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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責

????????2、機構設置

　　　　3、部門預算單位構成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算支出總表

　　　　6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　8、政府性基金預算支出表

????????9、項目支出預算明細表

????????10、政府采購預算表

????????11、政府購買服務預算表

????????12、新增資產配置預算表

????????13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預算情況說明

　　　　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、政府性基金預算支出情況說明

????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　　5、國有資本經營預算情況說明

　　　　6、機關運行經費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產占用使用情況說明

????????第四部分? 預算績效情況

????????1、部門整體績效目標編制情況。

????????2、重點項目績效目標編制情況

????????第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市文化和旅游局主要職責如下：

1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案；

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革；
????3、科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作；

4、管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興；

5、負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化；

6、指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設；

7、監督管理、審査廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網融合發展；

8、指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作；

9、統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據、保護和利用工作，促進產業發展；

10、指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度；

11、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力；

12、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市文化和旅游局內設辦公室、財務股、公共服務與文藝文物股、資源開發與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規行政審批股、產業發展與安全監管股；下設廣水市文化和旅游市場綜合執法大隊、廣水市印臺書畫院、廣水市圖書館、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市文化和旅游局部門預算包括：廣水市文化和旅游局本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市文化和旅游局本級、廣水市印臺書畫院、廣水市圖書館、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心，共計8家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市文化和旅游市場綜合執法大隊，共計1家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

????從單位人員情況看，2022年本單位現有編制258名，實有258人，其中：行政編在編在職15名，事業編在編在職95名，離休人員0名，退休人員125名，遺屬人員23名。

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第二部分：2022部門預算表

廣水市文化和旅游局2022年部門預算表.pdf

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第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2022年收入總預算3178.51萬元，其中：本年收入2474.98萬元，上年結轉結余703.53萬元，較上年預算安排減少737.34萬元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2074.98萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入400萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入204.659984萬元；政府性基金預算撥款收入228萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入270.869514萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年支出總預算3178.51萬元，其中：本年安排支出3178.50萬元，年終結轉結余0.01萬元，較上年預算安排支出減少737.34萬元，同比下降18.83%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3178.50萬元；上年結轉結余安排支出0.01萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2,074.98萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出400萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2126.02萬元；社會保障和就業支出561.48萬元；衛生健康支出150.50萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出112.50萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出228.00萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市文化和旅游局2022年財政撥款收入預算2507.64萬元，較上年減少761.48萬元，同比下降23.30%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2074.98萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款204.66萬元；政府性基金預算撥款228.00萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市文化和旅游局2022年財政撥款支出預算2507.64萬元，較上年減少761.48萬元，同比下降23.30%，主要原因是壓縮公用支出及人員退休等。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1455.16萬元；社會保障和就業支出561.48萬元；衛生健康支出150.50萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出112.50萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出228.00萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市文化和旅游局單位一般公共預算支出2,279.63萬元，較上年減少989.49萬元，同比下降30.27%，主要原因是壓縮公用支出。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1532.47萬元，公用經費安排支出27.62萬元，項目經費安排支出719.55萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2022年使用政府性基金預算撥款安排支出228萬元，較上年增加228萬元，同比增長100%，主要原因是彩票公益金安排的支持地方體育事業的支出。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金228萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出228萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市文化和旅游局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年減少7.91萬元，同比下降100%，主要原因是：嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出；嚴把支出關，實現動態管理，充分發揮國庫集中支付平臺，規范支出核算。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化，主要原因是：壓縮公用支出；公務用車購置0萬元，與上年相比無變化，主要原因是：嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出；嚴把支出關，實現動態管理，充分發揮國庫集中支付平臺，規范支出核算；公務用車運行費0萬元，與上年相比無變化，主要原因是：嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出；嚴把支出關，實現動態管理，充分發揮國庫集中支付平臺，規范支出核算；公務接待費0萬元，較上年減少7.91萬元，同比下降100%，主要原因是：嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執行中央八項規定，壓縮公用支出；嚴把支出關，實現動態管理，充分發揮國庫集中支付平臺，規范支出核算。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市文化和旅游局機關運行經費支出預算27.62萬元，較上年減少273.84萬元，同比下降90.84%，主要原因是壓縮公用支出。

其中：辦公費15.06萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用12.56萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市文化和旅游局政府采購總預算0萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮公用支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮公用支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮公用支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市文化和旅游局年初資產總額為2933.22萬元.總體情況為流動資產1551.78萬元，較上年減少16.68萬元，同比下降1.06%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產2214.29萬元，較上年減少36.21萬元，同比下降1.66%，主要原因是購置通用設備及采購圖書。

其中固定資產：房屋35393.20平方米，價值1190.75萬元；土地56962.31平方米，價值54.88萬元；車輛2輛，價值14.58萬元；辦公家具價值20.51萬元；其他資產價值933.57萬元。

十、其他說明事項

本年度三公經費支出表、政府采購預算表、政府購買服務預算、資產配置預算表，以空表列示。非稅收入預算600萬元，較上年減少700萬元，同比下降53.85%，主要原因是響應優化營商環境政策，減免中小企業房屋租金，罰沒收入減少。

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第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為無，年度目標為：完成全市的文化旅游宣傳任務，做好旅游景區推介工作；加強體育場館基礎設施更新維修，促進文物的安全巡查和保護，促進公共文化事業繁榮發展；貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展。

2、長期目標1：無，具體指標設置為：

產出指標：無

效益指標：無

滿意度指標：無

3、年度目標1：完成全市的文化旅游宣傳任務，做好旅游景區推介工作，具體指標設置為：

產出指標：

數量指標：參加2022年隨州市文化旅游產業發展大會=制作廣水市文旅宣傳片1部；

舉辦四季村晚示范展示活動=4場

創建A級景區=4A級景區1個，3A級景區2個

舉辦大型體育活動=3場

質量指標：完成公共文化服務旅游宣傳=100%

時效指標：項目完成周期=1年

效益指標：

社會效益指標：推進文化旅游發展，擴大廣水文旅名城的影響=旅客人數逐步提升

可持續發展影響指標：提升影響力=長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%

3、年度目標2：加強體育場館基礎設施更新維修，促進文物的安全巡查和保護，促進公共文化事業繁榮發展年度績效指標，具體指標設置為：

產出指標：

數量指標：場地維修=1個

野外巡查次數=100次

購買圖書及報刊數量=圖書3000冊及報刊130種

組織送春聯進社區、進鄉村活動=3000戶

組織書法進校園活動=3次

組織展覽活動=3次

舉辦詩詞創作培訓班4次=培訓200人次

省級以上報刊創作發表作品=10篇

詩詞創作采風活動=4次

質量指標：維修合格率=100%

??????????圖書正版率=100%

??????????展覽參觀人數=5萬人次

時效指標：項目完成周期=1年

效益指標：

社會效益指標：圖書受益人數=15000人

??????????????體育場館服務人數≥日均千人次

??????????????文物保護完整程度=基本完好

??????????????提高廣水“三鄉”知名度，陶冶市民情操=有力提升文化影響力

可持續發展影響指標：影響力=長期

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%

3、年度目標3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業發展年度績效指標，具體指標設置為：

產出指標：

數量指標：村村通、村村響運行管理=確保全市3410只音響，8000戶直播衛星用戶的正常運行

農村公益電影放映場次=17個鄉鎮353個行政村每村每月一場電影

質量指標：村村通、村村響設備完好率=100%

時效指標：項目完成周期=1年

效益指標：

社會效益指標：群眾收看電視節目合格率≥95%

??????????????電影放映場次≧4000場

可持續發展影響指標：群眾健身活動長期正常開展=人民體質不斷增強

????????????????????廣播電影電視事業持續發展=廣播電影電視節目豐富多彩

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥95%

文旅局整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

1、“村村響、戶戶通運維工作經費項目”主要內容是：廣水市廣播“村村響”的日常運行、維護；廣水市境內省里下達安裝的8000戶直播衛星用戶的維修。2022年預算安排34.58萬元，其中：34.58萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：“村村響”廣播設備運行維修工作；8000戶直播衛星“戶戶通”用戶售后維修工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：維修次數≥130次

質量指標：系統驗收合格率≥90%，指標設立依據是根據實際情況設立；

系統故障率≥10%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：系統故障處理時間≤24小時，指標設立依據是根據實際情況設立；

系統運維響應時間≤3小時，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：全年播出總成本=14.2萬元，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????全年維護總成本=13.9萬元，指標設立依據是根據實際情況設立；

年維護成本增長率≥10%，指標設立依據是根據實際情況設立；

社會效益：覆蓋群眾≤5萬人，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：系統正常使用年限=5年，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：節目內容滿意度90%，指標設立依據是根據實際情況設立；

音響音質效果滿意度80%，指標設立依據是根據實際情況設立；

插播功能使用滿意度100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

報修及投訴處理滿意度80%，指標設立依據是根據實際情況設立；

播放時段滿意度80%，指標設立依據是根據實際情況設立；

產出指標：

數量指標：維修次數≥320戶，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：安裝驗收合格率≥95%，指標設立依據是根據實際情況設立；

機頂盒故障率≤20%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：故障維修處理時間≤24小時，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：維修總成本=6.48萬元，指標設立依據是根據實際情況設立；

社會效益：保障偏遠山區居民電視覆蓋=3萬戶，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：系統使用年限=5年，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度90%，指標設立依據是根據實際情況設立；

村村響戶戶通運維工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“非物質文化遺產保護工作經費項目”主要內容是：非遺文化進校園及社區推介與宣傳；非物質文化遺產項目保護。2022年預算安排5.67萬元，其中：5.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：完成全年非遺項目宣傳任務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：非遺宣傳日活動宣傳展牌=24個,指標設立依據是根據實際情況設立；

宣傳冊=2000份，指標設立依據是根據實際情況設立；

非遺進校園非遺書籍=8千份，指標設立依據是根據實際情況設立；

非遺進鄉鎮、社區,非遺宣傳冊=8千份，受眾=1萬人，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：完成全年宣傳任務=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：按每次活動時間節點計劃執行，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益指標：推進非遺發展，擴大影響力=提高廣大市民對非遺的認識及非遺活動參與度，擴大非遺的影響力，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：非遺宣傳普及參與滿意度≥93%，指標設立依據是根據實際情況設立；

非物質文化遺產保護工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“文物保護經費項目”主要內容是：不可移動文物的安全巡查；可移動文物的保護。2022年預算安排17.29萬元，其中：17.29萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：文物安全巡查和保護

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：野外巡查次數=100-120次，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????外出展覽次數=1次，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：巡查效率=100％，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：完成時間=1年，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益指標：加強文物保護=100％，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展影響指標：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：參觀者滿意度≥95％，指標設立依據是根據實際情況設立；

文物保護經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“旅游發展基金項目”主要內容是：參加2022年隨州市文旅產業發展大會；完成A級景區、旅游名村、星級酒店、星級旅行社申報創建指導工作；推動旅游業發展，促進文化旅游交流與合作，擴大廣水文旅名城影響力。2022年預算安排56.48萬元，其中：56.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：做好A級景區、旅游名村、星級酒店、星級旅行社申報創建指導工作，提升城市旅游形象，通過旅游業間接帶動廣水市經濟區域性增長，通過各種節慶活動宣傳廣水風 景區、旅游景點、網紅打卡點

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：參加2022年隨州市文化旅游產業發展大會=制作廣水市文旅宣傳片1部,指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：完成A級景區、旅游名村、星級酒店、星級旅行社申報創建指導工作=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：按各時間節點計劃執行=年底完成，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

經濟效益指標：推進文化旅游發展，擴大廣水文旅名城的影響=提高游客目的地出現驅動力，提高活動參與度，擴大廣水影響力，在市民心中建立良好的口碑,指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????????鄉村旅游收入增長率、旅游景區收入增長率≥5%，指標設立依據是根據實際情況設立；

社會效益指標：旅游項目帶動增加貧困人口就業數≥5%，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????????旅游項目帶動增加貧困人口人均人數≥100 人，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展指標：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：文化和旅游參與人員滿意率≥95%，指標設立依據是根據實際情況設立；

旅游發展基金項目支出績效目標申報表.pdf

1、“農村電影公益放映經費項目”主要內容是：資金主要用于農村公益電影工作的設備更新及維護，購買節目費用等；完成全市每村每年12場電影的放映任務。2022年預算安排16.2萬元，其中：16.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：完成全市每個行政村每年12場電影的目標任

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：放映場次=每村每年12場電影，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：影片質量，放映質量=按要求的時間放映，中途拍照上傳，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：全年放映=全年按時間節點放映公益電影及主題宣傳片，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益：觀影人數≥120 萬人次，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展指標：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：觀影人員滿意率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

農村電影公益放映經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“三鄉創建工作經費項目”主要內容是：舉辦鄂皖書畫交流、紅色書畫展、文化旅游節書畫展等活動；送書法詩詞楹聯下鄉活動；舉辦書法、詩詞、楹聯創作培訓研討班，迎接上級檢查驗收。2022年預算安排7.3萬元，其中：7.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：完成年度書法、詩詞、楹聯創作展覽任務，擦亮我市三張名片

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：組織送春聯進社區、進鄉村活動=3000戶家庭，指標設立依據是根據實際情況設立；

組織書法進校園活動=3次，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????舉辦鄂皖書法交流展=1次，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????舉辦喜迎二十大書法美術攝影藝術展覽=1次，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????舉辦詩詞創作培訓班4次=培訓人次200人，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????省級以上報刊創作發表作品=300篇，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????詩詞創作采風活動=4次，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：書法、詩詞、楹聯協會會員參與率≥95%，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????展覽參觀人數≤10萬人，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：按計劃時間執行各項任務=12月底完成，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益：提高廣水“三鄉”知名度，陶冶市民情操=擴大廣水“三鄉”影響力，營造全市濃厚的書法、詩詞、楹聯學習氛圍，迎接國家級、省級檢查驗收，創“三鄉”品牌，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：參與人員滿意率≥95%以上，指標設立依據是根據實際情況設立；

三鄉創建工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“圖書館購書經費項目”主要內容是：購買圖書、文選到閱覽室、數字化資源；開展4.23世界讀書日“你讀書、我買單”活動；開展閱讀推廣、科普展示。2022年預算安排8.1萬元，其中：8.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：購買圖書、數字化資源

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：購買圖書、數字化資源=圖書3000冊，指標設立依據是根據實際情況設立；

數字化資源更新=4套，指標設立依據是根據實際情況設立；

全民閱讀活動=1次，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：正版率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：完成時間=年底，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：采購成本=8.1萬元，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

經濟效益：免費率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

社會效益：借書體驗率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：讀者閱讀體驗達成率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

圖書館購書經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“鄂豫皖籃球賽項目”主要內容是：運動員集訓；運動員裝備；比賽期間食宿費用。2022年預算安排1.62萬元，其中：1.62萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：提供運動員集訓和裝備條件，組建參賽籃球隊伍，按上級要求完成參加鄂豫皖籃球賽的參賽任務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：鄂豫皖籃球賽籌備集訓=15天，指標設立依據是根據實際情況設立；

鄂豫皖籃球賽比賽=12天，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：場館驗收合格率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：完成時間=年底，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：完成成本=1.62萬元，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

經濟效益：維持體育場館正常運轉=正常運轉，指標設立依據是根據實際情況設立；

社會效益：比賽社會效益=人人知曉、積極參與，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據是根據實際情況設立；

鄂豫皖籃球賽工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“文旅市場管理項目”主要內容是：加強日常監管，堅決查繳政治性非法出版物；打擊互聯網傳播淫穢色情及低俗信息；集中打擊各類侵權盜版活動，嚴厲查處非法報刊制售行為。2022年預算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：加強文旅市場管理，維護文旅市場秩序，切實維護意識形態和文化安全，保護知識產權，為青少年健康成長營造良好環境，繼續加大我市文旅市場巡查工作力度

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：市場日常巡查≥24次，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????組織開展專項行動次數≥24次，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：專項治理成效=凈化校園環境，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：舉報回復率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益：促進社會文明進步率=90%，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：文旅市場健康發展=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意率≥90%，指標設立依據是根據實際情況設立；

文旅市場管理工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“體育場館日常維護管理項目”主要內容是：體育場館維修維護。2022年預算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：維護體育中心場館正常運行，為廣大人民群眾提供免費低收費體育活動場地

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：體育場維修=15000平方米，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：驗收合格率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：完成時間=年底，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：維修成本=100萬，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益：場館接待人數≥日均1000人次，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：提供群眾文體活動需求場地=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是根據實際情況設立；

體育場館日常維護管理工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“送戲下鄉服務項目”主要內容是：送戲下鄉惠民演出活動。2022年預算安排126萬元，其中：126萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：完成全年送戲下鄉惠民演出工作任務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：演出場次≥120場，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：演出質量=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：完成時間=年底，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：演出成本≥120萬，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益：豐富農村人民群眾文化生活=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：觀看群眾滿意度≥95%，指標設立依據是根據實際情況設立；

送戲下鄉服務工作經費項目支出績效目標申報表.pdf

1、“上級公共文化服務專款項目”主要內容是：公共文化服務。2022年預算安排600萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，600萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：開展文化體育活動，公共文化體育設施維修和設備購置，基層公共文化服務人才建設

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：開展文化體育活動次數≥5次，指標設立依據是根據實際情況設立；

示范性文化廣場建設數量=2個，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：驗收合格率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：完成時間=1年，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：開展文化體育活動及廣場建設成本=市場最低價，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

經濟效益：以活動帶動產業發展=促進文體產業振興，指標設立依據是根據實際情況設立；

社會效益：文化體育活動參與人數=5萬人，指標設立依據是根據實際情況設立；

生態效益：開展文化體育活動=提高國民體質，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：影響力=長期，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：群眾滿意率≥95%，指標設立依據是根據實際情況設立；

上級公共文化服務專款項目支出績效目標申報表.pdf

1、“上級體育專款項目”主要內容是：文體廣場基礎設施建設；為周邊群眾提供體育場地和體育設施。2022年預算安排20萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，20萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：文體廣場基礎設施建設及購置體育器材

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：

數量指標：文體廣場開放數量=1個，指標設立依據是根據實際情況設立；

??????????服務群眾人次=1000人，指標設立依據是根據實際情況設立；

質量指標：設施使用率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

免費開放率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

時效指標：資金到位及時率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立；

成本指標：運營成本≤20萬，指標設立依據是根據實際情況設立；

效益指標：

社會效益：群眾參與全民健身活動積極性=8分，指標設立依據是根據實際情況設立；

對體育事業可持續發展的影響力=8分，指標設立依據是根據實際情況設立；

可持續發展：對體育事業發展影響力=8分，指標設立依據是根據實際情況設立；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標：受益人群滿意度≥90%，指標設立依據是根據實際情況設立；

上級體育專款項目支出績效目標申報表.pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。