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目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市退役軍人事務局主要負責：

1、依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市退役軍人事務局從決算單位構成看，廣水市退役軍人事務局決算包括：廣水市退役軍人事務局本級決算、廣水市退役軍人服務中心、廣水市軍供站、廣水市第二休干所。

廣水市退役軍人事務局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設辦公室、思想政治和權益維護股、移交安置和軍休管理股、就業創業股、擁軍優撫和褒揚紀念股。現有編制59名，實有59人，其中：在編在職37名，退休19名，遺屬3名，借調人員0名，行政編15名，事業編10名，工勤編4名，差額補助7名，其他1名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市退役軍人事務局2022年部門決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為9983.98萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加1531.16萬元，增長18%，主要原因是退役軍人待遇提高，導致收入、支出較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9693.38萬元，與2021年度相比，收入合計增加1485.04萬元，增長18%。其中：財政撥款收入9602.86萬元，占本年收入99%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入90.53萬元，占本年收入1 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9702.61萬元，與2021年度相比，支出合計增加1540.38萬元，增長19%。其中：基本支出568.66萬元，占本年支出6%；項目支出9133.95萬元，占本年支出94%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為9706.39萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加1440.63萬元，增長17%。主要原因是退役軍人待遇提高，導致收入、支出較上年有所增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入9706.39萬元，比2021年度決算數增加1440.63萬元。增加主要原因是退役軍人待遇提高，導致收入較上年有所增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出9602.93萬元，占本年支出合計的96 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1440.7萬元，增長18%。主要原因是退役軍人待遇提高，導致收入較上年有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出9602.93萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業（類）支出9602.93萬元，占100%。主要是用于優撫對象生活補助、義務兵家庭優待金、軍隊移交政府的離退休人員安置、優撫對象醫療補助、退役士兵管理教育、退役士兵安置等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4881.33萬元，支出決算為9602.93萬元，完成年初預算的196%。其中：

社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為4881.33萬元，支出決算為9602.93萬元，完成年初預算的196%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：年初上級轉移支付金額的不確定性，未將此部分列入部門預算，導致與年初數相比有較大幅度增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出533.34萬元，其中：

人員經費476.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。

公用經費56.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0 ???萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市退役軍人事務局2022年“三公”經費總支出數為6.47萬元，與年初預算數相比減少4.03萬元，同比下降38%，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支，比上年數減少5.8萬元，同比下降47%，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費支出；

公務用車購置數0輛，保有量2輛（含摩托車一輛），公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公務用車購置，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公務用車購置，

公務用車運行維護費2.11萬元，與年初預算數相比減少3.89萬元，同比下降64%，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支，比上年數減少4.4萬元，同比下降67%，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支；

公務接待費4.36萬元，國內公務接待109批次872人次，與年初預算數相比減少0.14萬元，同比下降3%，因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支，比上年數減少1.4萬元，同比下降24%，原因為：厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市退役軍人事務局2022年度機關運行經費支出61.85萬元，包括辦公費11.47萬元、印刷費1.33萬元、郵電費2.27、差旅費4.40萬元、會議費0.6萬元、福利費2.38萬元、日常維修費3萬元、租賃費0.36萬元、培訓費0.11萬元、公務接待費4.36萬元、勞務費9.13萬元、工會經費9.12萬元、辦公用房水電費1.95萬元、辦公用房物業管理費0.28、其他交通費3.8萬元、其他商品和服務支出5.3萬元、辦公設備購置1.99萬元。比年初預算數減少326.44萬元，降低84%。與上年數減少85.91萬元，降低58%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市退役軍人事務局?2022年度政府采購支出總額 1.99萬元，其中：政府采購貨物支出 1.99 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 1.99 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額1.99 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市退役軍人事務局共有車輛?2?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車1?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車?0輛，其他用車主要是摩托車一輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0?臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市退役軍人事務局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目30個，資金9133.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，按要求完成項目，群眾滿意度高。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，較好完成本年度工作任務。落實“陽光安置”政策，順利完成政府安排工作的退役士兵安置工作任務；完成建檔立卡及優待證申領發放工作；貫徹落實中央“六穩”“六保”工作要求，全力扶持退役軍人就業創業，持續開展技能培訓和學歷教育；按時足額發放各類優撫資金；春節期間對重點優撫對象進行了走訪慰問；對全市優撫對象進行了年度審核認證；開展了光榮牌懸掛“回頭看”工作，切實做到光榮牌“應掛盡掛”；發動群眾參與2022 ?網上祭英烈活動，開展代祭掃、網上祭掃、鮮花祭掃等新形勢下的祭掃活動，同時組織學校、團體組織等開展英烈精神宣傳教育活動。?

2022年度廣水市退役軍人事務局整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、烈士紀念設施維修及管護費項目績效自評綜述：項目全年預算數為283.24萬元，執行數為283.24萬元，完成預算100％。主要產出和效益：截至2022年12月31日，我市382處烈士紀念設施均已整修完畢。目前下撥鎮（街道）、開發區烈士紀念設施修繕經費273.79萬元，下撥鎮（街道）、開發區烈士紀念設施管護費9.45萬元，該項目共執行資金共283.24萬元。服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是整修任務艱巨。我市烈士紀念設施較多，總數占隨州市的65%，相對分散，給整修工作帶來不便。二部分烈士親人法律意識不強，對文件精神理解不透，提出不合理訴求，影響烈士紀念設施整修進度和管護難度、經費執行率偏低。下一步改進措施：一是刻服整個困難，按照按照“應遷盡遷、集中管護”的原則，通過深入細致做工作，努力完成散葬烈士墓遷入集中安葬地整修工作；二是進一步驗收程序；三是提前做好準備，確保我市烈士紀念設施驗收合格。

廣水市退役軍人事務局2022年度烈士紀念設施維修及管護費項目自評表.pdf

2、優待證發放及建檔立卡項目績效自評綜述：項目全年預算數為36萬元，執行數為35.43萬元，完成預算98.4％。主要產出和效益：優待證發放及建檔立卡經費項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共35.43萬元。服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于部隊每年退役的人數不同，每年都不一樣，資金量難以估計。?下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度優待證發放及建檔立卡項目自評表.pdf

3、兩補齊工資項目績效自評綜述：項目全年預算數為376.67萬元，執行數為376.67萬元，完成預算100％。主要產出和效益：兩參人員兩補齊工資已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共376.67萬元。核查工作專班于2022年7月10日至8月10日對符合規定的82人進行全面核查。市退役軍人事務局負責審定兩參人員身份，并簽署審核意見。市公安局負責審定兩參人員戶籍信息，并簽署審核意見。市人社局負責核查事（企）業單位（含國有、省直、集體企業、民辦非企業單位、民營、私營企業）兩參人員與用人單位簽訂的勞動用工合同，審定兩參人員在職在崗或退休身份，查看其2022年底繳納社會保險費的記錄或個人繳費憑證，并提供上一年度廣水市在職在崗及退休人員的社平工資標準，簽署審核意見。市稅務局負責查看兩參人員用人單位的稅務登記證，查看其2021年下半年至2022年上半年工資發放表或工資支付憑證（含節日補助、效益工資、獎金，用人單位財務會計憑證），并簽署審核意見。市財政局負責審定核算兩參人員月工資補助金額，并簽署審核意見。服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度兩補齊工資項目自評表.pdf

4、烈士公祭項目績效自評綜述：項目全年預算數為12.05萬元，執行數為10.89萬元，完成預算90.4％。主要產出和效益：烈士公祭項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共12.05萬元。于9月30日上午9點，在應山革命烈士紀念碑廣場（印臺山文化生態園）舉行，共450人參加，其中：市“四大家”領導、法檢“兩長”30人，駐軍首長2人、市直部門主要負責人71人、駐廣部隊官兵120人、市永陽學校學生代表112人、政法干警100人、“功臣模范”和“最美退役軍人”、烈士遺屬代表15人，本次活動取得了發揮英雄烈士紀念設施銘記歷史、緬懷英烈、教育后人的紅色陣地作用。服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于烈士公祭活動規格高，參加人員和活動規格每年都不一樣，資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是提前做好方案，確保活動按時舉行。

廣水市退役軍人事務局2022年度烈士公祭項目自評表.pdf

5、優撫對象生活補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為4568.98萬元，執行數為4568.98萬元，完成預算100％。主要產出和效益：生活補助項目納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共4568.98萬元。其中殘疾軍人年終425人，人均依文件標準發放；在鄉復員軍人年終61人，人均支付標準一月1825元（參加抗日戰爭復員軍人1865元）；帶病回鄉退役軍人624人，人均支付標準一月705元；兩參人員1012人，人均支付標準一月750元；烈士老年子女97人，人均支付標準一月590元；農村籍60歲退役士兵4400人，人均支付標準一年兵齡50元；三屬人員46人，人均依文件標準發放。年初指標100%，年終完成100%；在鄉復員軍人年初指標100%，年終完成100%；帶病回鄉退役軍人年初指標100%，年終完成100%；兩參人員年初指標100%，年終完成100%；烈士老年子女年初指標100%，年終完成100%；農村籍60歲退役士兵年初指標100%，年終完成100%；三屬人員年初指標100%，年終完成100%。殘疾軍人收益425人；在鄉復員軍人收益61人；帶病回鄉退役軍人收益624人；兩參人員收益1012人；烈士老年子女收益97人；農村籍60歲退役士兵收益4400人；三屬人員收益46人。服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度優撫對象生活補助項目自評表.pdf

6、現役軍人立功受獎項目績效自評綜述：項目全年預算數為14.95萬元，執行數為14.95萬元，完成預算100％。主要產出和效益：現役軍人立功受獎項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共14.95萬元。其中發放232名現役軍人立功經費14.95萬元，人均依文件標準發放；服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于現役軍人立功受獎類別多，獎勵標準每年都不一樣，資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度現役軍人立功受獎項目自評表.pdf

7、傷殘軍人護理項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為57.93萬元，完成預算97％。主要產出和效益：傷殘軍人護理費項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共57.93萬元。其中發放殘疾軍人護理28人，人均依文件標準發放；服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計。 下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度傷殘軍人護理費項目自評表.pdf

8、臨時價格補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數為121.05萬元，執行數為121.05萬元，完成預算100％。主要產出和效益：臨時價格補貼項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共121.05萬元。人均依文件標準發放；服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于市場物價波動情況無法估計，啟動情況也難以預料，故資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度價格臨時補貼項目自評表.pdf

9、義務兵家庭優待金項目績效自評綜述：項目全年預算數為1191.78萬元，執行數為1191.78萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2022全年分三次共發放義務兵家庭優待金，金額總計1191.78萬元。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度義務兵家庭優待金項目自評表.pdf

10、優撫對象醫療補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為183.29萬元，執行數為183.29萬元，完成預算100％。主要產出和效益：優撫對象醫療救助項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共183.29萬元。其中發放在鄉復員退伍軍人、帶病回鄉退役軍人、兩參人員、三屬人員、殘疾軍人共4350人，優撫對象醫療救助經費183.29萬元，人均依文件標準發放；服務對象滿意度100%。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度優撫對象醫療補助項目自評表.pdf

11、“八一“”春節”地方慰問部隊項目績效自評綜述：項目全年預算數為40.55萬元，執行數為40.55萬元，完成預算100％。主要產出和效益：地方慰問部隊項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共40.55萬元。其中地方慰問部隊共計24支部隊；服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于物價每年有波動，部隊有可能會換防或移防，每年慰問部隊支數有可能有出入，資金量難以估計。下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度八一、春節地方慰問部隊項目自評表.pdf

12、慰問困難優撫對象項目績效自評綜述：項目全年預算數為148.17萬元，執行數為148.17萬元，完成預算100％。主要產出和效益：慰問困難優撫對象項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共148.17萬元。其中慰問困難優撫對象共2231人，人均依文件標準發放；服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于優撫政策性強，類別多，人員和標準每年都不一樣，資金量難以估計。 下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理；三是開展經常性督促檢查，對優撫對象實行動態管理。

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13、雙擁工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為33.72萬元，執行數為33.72萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是制作戶外廣告、雙擁宣傳片、雙擁宣傳手冊、標識牌、獎牌、上墻牌；二是編發手機宣傳短信；三是資料印制裝訂；四是迎檢招待、租會議室、赴省匯報工作經費；五是車輛租用。

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14、雙擁永久性宣傳牌項目績效自評綜述：項目全年預算數為15.39萬元，執行數為15.39萬元，完成預算100％。主要產出和效益：雙擁經費項目已納入我市本級財政建設項目，該項目執行資金共15.39萬元。服務對象滿意度100% 。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。由于部隊每年的需求不同，每年都不一樣，資金量難以估計。?下一步改進措施：一是確保專項經費及時足額到位；二是進一步規范資金管理。

廣水市退役軍人事務局2022年度雙擁永久性宣傳牌項目自評表.pdf

15、解四難、困難幫扶項目績效自評綜述：項目全年預算數為365.33萬元，執行數為365.33萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是1、立足濟難解困。二是、體現尊崇優待。三是、堅持公平合理，應幫盡幫、及時援助。發現的問題及原因：一是資金撥付時間晚；二是、困難退役軍人人群過大資金保障不足希望加大資金投入。下一步改進措施：一是簡化審批手續及時援助；二是提高幫扶標準。

廣水市退役軍人事務局2022年度解四難、困難幫扶項目自評表.pdf

16、退役軍人待安置期間生活補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為26.97萬元，執行數為21.65萬元，完成預算80.3%。主要產出和效益：2022年度政府安排工作退役士兵19人，與年初預算值不符，在規定時間內按標準支出，完成率80.3%；二是19名退役士兵受益。發現的問題及原因：一是每年退役情況不同，退役人數難以估算準確；二是安置工作落實情況不同，待安置期不能確定。下一步改進措施：一是進一步規范資金管理；二是確保專項資金及時足額到位。

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17、政府安排工作退役士兵繳納待安置期基本養老保險項目績效自評綜述：項目全年預算數為30.28萬元，執行數為30.28萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2022年度政府安排工作退役士兵19人，在規定時間內按標準支出，完成率100%；二是19名退役士兵受益。發現的問題及原因：一是每年退役情況不同，退役人數難以估算準確；二是安置工作落實情況不同，待安置期不能確定。下一步改進措施：一是進一步規范資金管理；二是確保專項資金及時足額到位。

廣水市退役軍人事務局2022年度政府安排工作退役士兵繳納待安置期基本養老保險項目自評表.pdf

18、政府安排工作退役士兵繳納待安置期基本醫療保險項目績效自評綜述：項目全年預算數為3.71萬元，執行數為3.71萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2022年度政府安排工作退役士兵19人，在規定時間內按標準支出，完成率100%；二是19名退役士兵受益。發現的問題及原因：一是每年退役情況不同，退役人數難以估算準確；二是安置工作落實情況不同，待安置期不能確定。下一步改進措施：一是進一步規范資金管理；二是確保專項資金及時足額到位。

廣水市退役軍人事務局2022年度政府安排工作退役士兵繳納待安置期基本醫療保項目自評表.pdf

19、退役士兵管理教育項目績效自評綜述：項目全年預算數為33.67萬元，執行數為33.67萬元，完成預算100％。主要產出和效益：組織自主就業退役士兵技能培訓、學歷培訓、適應性培訓。聯合廣水市勞動就業局分別在東岳廣場和廣水市職業教育中心舉辦了兩次招聘活動。發現的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺，影響了工作的正常運轉，束縛了工作的創新進度。二是資金量難以預算精確。下一步改進措施：一是加強政策知識學習，提高思想認識，認真做好項目立項研判工作，科學編制項目年度目標預算。二是加大工作力度，提高服務質量，進一步做好退役士兵教育培訓工作，搞好自主擇業軍轉干部慰問幫扶和思想穩定工作，嚴格按照年度績效目標落實到位，合理運用預算資金，高質量完成年度績效目標。

廣水市退役軍人事務局2022年度退役士兵管理教育培訓項目自評表.pdf

20、自主擇業軍轉干部醫療保險項目績效自評綜述：項目全年預算數為75.67萬元，執行數為75.67萬元，完成預算100％。主要產出和效益：繳納2022年度自主擇業軍轉干部49人的醫療保險。發現的問題及原因：一是財政緊張，配套資金難落實；二是資金量難以預算精確。下一步改進措施：一是認真做好項目立項研判工作，科學編制項目年度目標預算；二是嚴格按照年度績效目標落實到位，合理運用預算資金，高質量完成年度績效目標。

廣水市退役軍人事務局2022年度自主擇業軍轉干部醫療保險項目自評表.pdf

21、部分退役士兵保險接續項目績效自評綜述：項目全年預算數為39.72萬元，執行數為39.72萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2022年度參加部分退役士兵醫療保險補繳人數32人；二是受益人數32人。發現的問題及原因：一是因服役年限短自己放棄補繳；二是經濟困難、已購買城鄉居民醫保而放棄補繳。下一步改進措施：一是加大政策宣傳力度；二是積極協調財政資金。

廣水市退役軍人事務局2022年度部分退役士兵保險接續項目自評表.pdf

22、退役士兵一次性經濟補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數為255.33萬元，執行數為255.33萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2022年度自主就業退役士兵206人，在規定時間內按標準支出，完成率100%；二是210名自主就業退役士兵受益。發現的問題及原因：一是退役士兵每年退役情況不同，退役人數不能確定，導致年度預算不能精準編制；二是退役士兵返鄉時間不同，自主就業退役士兵一次性經濟補助只能跨年度發放。下一步改進措施：一是規范管理專項資金；二是確保專項資金及時足額發放到位。

廣水市退役軍人事務局2022年度自主就業退役士兵一次性經濟補助項目自評表.pdf

23、企業軍轉干部生活困難補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為335.5萬元，執行數為335.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是我市納入管理范疇的企業軍轉干部現有97人；二是慰問困難企業軍轉干部97人次，繳納醫療保險84人，體檢34人，調整生活困難補助97人。發現的問題及原因：一是企業軍轉干部年齡普遍較大，身體健康狀況不一，人員逐年減少，導致指標不能精準預算；二是資金量難以預算精準，配套資金落實困難。下一步改進措施：一是加強政策知識學習，提高思想認識，認真做好項目立項研判工作，科學編制項目年度目標預算。二是加大工作力度，提高服務質量，搞好企業軍轉干部慰問幫扶和思想穩定工作，嚴格按照年度績效目標落實到位，合理運用預算資金，高質量完成年度績效目標。

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24、自主擇業軍轉干部管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為3.12萬元，執行數為3.12萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是安排自主擇業軍轉干部進行體檢，二是對49名自主擇業軍轉干部開展座談會。發現的問題及原因：2022年度，我市共有納入管理范圍的自主擇業軍轉干部49人，因這類人群年齡普遍偏大，身體健康狀況不一，人員數量會有所變化，導致年度預算不夠精準。下一步改進措施：采取定期和不定期的方式召開自主擇業軍轉干部座談會以及走訪慰問，了解自主擇業軍轉干部群體的生活狀況，切實解決好企業軍轉干部生活困難問題。

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25、自主擇業軍轉干部住房補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數為14.42萬元，執行數為14.42萬元，完成預算100％。主要產出和效益：發放2022年度自主擇業軍轉干部49人的住房補貼。發現的問題及原因：一是由于自主擇業干部醫療保險個人繳納部分需要從住房補貼中扣除，因此住房補貼不能按月發放給本人；二是在住房補貼的打款過程中有個別存在失敗退回的情況，原因是其本人銀行卡已停用。下一步改進措施：一是爭取在6月底之前將住房補貼的發放落實到位；二是及時更新自主擇業軍轉干部的銀行卡信息。

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26、企業軍轉干部座談會項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.44萬元，執行數為0.44萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2022年度召開企業軍轉干部座談會6次；二是平均每次參會人數12人。發現的問題及原因：一是企業軍轉干部年齡普遍較大，身體健康狀況不一，人員逐年減少，導致指標不能精準預算；二是到會人數不能保證，資金預算不能精準。下一步改進措施：一是加大工作力度，提高服務質量，搞好企業軍轉干部慰問幫扶和思想穩定工作；二是加強年審力度，對企業軍轉干部實行動態化管理。

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27、三級五有體系建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為216萬元，執行數為220.26萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市共建有421個退役軍人服務中心（站）實現全覆蓋；二是達到三星級以上退役軍人服務中心（站）達86%，居全省前列；三是為全市27000多名退役軍人及優撫對象，提高高效服務。發現的問題及原因：一是少數村（社區）退役服務站建設質量不高，主要是由于村（社區）基礎差，班子戰斗力不強，地區偏遠等因素引起；二是少數村服務站業務不強，主要是由于村換屆和村干部變動頻繁。下一步改進措施：一是通過機制建設，加強對服務站建設的督辦力度，確保達標率在全省處于前列；二是加強培訓，提高工作人員素質，三是分級制定各服務中心站目標任務，量化考核，確保服務質量得到進一步提高。

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28、維穩經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為38.05萬元，執行數為38.05萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是維護退役軍人合法權益及信訪穩定工作，解決好涉退役軍人切身利益問題。二是定期上門走訪、談心，抓好矛盾糾紛的排查化解，三是開展政策宣傳、思想疏導、幫困解難，維護社會和諧穩定。發現的問題及原因：歷史遺留問題多，信訪量大，維穩經費保障不足。下一步改進措施：一是申請加大維穩經費保障預算；二是加大政策宣傳、法制教育、思想疏導力度，減少越級信訪量。

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29、軍隊移交政府離退休人員安置項目績效自評綜述：項目全年預算數為576.42萬元，執行數為576.42萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是按照政策規定落實移交政府安置軍隊離退休干部生活待遇；二是落實移交政府安置的軍隊無軍籍退休退職職工生活待遇。為軍休干部、無軍籍職工才老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂創造條件。發現的問題及原因：一是地方配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應的專項經費安排一定比例的配套經費，工作經費短缺。下一步改進措施：一、是確保專項經費及時足額到位；二、是進一步規范資金管理；三、是開展經常性督促檢查。

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30、軍隊移交政府離退休干部管理機構項目績效自評綜述：項目全年預算數為38.34萬元，執行數為38.34萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是落實服務管理機構人員待遇；二是保障服務機構正常支行。發現的問題及原因：工作經費短缺。下一步改進措施：一、是確保專項經費及時足額到位；二、是進一步規范資金管理；三、是開展經常性督促檢查。

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（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。做好貧困幫扶工作。開展退役軍人“解四難”，做到政治上關懷、生活上關愛、工作上關心，對生活確有困難的，用足用好社會保障、臨時救助、住房醫療等政策；做好全市擁軍優屬工作，指導做好地方支持軍隊相關工作；會同有關部門審核符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施。指導協調全市退役軍人移交安置工作。做好自主就業退役士兵、傷病殘退役士兵的接收安置工作；承擔全市烈士評定工作，指導開展英雄烈士紀念活動。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。