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局屬各單位，機關各股室，各項目建辦：

根據市監察委員會《關于市水利和湖泊局加強對局機關及二級單位管理的監察建議》（廣監〔2023〕3號）要求，為不斷規范局機關、二級單位和項目建辦內部管理，扎實開展“以案說紀”“以案說法”“以案說責”警示教育，進一步嚴肅組織紀律、工作紀律、財經紀律等紀律規矩，切實保障資金安全和干部安全，經局黨組研究同意，決定開展全市水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查?，F將《全市水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查實施方案》印發給你們，請結合實際認真抓好貫徹落實。

????????廣水市水利和湖泊局

???????????????????????? 2023年2月28日

全市水利和湖泊系統內部管理情況

專項檢查實施方案

為進一步健全完善規章制度、嚴肅紀律規矩意識，不斷規范全市水利和湖泊系統內部管理，切實保障資金安全和干部安全，制定全市水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查實施方案如下：

一、工作目標

通過開展自查自糾和專項檢查，督促局各級領導班子全面落實“一崗雙責”，加強干部職工紀律、作風建設，不斷健全完善重大事項管理，堅決糾正和查處內部管理與財經方面各種違法違紀行為，切實規范內部管理，把好管理和資金使用關口，確保中央、省、市各項規定落到實處。

二、檢查對象

局屬各單位，機關各股室，各項目建辦。

三、檢查時間

2023年3月1日至4月15日。

四、檢查重點

（一）工作紀律作風情況。是否按時上下班，有無遲到、早退現象；是否存在工作時間上網玩游戲、炒股或者串崗閑聊等行為；是否存在工作日飲酒、打牌或酒駕等行為；是否嚴格執行請銷假制度，外出是否請示并報備；是否存在工作動力不足，不推不動甚至推而不動的情況；是否存在工作積極性下降，工作不主動，遇事相互推諉、敷衍的情況；遇到急難險重任務時，是否存在“繞躲推”的現象；水面和工程設施等巡查管理是否合法、規范、有序；是否存在不履行職責，對本單位及管轄范圍內的信訪事項聽之任之、處置不力或矛盾上交的現象；是否有包保穩控缺位，導致重點人員越級訪、赴省進京非訪的情況。

（二）財務制度執行情況。會計核算是否符合國家財經法規和會計制度的規定；會計人員配置是否符合《會計法》的要求；是否依法設置會計賬簿；會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和財務收支等會計資料是否真實、完整；銀行賬戶是否按要求嚴格加強管理；是否及時做好相關資金核算；是否嚴格執行預決算制度，以收定支；是否違規發放職工福利待遇。

（三）內部管理制度執行情況。是否制定《考勤制度》《請銷假制度》《值班制度》《請示報告制度》《財務管理制度》《公務接待管理制度》《“三重一大”事項集體決策制度》等相關規章制度；干部職工是否有無故不請假的情況；是否堅持值班時間領導帶班制度；是否按照相關規定執行請示報告；是否存在組織或參與違規吃喝的行為；是否存在違規超標準、超范圍公務接待，或者借機大吃大喝的問題；在水面管理、資產處置與利用等方面，與市場主體（自然人）簽訂的經濟合同（商事合同）是否符合相關法律法規的規定、不影響或損害群眾利益。

（四）黨風廉政建設責任制執行情況。是否制定黨風廉政建設主體責任清單；是否制定從嚴治黨主體責任清單；是否每年專題研究黨風廉政建設工作；是否組織開展黨風廉政建設宣傳教育月活動、講黨課；是否組織干部職工觀看警示教育片或到廉政教育基地接受教育。

（五）“三重一大”事項決策執行情況。是否按照“三重一大”事項集體決策制度規定的決策程序、形式和人員范圍嚴格執行；決策過程是否堅持民主集中制；是否存在不經集體討論決定“三重一大”事項，或不按上級決策執行及執行不力等問題；是否存在醞釀不充分，決策存在隨意性、盲目性，以及堅持原則不夠的問題；決策過程有無記錄，會議記錄內容是否真實、清楚、完整。

五、檢查步驟

（一）自查自糾（3月1日至3月10日）

各單位、黨建辦要按照市監委《監察建議》的要求，對照專項檢查的重點內容和要求，舉一反三、全面自查，深入查找本單位及干部職工在紀律作風、財務制度、內部管理、黨風廉政建設責任制和“三重一大”事項決策執行上存在的突出問題，認真分析原因，自覺整改糾正，做到不走過場、全面覆蓋。各單位主要負責人對自查自糾工作負總責。

自查自糾工作結束后，各單位要撰寫自查自糾總結報告，并填寫《全市水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查情況登記表》（見附件），于3月10日前報局直屬機關紀委（聯系人：龔維彥）。總結報告主要包括：與檢查內容相關的工作貫徹執行情況、存在的主要問題及整改措施等。

（二）重點檢查（3月11日至3月31日）

結合自查自糾情況，組織專班對各單位開展重點檢查，具體人員及時間安排另行通知。

（三）建章立制和追責問責（4月1日至4月15日）

對各單位的重點檢查結束后，局直屬機關紀委將根據檢查結果，依照有關規定對被檢查單位下達《檢查情況反饋意見》；對發現違紀違法違規行為的，按照有關規定上報并對相關責任人予以追責問責。各單位要針對專項檢查中發現和反饋的問題，認真制定整改措施并抓好落實，能立即整改的要立即整改到位；不能立即整改的，要說明原因，并明確整改措施和時限；要強化源頭治理，深入分析問題產生的原因，加強制度建設、堅決貫徹執行，切實推動清廉水利建設。

六、相關要求

（一）強化責任意識。局成立水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查工作領導小組（名單附后），負責專項檢查工作的組織協調、議事決策等工作，領導小組下設工作專班，負責專項檢查的日常工作。各單位要高度重視，把內部管理情況專項檢查工作放到重要位置，做到主要領導過問、分管領導具體抓。要進一步強化職責、明確任務，層層壓實責任，按照檢查內容和要求，切實做好自查自糾工作。

（二）嚴格檢查程序。局工作專班要按照檢查內容開展專項檢查，對查出的問題要及時向局黨組匯報，并依法依規處理或移交有關部門處理。對不按要求開展自查自糾工作或者拒絕重點檢查、采取各種理由不配合重點檢查、不如實提供有關資料和情況的單位，要采取適當方式進行通報。

（三）全面落實整改。各單位對自查發現的問題要認真進行匯總、分析和研究，及時處理和糾正違紀違規問題；對重點檢查發現的問題，要按規定時限完成整改工作，并按要求向局直屬機關紀委報告整改情況。

（四）構建長效機制。各單位要舉一反三，進一步建立健全內部管理相關制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎緊制度的籠子，著力構建監督管理長效機制。要嚴格執行各項規定，建立健全內部控制管理體系，筑牢拒腐防變防火墻。局直屬機關紀委要會同相關股室繼續加強協調配合，實行綜合治理，做到常抓不懈，真正落實監督執紀責任。

附件：1、全市水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查工作

???????? 領導小組成員名單

??????2、全市水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查情況

???????? 登記表

附件1

全市水利和湖泊系統內部管理情況

專項檢查工作領導小組成員名單

?組 長：華運鵬

副組長：吳章振 韓京平 吳青松

成 員：龔維彥 張 健 杜宗文 蔡 丹 陳 彬

領導小組負責專項檢查工作的組織協調、議事決策等工作，下設工作專班，由韓京平、龔維彥、張健、蔡丹、陳彬等同志組成，負責專項檢查的日常工作。

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附件2

全市水利和湖泊系統內部管理情況專項檢查情況登記表

部門、單位（蓋章）：?????????????填報人：??????????? 時間：???? 年? 月? 日

??說明：1、需要特殊說明的事項可另附材料說明。

? 檢查組人員簽字：??????????????????????????????????????? 時間：??????????????????????????????????

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