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目 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市退役軍人事務局主要負責：

1、依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市退役軍人事務局從決算單位構成看，廣水市退役軍人事務局決算包括：廣水市退役軍人事務局本級、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務中心。

廣水市退役軍人事務局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市退役軍人事務局、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務中心。現有編制30名，實有30人，其中：在編在職32名，借調人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市退役軍人事務局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市退役軍人事務局2020年收支決算總體情況說明

廣水市退役軍人事務局2020年決算收入總計11709.98萬元，其中：本年收入11477.14萬元，年初結轉和結余232.84萬元，與上年總收入相比增加5611.51萬元，增加的原因為：人員增加，預算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務中心五級體系建設項目等。；決算支出總計11709.98萬元，其中：本年支出11465.5萬元，年末結轉結余244.48萬元，與上年總支出相比增加5579.72萬元，增加的原因為：人員增加，預算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務中心五級體系建設項目等。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入11477.14萬元，占100%

本年支出包括：基本支出1676.07萬元，占14.62%；項目支出9789.43萬元，占85.38%。

二、關于廣水市退役軍人事務局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款收入決算11477.14萬元，與年初預算數相比增加3439.36萬元，增加的原因為：人員增加，預算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務中心五級體系建設項目等。與上年數相比增加5611.51萬元，增加的原因為：人員增加，預算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務中心五級體系建設項目等。一般公共預算財政撥款支出決算11465.5萬元，與年初預算數相比增加3427.72萬元，與上年數相比增加5568.08萬元，增加的原因為：人員增加，預算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務中心五級體系建設項目等。

三、關于廣水市退役軍人事務局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2020年“三公”經費總支出數為5.83萬元，與年初預算數相比減少4.17萬元，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支；比上年支出數減少2.31萬元，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無此項目支出，比上年數增加0萬元，原因為：無此項目支出。公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費1.3萬元，與年初預算數相比減少0.7萬元，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支，比上年數減少0.03萬元，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支。公務接待費4.53萬元，國內公務接待82批次742人次，與年初預算數相比減少3.47萬元，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支，比上年數減少2.28萬元，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市退役軍人事務局2020 年度機關運行經費支出 95.74萬元，比年初預算數增加71.96萬元，增加75%。與上年數減少18.7萬元，降低16.34%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市退役軍人事務局 2020年度政府采購支出總額 40??萬元，其中：政府采購貨物支出??40??萬元、政府采購工程支出??0??萬元、政府采購服務支出0??萬元。授予中小企業合同金額??0萬元，占政府采購支出總額的??0%，授予小微企業合同金額40??萬元，占政府采購支出總額的??100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，廣水市退役軍人事務局占用國有資產總體情況為：房屋2722.9平方米，價值450800元；土地3560平方米，價值65002元；車輛3輛，價值420611元；辦公家具價值219340元；其他資產價值559105元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1217.9平方米，價值200000元；土地360平方米，價值3000元；車輛1輛（摩托車），價值3740元；辦公家具價值184340元；其他資產價值444449元。

組成部門決算其他部門房屋1505平方米，價值250800元；土地3200平方米，價值62002元；車輛2輛，價值416871元；辦公家具價值35000元；其他資產價值114656元。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市退役軍人事務局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金9789.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，按要求完成項目，群眾滿意度很高，達到100%

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求完成項目。

廣水市退役軍人事務局2020年度整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1：義務兵家庭優待金項目績效自評綜述：項目全年預算數為972萬元，執行數為972萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

2：五級體系建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為396萬元，執行數為253.7萬元，完成預算64.07％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一、退役軍人“三級”服務保障體系建設進度與年初預計存在偏差。主要原因為：一是由于受疫情防控影響，導致項目進度與計劃存在偏差，不能按時完成。二是少數鎮（辦）、村（社區）由于受辦公場地、人員等因素的限制，一時無法按“五有”要求完成退役軍人服務站建設。二、少數村級退役服務站離高效實質化運轉有差距。主要原因為：一方面是服務站工作人員第一次接觸該項工作，政策理解不深，業務水平有限，服務退役軍人質量不高。另一方面，退役軍人對服務站知之甚少，對其工作職責了解不足，還習慣于原來解決問題模式。下一步改進措施：一、加大項目建設進度。對未能按時完成轄區內退役軍人服務站建設的鎮辦派專人進行跟蹤督辦，并根據建設進度撥付項目建設資金，對無故長期拖延項目進度的鎮辦取消項目資金撥款。二、加大退役軍人服務站運轉效率。一是在確保“五有”要求的前提下，加大對工作人員培訓力度，讓他們成為政策通、業務精的行家里手，二是要主動服務。要強化工作人員服務意識，主動到退役軍人家中了解他們的生活和思想狀況。三是以星級創建設為契機，大力提升我市退役軍人服務中心（站）星級評定。把我市退役軍人“五有”服務保障體系建設能早日建成，把退役軍人服務中心（站）建設退役軍人的“娘家”從而更好地服務于退役軍人群體。一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

3：企業軍轉干部項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。二是資金量難以預算精確。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

4：優撫對象醫療救助項目績效自評綜述：項目全年預算數為190萬元，執行數為244萬元，完成預算122％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

5：保險接續項目績效自評綜述：項目全年預算數為2250萬元，執行數為3200萬元，完成預算142％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：（1）、有些符合政策補繳的退役士兵因無法聯系而示申報；（2）、有的已申報而因家庭困難等原因不繳費。下一步改進措施：對符合政策而沒有申報的退役士兵采取進門入戶、打電話、發短信等方式進行聯系，對無法聯系的退役士兵我們通過優撫信息采集系統和公安戶籍查詢系統進行聯系，最大限度做到應保盡保；對于少數不能按期完成繳費的單位采取發督辦函、開督辦會、下通報等形式進行督辦，確保繳費工作如期完成；在催辦個人繳費過程中，采取發公告、點對點打電話、發短信、發微信、上門走訪、面對面交談、委托其親朋好友聯系等方法，同時將應繳未繳人員名單按單位和戶籍所在地分解下發到各單位和各鎮辦退役軍人服務站共同多方找人，做到有漏一人。一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計；

6：在鄉復員退役軍人生活補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為4010萬元，執行數為4010萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

7：就業創業項目績效自評綜述：項目全年預算數為61萬元，執行數為61萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

8：烈士公祭項目績效自評綜述：項目全年預算數為12.96萬元，執行數為12.96萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

9：離退休干部項目績效自評綜述：項目全年預算數為539萬元，執行數為539萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：（一）地方財政配套資金沒有納入財政預算。（如無軍籍人員地方性津貼補貼）下一步改進措施：提高服務水平，讓軍隊干部安度晚年生活。

10：退役安置項目績效自評綜述：項目全年預算數為199萬元，執行數為199萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；二是社會效益、可持續影響力。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（“五級”體系建設）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（保險接續）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（軍隊離退休干部移交安置）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（軍隊轉業干部安置）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（烈士公祭）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（退役安置）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（退役士兵管理教育）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（義務兵家庭優待金）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（優撫對象醫療救助）.pdf

廣水市退役軍人事務局2020年度項目績效自評表（在鄉復員、退伍軍人生活補助）.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。做好貧困幫扶工作。開展退役軍人“解四難”，做到政治上關懷、生活上關愛、工作上關心，對生活確有困難的，用足用好社會保障、臨時救助、住房醫療等政策；做好全市擁軍優屬工作，指導做好地方支持軍隊相關工作；會同有關部門符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施。指導協調全市退役軍人移交安置工作。做好自主就業退役士兵、傷病殘退役士兵的接收安置工作；承擔全市烈士評定工作，指導開展英雄烈士紀念活動。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市退役軍人事務局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

廣水市退役軍人事務局2020年無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。