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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、依據退役軍人服務管理工作的法規及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市退役軍人事務局從預算單位構成看，廣水市退役軍人事務局預算包括：廣水市退役軍人事務局本級預算、轉移支付以及上年結轉。

廣水市退役軍人事務局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市退役軍人事務局、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務中心。現有編制26名，實有43人，其中：在編在職30名，借調人員0名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市退役軍人事務局2021年部門預算.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市退役軍人事務局2021年收支預算總體情況說明

廣水市退役軍人事務局2021年收入總預算106546437.25元，其中：本年收入0元，上年結轉結余44218178.25元，財政撥款6328259元；轉移支付56000000元。支出總預算106546437.25元，其中：本年支出106546437.25元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入6328259元，占5.94%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入56000000元，占52.56%；上年結轉結余44218178.25元，占41.5%。

本年支出包括：基本支出8906437.25元，占8.36%；行政支出0元，占0%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出97640000元，占91.64%。

二、關于廣水退役軍人事務局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市退役軍人事務局2021年財政撥款收支預算106546437.25元，其中：本年收入106546437.25元，包括一般公共預算撥款6328259元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付56000000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）44218178.25元。支出預算106546437.25元，一般公共預算支出包括：社會保障和就業支出106546437.25元；2021年財政撥款較上年減少189504元，減少主要原因是新增項目但減少上年一次性的1800000元。

三、關于廣水市退役軍人事務局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市退役軍人事務局2021年一般公共預算撥款基本支出8906437.25元，其中：本年收入安排支出3357459元，上年結轉資金安排支出5548978.25 元。比2020年執行數16760699.51減少7854262.26元，減少46.86%。

人員經費3317459元，主要包括：基本工資1071252元、津貼補貼756852元、獎金247655元、績效工資94680元、機關事業單位基本養老保險繳費390000元、職工基本醫療保險繳費106800元、住房公積金218220元、其他工資福利支出432000元。

公用經費5588978.25元，主要包括：辦公費6000元、印刷費1000元、水費4000元、電費6000元、郵電費3000元、差旅費2000元、維修(護)費2000元、會議費2000元、培訓費3000元、工會經費3000元、福利費4000元、公務用車運行維護費2000元、其他交通費用2000元、其他商品和服務支出5548978.25元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市退役軍人事務局2021年一般公共預算撥款項目支出97640000元，其中：本年收入安排支出2969600元，上年結轉結余資金安排支出38670400元、轉移支付資金安排支出56000000萬元。具體項目及預算支出如下：

1、優撫對象撫恤和生活補助經費支出45000000元。主要包括：在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。

2、傷殘軍人護理費經費支出600000元。主要包括：在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。

3、優撫對象醫療救助經費支出2400000元.主要包括：在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。

4、兩補齊工資經費支出4200000元.主要包括：優撫事業單位支出。

5、義務兵家庭優待金經費支出15000000元.主要包括：義務兵優待支出。

6、參試人員體檢費用經費支出240000元.主要包括：優撫事業單位支出。

7、臨時價格補貼經費支出9000000元.主要包括：優撫事業單位支出。

8、慰問困難優撫對象經費支出1000000元.主要包括：優撫事業單位支出。

9、軍隊移交政府離休退休干部經費支出6020000元.主要包括：軍隊移交政府的離退休人員安置支出。

10、退役士兵安置經費支出3950000元.主要包括：退役士兵安置支出。

11、退役士兵管理教育經費支出610000元.主要包括：退役士兵管理教育支出。

12、企業軍轉干部經費支出1130000元.主要包括：軍隊轉業干部安置支出。

13、烈士紀念設施修繕經費支出3000000元.主要包括：擁軍優屬支出。

14、五級體系建設經費支出4000000元.主要包括：退役軍人行政管理事務支出。

15、地方慰問部隊經費支出1000000元.主要包括：擁軍優屬支出。

16、雙擁工作經費經費支出150000元.主要包括：擁軍優屬支出。

17、其他優撫支出（烈士公祭）經費支出140000元.主要包括：擁軍優屬支出。

18、現役軍人立功受獎經費支出200000元.主要包括：退役軍人事務管理支出。

四、關于廣水市退役軍人事務局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市退役軍人事務局2021年“三公”經費財政撥款預算數為185900元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費29900元，公務接待費156000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加85900元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費增加9900元；公務接待費增加76000元。“三公”經費增加主要原因是預算項目增加，公務用車運行費和接待費相應增加。

五、關于廣水市退役軍人事務局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市退役軍人事務局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市退役軍人事務局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算40000元，比2020年預算增加2500元，增長6.67%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市退役軍人事務局政府采購預算113500元，其中：政府采購貨物預算113500元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市退役軍人事務局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛XX輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

????1、廣水市退役軍人事務局2021年整體績效目標.pdf

2、廣水市退役軍人事務局2021年軍隊移交政府離退休干部項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年烈士公祭項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年烈士紀念設施修繕項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年臨時價格補貼項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年企業軍轉干部項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年傷殘軍人護理項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年雙擁工作經費項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年退役士兵安置項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年退役士兵管理項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年慰問部隊項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年慰問困難優撫對象項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年五級體系建設項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年現役軍人立功受獎項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年義務兵家庭優待金項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年優撫對象醫療救助項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年參試人員體檢項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年兩參人員兩補齊項目支出績效目標.pdf

???廣水市退役軍人事務局2021年在鄉復員、退伍軍人生活補助項目支出績效目標.pdf

2021年廣水市退役軍人事務局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目總計18個，具體為：

1、傷殘軍人護理費

2、優撫對象醫療救助

3、兩補齊工資

4、義務兵家庭優待金

5、參試人員體檢費用

6、臨時價格補貼

7、在鄉復員、退伍軍人生活補助

8、慰問困難優撫對象

9、軍隊移交政府離休退休干部

10、退役士兵安置

11、退役士兵管理教育

12、企業軍轉干部

13、烈士紀念設施修繕

14、五級體系建設

15、地方慰問部隊

16、雙擁工作經費

17、其他優撫支出（烈士公祭）

18、現役軍人立功受獎

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市退役軍人事務局