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廣水市文化和旅游局2020年部門決算信息公開

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（1）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（2）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（3）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（4）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（5）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（6）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（7）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網融合發展。

（8）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（9）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（10）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（11）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

（12）完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

2020年廣水市文化和旅游局部門決算機構組成單位有：1個一級預算單位，行政機構，廣水市文化和旅游局；10個二級預算單位，8個事業機構，分別為廣水市圖書館、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水市中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心、廣水市文化市場綜合執法大隊、廣水市書畫院，2個企業機構，分別為廣水市無線數字廣播電視傳輸有限責任公司、廣水市廣播電視服務公司。

年末實有人數192人，全部為在職人員。其中一般公共預算財政撥款開支人員64人（行政人員20人，非參公事業人員44人），經費自理人員128人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市文化和旅游局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市文化和旅游局2020年收支決算總體情況說明

廣水市文化和旅游局2020年決算收入總計4424.71萬元，其中：本年收入3093.44萬元，年初結轉和結余1331.26萬元，與上年總收入相比增加181.06萬元，增加的原因為：人員經費調整等；決算支出總計4424.71萬元，其中：本年支出4423.90萬元，年末結轉結余0.80萬元，與上年總支出相比增加1512.33萬元，增加的原因為：人員經費調整及實施上年未落實項目支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入2602.00萬元，占84.11%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入491.44萬元，占15.89%。

本年支出包括：基本支出2428.21萬元，占54.89%；項目支出1995.69萬元，占45.11%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市文化和旅游局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市文化和旅游局2020年一般公共預算財政撥款收入決算2602.00萬元，與年初預算數相比增加1482.19萬元，增加的原因為：人員經費調整等，與上年數相比增加5.00萬元，增加的原因為：人員經費調整等；一般公共預算財政撥款支出決算3932.46萬元，與年初預算數相比增加2812.65萬元，增加的原因為：人員經費調整等，與上年數相比增加1575.28萬元，增加的原因為：人員經費調整等。

三、關于廣水市文化和旅游局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市文化和旅游局2020年“三公”經費總支出數為2.64萬元，與年初預算數相比減少7.36萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。比上年數減少6.11萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0,與年初預算數相比增加0萬元，原因為：兩年均無因公出國（境）費用發生，公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元。與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年度無新增購置車輛；比上年數增加0萬元，原因為：上年與本年度均未購置公務用車；公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：單位沒有公務用車，年初預算數為0萬元；比上年增加數為0萬元，原因為：上年與本年度均未發生公務用車運行維護費；公務接待費2.64萬元，國內公務接待80批次390人次，與年初預算數相比減少7.36萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。比上年數減少6.11萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市文化和旅游局2020 年度機關運行經費支出357.79萬元，比年初預算數增加277.98萬元，增長348.30%。與上年增加100.91萬元，增長39.28%。主要原因是：人員經費調整和新增下鄉演出經費合并結算并納入公共預算等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市文化和旅游局2020年度政府采購支出總額0 萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市文化和旅游局共有車輛3 輛，其中，特種專業技術用車1輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是演出用流動舞臺車和體彩宣傳車。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局組織對2020年度本級一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金85.34萬元。占本級一般公共預算項目支出的100%。從評價情況來看，8個項目績效自評均在95分以上，在大力開展各種文體活動，抓好文物管理，搞好旅游宣傳，完成無線數字廣播電視運行維護，農村電影放映的同時，充分發揮了資金利用效率，保證了資金專款專用，績效突出。?

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我局嚴格按年初預算編制支出各項費用，做到了無預算不開支，財務工作規范有序。部門整體支出績效自評95.6分，復核通過。?

2020年文旅局部門整體支出目標績效目標評價表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

一般公共預算項目績效自評綜述：項目全年執行數為1995.69萬元（包括上級專項資金）。主要產出和效益：一是“村村響”廣播播出2200小時、自制節目時長達205小時，超額完成年初指標值，覆蓋人口5萬人；購買圖書3962冊、電子閱讀期刊130種；野外文物巡查100次，外出展覽1次；開展大型文化體育活動7次，場館維修1次，場館接待市民日均達到1000人；舉辦旅游節1次，參觀者20000人；組織書法、詩詞楹聯下鄉活動9次，惠民3000戶，參觀人數7萬人；組織農村電影放映4286場，實現全市行政村全覆蓋。二是終端完好率高達90%，借書體驗率、免費體驗率達100%；群眾滿意率均達到95%以上。三是發現的問題及原因：一是現有的文化設備陳舊，設施老化，場館受限，宣傳不夠，社會影響力小，群眾參與人數相對較少；二是財政預算公用經費偏低，大型文藝賽事活動開展相對較少，國家省級文化獲獎精品少。下一步改進措施：一是充分發揮現有的預算資金的作用，更新設備，維修場館等設施，提高硬件和服務質量，保證群眾文化生活需要；二是加大資金投入，積極舉辦大型文藝賽事活動，從活動中提煉文化精品，向國家、省級推送，擴大社會影響力，提高群眾的參與率。????

旅游項目成果豐碩，旅游所獲成績喜人，多方拓展旅游資源，旅游發展打開新局面。旅游品牌更加響亮，旅游美譽度大幅提升。廣水市黃土關生態農業文化旅游有限公司（黃土關農文旅小鎮）總投資5億元，項目建設周期5年，致力于打造成國家AAAA級景區;?三潭風景區在我局的工作指導下攜手通過國家4A級景區景觀質量評審，實現了廣水市創建4A級景區的零的突破；桃源村成功申報國家級3A景區并順利通過;大力持續推進旅游廁所革命，共完成新建（改建）旅游廁所22座，超額完成隨州市旅游廁所革命分配任務數2座，并通過了隨州市文旅局驗收合格，桃源村、“花田故事”、長嶺泉水度假莊園對游客開放。以尹家灣為中心（中共中央中原局成立舊址所在地），打造全省干部教育培訓省級現場教學點、湖北省愛國主義教育基地廣水市民兵訓練基地；支持長嶺水泊梁山成功舉辦隨州市首個7D天空之鏡活動，開展星時空科技之光燈光藝術節活動，組團參加隨州市文旅博覽會暨“與愛同行、惠游湖北”啟動儀式，并向在抗疫中無私奉獻的基層醫務工作者們實行全部免費。國慶一周時間游客超過5萬人，極大提高了廣水鄉村旅游知名度。

文化和旅游宣傳經費績效評價.pdf

三張名片（書法、詩詞、楹聯）項目績效自評綜述：為落實市委、市政府關于三張名片的工作任務，指導全市藝術創作生產，初步完成《黃荊花開》的劇目創作和排演工作，廣場舞《萬泉河水》獲得“文化力量·民間精彩”全省第五屆群眾廣場舞展演活動二等獎，《守護家園》、《窗外的陽光》成功入選湖北省美術創作重點項目扶持工程，《文旅廣水》已經編輯出版，紀錄片《尋找小花》已完成樣片。我局組織送春聯進社區、進鄉村活動，組織書法進校園活動9次，舉辦了鄂皖書法交流展、慶祝建黨一百周年書法繪畫攝影系列展覽，詩詞創作培訓班4次，培訓人次200人，省級以上報刊創作發表作品300篇，詩詞創作采風活動4次，創作近1000篇。“四館三中心”項目成功封頂，累計建成369個農村綜合文化廣場，開展“送戲下鄉、戲曲進校園”演出活動126場次，初步完成楚劇團后備人才招生工作。推動了各門類、各藝術品種發展，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化，項目資金使用達到預期效果。

三張名片績效目標自評表.pdf

體育中心維護管理項目績效自評綜述：為了給廣大群眾提供免費低收費文體活動場地，成功舉辦“我要上全運——2020年湖北廣場舞廣水站選拔賽”，開展了第五次國民體質監測（廣水站）采樣工作，組織社會指導員和裁判員培訓3期，投入220萬建設2個鎮級A類（應辦、李店）、50萬建設1個鎮級B類（吳店鎮）和80萬建設4個村級（易柳村、張楊村、朱店村、軍山社區）已建設完成，通過驗收。

2021體育中心項目績效自評.pdf

“村村響、戶戶通”運行維護經費項目績效自評綜述：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展，修復并保證了全市3410只音響正常運轉及安全播出，且播出時間長，覆蓋面廣，覆蓋了偏遠山區近5萬人。項目資金使用達到預期效果。

村村通村村響績效自評表.pdf

文物保護經費項目績效自評綜述：為加強館藏文物和可移動文物的保護，加大巡查力度，博物館外出巡查百余次，項目資金使用達到預期效果。公布平林碼頭舊址等14處廣水市第三批文物保護單位名單，基本完成省保單位千戶沖古民居修繕工作。

博物館文物保護經費績效自評表.pdf

農村電影放映經費項目績效自評綜述：為貫徹落實國家惠民政策，開展農村電影放映4286場，實現了全覆蓋，每個村放映12場。完成比例101.18%。其中故事片90余部，放映3700余場，科教片30余部，放映1670余次，圓滿的完成了我市公共文化服務體系之電影放映任務，得到了廣大人民群眾的好評和歡迎，取得了好的效益，項目資金使用達到預期效果。

電影公司績效目標自評表.pdf

電子閱覽室管理、購書經費項目績效自評綜述：在印臺廣場開展了“世界讀書日”啟動儀式，開展線上全民閱讀資源服務5次，采購并更新了圖書、期刊，豐富了讀者視野。項目資金使用達到預期效果。

圖書館績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。為落實市委、市政府發展旅游的要求，推動我市旅游業發展，推進文化旅游融合發展，推進公共服務建設，組織交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力，為落實市委、市政府關于三張名片的工作任務，指導全市藝術創作生產，推動各門類、各藝術品種發展，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展，全市所有音響能正常運轉及安全播出。

部門績效評價結果擬應用情況。積極爭取市委、市政府以多予、少取、放活的思想，出臺文化和旅游產業發展的政策性激勵機制，完善項目分配辦法，引導旅游標準化創建和開發。加強績效目標管理，開展活動，創建品牌，抓好“三鄉”文化建設，保住“三鄉”文化品牌，制定監督管理辦法、加強文物保護，體育場館維護、電子閱覽、免費開放項目管理，采取項目執行結果與預算安排相結合，緊抓“戶戶通”“村村響”和農村電影放映工作不放松，確保安全播出和正常運轉，保證部門績效達到預期效果。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市文化和旅游局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市文化和旅游局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。