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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市水利和湖泊局主要職責如下：

1、負責保障水資源的合理開發利用。擬訂全市水利發展規劃和政策，貫徹執行國家法律法規，起草水利方面的規范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理、擬訂全市和跨鎮辦水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責相關調水工程的水資源調度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、指導開展水資源有償使用工作。指導城鄉供水工作。????

3、組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按上級規定權限審批、核準國家和省規劃內和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出上級及本市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。????

4、指導水資源保護工作。組織編制并實施全市水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。????

5、負責節約用水工作。擬訂全市計劃用水、節約用水政策，組織編制全市節約用水規劃并監督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。????

6、指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內重要河道的治理、開發和保護。指導河道生態保護與修復。負責全市河道采砂規劃和管理工作。指導全市大中型水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調洪，提出指導性意見。????

7、指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨鎮辦水事糾紛裁決事項，指導水政監察和水政執法。????

8、指導監督水利工程建設與運行管理。組織提出、協調落實有關政策措施，指導監督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。????

9、負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。????

10、指導農村水利工作。組織開展大中型灌區工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。????

11、指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監督評估等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。????

12、依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫等水利工程的安全監管。指導全市水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利行業質量監督工作。????

13、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全市洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制全市重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。????

14、承擔全市河湖長制的組織實施工作。貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協調、檢查督辦和日常考核。????

15、按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。????

16、完成上級交辦的其他任務。????

二、機構設置

廣水市水利和湖泊局內設辦公室、人事教育股（老干股）、規劃計劃和財務股、政策法規和建設監督股（行政審批股）、水資源與供水管理股（市節約用水辦公室）、水庫農電和移民股、農村水利和水土保持股、水旱災害防御股、市河湖長制辦公室、機關黨委。?　　???????????????????????????????????????????

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年水利和湖泊局部門預算包括：水利和湖泊局本級預算，其中部門所屬獨立核算單位有：水利和湖泊局本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制215名，實有215人，其中：在編在職158名，離休人員1名，退休人員50名，遺屬6人。

第二部分：2023部門預算表

廣水市水利和湖泊局2023年部門預算表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市水利和湖泊局2023年收入總預算34238.32萬元，其中：本年收入9181.96萬元，上年結轉結余25056.25萬元，較上年預算安排增加16151.43萬元，同比增長89.3%，主要原因是國家增加了對水利項目的投資。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1573.96萬元；政府性基金預算撥款收入7108萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入500萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入5914.64萬元；政府性基金預算撥款收入16992.34萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入2149.3萬元。

（二）廣水市水利和湖泊局2023年支出總預算34238.32萬元，其中：本年安排支出34238.32萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加16151.43萬元，同比增長89.3%，主要原因是國家增加了對水利項目的投資。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出9181.96萬元；上年結轉結余安排支出25056.25萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5132萬元；政府性基金預算撥款支出16992萬元；單位資金支出2149.3萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出106.97萬元；衛生健康支出60.13萬元；農林水支出27786.1萬元；住房保障支出20.03萬元；其他支出6265萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1106.9萬元；商品和服務支出559.91萬元；對個人和家庭的補助127.91萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1794.72萬元（其中人員類1234.81萬元、運轉類559.91萬元）；項目支出32443.6萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市水利和湖泊局2023年財政撥款收入預算31588.95萬元，較上年增加13819.12萬元，同比增長77.77%，主要原因是國家增加了對水利項目的投資。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1573.96萬元；政府性基金預算撥款7108萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款5914.64萬元；政府性基金預算撥款16992.34萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市水利和湖泊局2023年財政撥款支出預算31588.95萬元，較上年增加13502.26萬元，同比增長74.65%，主要原因是國家增加了對水利項目的投資。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業支出106.97萬元；衛生健康支出43.63萬元；農林水支出25153.33萬元；交通運輸支出XX萬元；住房保障支出20.03萬元；其他支出6265萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市水利和湖泊局一般公共預算支出7488.61萬元，較上年增加1627.53萬元，同比增加27.77%，主要原因是國家增加了對水利項目的投資，增加了項目支出。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1234.81萬元，公用經費安排支出559.91萬元，項目經費安排支出5693.89萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2023年使用政府性基金預算撥款安排支出24100.34萬元，較上年增加12191.58萬元，同比增長102.38%，主要原因是國家加大了對農村供水的債券投入。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出7108萬元，上年結轉資金16992.34萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出24100.34萬元。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市水利和湖泊局2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年無變化，主要原因是：為減輕財政負擔本年度單位“三公”經費繼續使用單位自有資金不使用一般公共預算財政撥款。單位自有資金安排“三公”經費預算數為9.5萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行費0萬元，較上年無變化，主要原因是：為減輕財政負擔本年度單位“三公”經費使用單位自有資金不使用一般公共預算財政撥款；公務接待費0萬元，較上年無變化，主要原因是：為減輕財政負擔本年度單位“三公”經費使用單位自有資金不使用一般公共預算財政撥款。單位自有資金安排預算公務接待費4.3萬元，公務用車運行維護費5萬元。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市水利和湖泊局機關運行經費支出預算279.88萬元，較上年減少8.6562萬元，同比下降3%，主要原因是響應國家號召，控制成本節約支出。

其中：辦公費11.05萬元；印刷費11萬元；郵電費5萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費6萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費15.35萬元；工會經費10.08萬元，辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務接待費4.3萬元；公務用車運行維護費5萬元；其他費用210.1萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市水利和湖泊局政府采購總預算17.3萬元。其中：

面向中小企業17.3萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業17.3萬元，總采購量同比增長100%。（根據政府采購政策口徑據實填寫）

政府采購貨物預算17.3萬元，較上年增加17.3萬元，同比增長100%，主要原因是按上級要求更換國產電腦辦公；無政府采購工程；無政府采購服務。

九、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市水利和湖泊局年初資產總額為1743.86萬元。總體情況為流動資產1624.3萬元，較上年增加422.1萬元，同比增長35.11%，主要原因是移民資金整改上繳財政；固定資產307.28萬元，較上年增加10.22萬元，同比增長3.44%，主要原因是新購置了辦公電腦及食堂冰柜。

其中固定資產：房屋1865平方米，價值132.01萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值148.3萬元；辦公家具價值26.18萬元；其他資產價值0.8萬元。（根據資產管理系統數據填報）

十，其他說明事項

本年度無政府采購預算、新增資產配值預算、政府購買服務預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

樣式：

1、本部門整體績效目標是：長期目標為推動水庫移民村基礎建設，產業發展，鄉村振興，

年度目標為道路擴寬、硬化公路13公里；路基維修851方；河道整修16處。環境整治180處；農田改造100畝；蔬菜種植15畝；香菇種植200平；果樹種植50畝。興建路燈41盞；文化廣場1處；飲水工程4處；塘堰55座。

2、長期目標：廣水市移民直補及增長人口 ，中小河流治理?，具體指標設置為：

產出指標：河流治理長度≥8公里，移民直補及增長人口≥18個鎮辦?，指標設立依據是項目計劃。

效益指標：受益群眾人數≥40萬人，指標設立依據是項目計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%，指標設立依據是項目計劃。

3、年度目標：廣水市移民直補及增長人口，具體指標設置為：

產出指標：移民直補及增長人口≥18個鎮辦?，指標設立依據是項目計劃。

效益指標：原遷移民補助≥18267人，指標設立依據是項目計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%，指標設立依據是項目計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

樣式：

1、“廣水市移民直補及增長人口”主要內容是：（1）道路擴寬、硬化公路13公里；路基維修851方；河道整修16處。（2）環境整治180處；農田改造100畝；蔬菜種植15畝；香菇種植200平；果樹種植50畝（3）興建路燈41盞；文化廣場1處；飲水工程4處；塘堰55座。2023年預算安排3561萬元，其中：3561萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：推動水庫移民村基礎建設、產業發展、鄉村振興。??

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：茶葉種植1萬株，道路整修13公里，河道整治環境整治196處，路燈安裝268盞，路基維修851方，農田改造100畝，蔬菜種植15畝，塘堰整修55座，新建文化廣場1處，香菇種植200平方，飲水工程4處，泵站整修3座，指標設立依據是：按項目計劃設立。

效益指標：原遷移民補助18267人，指標設立依據是按項目計劃設立。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥80%，指標設立依據是按項目計劃設立。

1項目基本信息.xls

（封面）廣水市部門（單位）預算項目申報表.xls

2項目測算表.xls

3分年度支出計劃表.xls

4績效目標表.xls

5－1績效指標表(總體績效指標).xls

事前績效評估(1).doc

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。