（其中人員類669.5萬元、運轉類196.1萬元）；項目支出52.79萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市審計局2024年財政撥款收入預算683.78萬元，較上年增加10.76萬元，同比增加1.6%，主要原因是預計資產購置費。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預算撥款683.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款63.11萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市審計局2024年財政撥款支出預算746.88萬元，較上年減少58.26萬元，同比下降7.24%，主要原因是節約開支。

1.?財政撥款支出：一般公共服務支出617.1萬元；社會保障和就業支出90.45萬元；衛生健康支出18.06萬元；住房保障支出21.27萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市審計局一般公共預算支出683.78萬元，較上年增加10.76萬元，同比增加1.6%，主要原因是預計資產購置費。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出683.78萬元。其中：人員經費安排支出644.93萬元，公用經費安排支出20.06萬元，項目經費安排支出18.79萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出63.11萬元。其中：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出63.11萬元，項目經費安排支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出617.1萬元；社會保障和就業支出90.45萬元；衛生健康支出18.06萬元；住房保障支出21.27萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市審計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市審計局2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為6萬元，較上年減少2.9萬元，同比下降32.58%，主要原因是：節約開支，盡量減少公務接待。

其中：公務接待費6萬元，較上年減少2.9萬元，同比下降32.58%，主要原因是：節約開支，盡量減少公務接待。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市審計局機關運行經費支出預算219.74萬元，較上年增加128.29萬元，同比增加140.28%，主要原因是修繕費、勞務費和資產購置費增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費219.74萬元。

1.基本支出安排機關運行經費萬元。其中：辦公費30萬元；印刷費13.11萬元；勞務費30萬元；會議費1.8萬元；福利費10萬元；日常維修費40萬元；辦公用房水電費4.5萬元；辦公用房取暖費0.5萬元；辦公用房物業管理費2萬元；公務接待費6萬元，其他費用50萬元。

2.項目支出安排機關運行經費18.79萬元。其中：辦公費18.79萬元。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市審計局政府采購總預算18.79萬元。其中：

面向中小企業18.79萬元，總采購量同比下降48.93%。

政府采購貨物預算18.79萬元，較上年減少18萬元，同比下降48.93%，主要原因是減少了資產配置；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務預算0萬元，較上年減少30萬元，同比下降100%，主要原因是今年無政府采購服務。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市審計局年初資產總額為364.07萬元。總體情況為流動資產220.79萬元，較上年減少3.85萬元，同比下降1.72%，主要原因是去年年初對長期掛賬金額進行處理；固定資產143.28萬元，較上年減少113.35萬元，同比下降44.17%，主要原因是減少了資產配置。

其中固定資產：房屋2797.2平方米，價值197.88萬元；土地3839.6平方米，價值8萬元；辦公家具價值6.88萬元；其他資產價值43.87萬元。

十，其他事項說明

本年度沒有使用政府購買服務預算、非稅收入預算的支出，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標：審計各項工作及時正常開展，通過審計揭露問題，強化整改，通過審計規范財經紀律，規范財經行為，揭露腐敗現象等。

年度目標：審計各項工作及時正常開展，完成本年度安排的各項工作任務，通過審計發現問題，促進整改、規范財經紀律和行為，揭露腐敗現象。

1、長期目標1：切實保障審計機關履行職責所需經費，維持審計工作正常運轉。用于市本級審計和審計基本支出預算經費不足所需經費，具體指標設置為：

產出指標：年度采購辦公用具數量=44件，指標設立依據是購買4套沙發茶幾，4套書柜，14張茶水柜，22張桌子，22把椅子。

效益指標：例如：滿足審計日常工作需求；

滿意度指標：被審計單位滿意度≥98%，指標設立依據是審計工作需求。

年度目標1：切實保障審計機關履行職責所需經費，維持審計工作正常運轉。用于市本級審計和審計基本支出預算經費不足所需經費，具體指標設置為：

產出指標：年度采購辦公用具數量=44件，指標設立依據是購買4套沙發茶幾，4套書柜，14張茶水柜，22張桌子，22把椅子。

效益指標：滿足審計日常工作需求；

滿意度指標：被審計單位滿意度≥98%，指標設立依據是審計工作需求。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“金審工程”主要內容是：審計機關金審工程信息化建設，主要用于辦公樓辦公設備新增，完成審計機關信息化建設部署工作。2024年預算安排11.35萬元，其中：11.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：辦公樓設備新增，用于保障基本審計工作的運行。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：采購成本≤11.35萬元；

產出指標：采購數量=19臺，質量合格率=100%，采購完成時間≤2024年12月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：滿足審計日常工作需求。

滿意度指標：被審計單位滿意度≥98%，指標設立依據是審計工作需求。

金審工程績效目標申報表

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。