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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

??

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生健康局主要職責(zé)如下：

"（一）（一）醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理。

（二）人口與計生事務(wù)管理。

（三）公共衛(wèi)生管理。

（四）職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市衛(wèi)生健康局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別為：辦公室、愛衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財審股、規(guī)劃信息股、機(jī)關(guān)黨委。

（三）下設(shè)部門（單位）0個，分別為：

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????（一）2026年廣水市衛(wèi)生健康局預(yù)算由0家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位0家，即：

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市衛(wèi)生健康局納入預(yù)算管理人員108人。

1.核定編制41名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制18名。

2.實有人員108人，其中：在職在編41人；離休0人；退休66人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

??

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生健康局2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局2026年收入總預(yù)算5292.65萬元，其中：本年收入3993.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1299.09萬元，較上年預(yù)算安排增加1037.36萬元，同比增加24.38%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算撥款收入4114.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.02萬元，本年增加1037.36萬元，主要原因是本年年底財政國庫科計劃指標(biāo)緊張2025年度未審批指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至2026年。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3993.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1259.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)39.15萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局2026年支出總預(yù)算5292.65萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1037.36萬元，同比增加24.38%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算撥款收入4114.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.02萬元，本年增加1037.36萬元，主要原因是本年年底財政國庫科計劃指標(biāo)緊張2025年度未審批指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至2026年。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3993.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1299.09萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5253.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出39.15萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出272.4萬元；衛(wèi)生健康支出4996.27萬元；住房保障支出23.98萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出576.83萬元；商品和服務(wù)支出1453.41萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3217.39萬元；資本性支出45.02萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出769.84萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出23.57萬元；特定目標(biāo)類支出4499.23萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局2026年財政撥款收入預(yù)算5253.51萬元，較上年增加1039.32萬元，同比增加24.66%，主要原因是：上年一般公共預(yù)算撥款收入4114.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)99.91萬元，本年增加1039.32萬元，主要原因是本年年底財政國庫科計劃指標(biāo)緊張2025年度未審批指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至2026年。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3993.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1259.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局2026年財政撥款支出預(yù)算5253.51萬元，較上年增加1039.32萬元，同比增加24.66%，主要原因是：2025年度資金未及時審批，2026年度支出中含有2025年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，故本年比上年增加。

1.財政撥款支出：社會保障和就業(yè)支出272.4萬元；衛(wèi)生健康支出4957.13萬元；住房保障支出23.98萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算支出5253.51萬元，較上年增加1039.32萬元，同比增加24.66%，主要原因是：2025年度資金未及時審批，2026年度支出中含有2025年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，故本年比上年增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3993.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)721.32萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)23.57萬元，項目支出3248.66萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1259.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)9.38萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出1250.57萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會保障和就業(yè)支出272.4萬元；衛(wèi)生健康支出4957.13萬元；住房保障支出23.98萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算基本支出754.27萬元，較上年減少293.81萬元，同比減少28.03%，主要原因是：上年對個人和家庭的補(bǔ)助中退休費(fèi)為508.45萬元，其中包含基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)退休人員的退休費(fèi)，在2026年度調(diào)整到項目支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)730.7萬元。其中：工資福利支出537.69萬元；對個人和家庭補(bǔ)助193.01萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)23.57萬元。其中：商品和服務(wù)支出23.57萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為9.11萬元，較上年減少5.52萬元，同比減少37.75%，主要原因是：厲行節(jié)約按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無新購車輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：將公車平臺預(yù)算支出納入其他交通費(fèi)用預(yù)算支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)9.11萬元，較上年減少5.52萬元，同比減少37.75%，主要原因是：厲行節(jié)約按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.58萬元，較上年減少1.59萬元，同比減少9.28%，主要原因是：本年度主要根據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)單項定額標(biāo)準(zhǔn)列支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.58萬元。

其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出15.58萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2026年政府采購總預(yù)算60.02萬元，較上年減少95.11萬元，同比減少61.31%，主要原因是：2025年度政府采購主要為局機(jī)關(guān)辦公大樓維修，款項大部分在2025年度結(jié)清，2026年度預(yù)算減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購60.02萬元，較上年減少39.98萬元，同比減少39.98%，主要原因是：2025年度政府采購主要為局機(jī)關(guān)辦公大樓維修，款項大部分在2025年度結(jié)清，2026年度預(yù)算減少；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少55.13萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年度政府采購主要為局機(jī)關(guān)辦公大樓維修，款項大部分在2025年度結(jié)清，2026年度預(yù)算減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算47.52萬元，較上年減少7.61萬元，同比減少13.81%，主要原因是：2025年度政府采購主要為局機(jī)關(guān)辦公大樓維修，款項大部分在2025年度結(jié)清，2026年度預(yù)算減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少100萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年度政府采購主要為局機(jī)關(guān)辦公大樓維修，款項大部分在2025年度結(jié)清，2026年度預(yù)算減少；政府采購服務(wù)預(yù)算12.5萬元，較上年增加12.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度印刷服務(wù)預(yù)算未超過10萬。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2026年年初資產(chǎn)總額為1416.39萬元，較上年減少24.54萬元，同比減少1.7%，主要原因是：貨幣資金減少、固定資產(chǎn)計提折舊及無形資產(chǎn)攤銷。

具體情況為:流動資產(chǎn)587萬元，較上年減少10萬元，同比減少1.68%，主要原因是：流動資產(chǎn)中貨幣資金減少；固定資產(chǎn)829.39萬元，較上年減少14.54萬元，同比減少1.72%，主要原因是：固定資產(chǎn)計提折舊及無形資產(chǎn)攤銷。

其中固定資產(chǎn)：房屋10678平方米，價值710.57萬元；土地15555.4平方米，價值47.87萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值28.2萬元；其他資產(chǎn)價值42.75萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

??

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善。年度目標(biāo)為完成2025年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平。

（二）長期目標(biāo)1：建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度下鄉(xiāng)督查次數(shù)≥90次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作安排。

效益指標(biāo)：確保衛(wèi)生健康工作落到實處，讓人民群眾享受到黨和政府的關(guān)懷。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門職責(zé)和目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾對衛(wèi)生工作的滿意度評價。

（三）年度目標(biāo)1：完成2026年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民規(guī)范化電子健康檔案管理≥15600人次，健康教育≥2800人次，適齡兒童建立預(yù)防接種≥8460人次，0—6歲兒童健康管理≥3779人次，孕產(chǎn)婦健康管理≥3678人次，65歲以上老年人健康管理≥11754人次，高血壓患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理≥1705人次，結(jié)核病患者隨訪評估及轉(zhuǎn)診推薦≥353人次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管≥837人次，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告≥762人次，中醫(yī)藥健康管理≥8350人次，指標(biāo)設(shè)計依據(jù)是轄區(qū)內(nèi)的服務(wù)人口。

效益指標(biāo)：人民群眾身體健康水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的評價。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意度評價。

廣水市衛(wèi)生健康局2026年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

“鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助項目”

1.主要內(nèi)容是：在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)村醫(yī)生政府補(bǔ)助每人5000元，在崗執(zhí)業(yè)鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險每人補(bǔ)助2000元，到齡離崗村醫(yī)工作年限10-19年，每人每月補(bǔ)助170元，20-29年每人每月補(bǔ)助190元，30年以上每人每月補(bǔ)助220元。其中：702.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：針對鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍老齡化嚴(yán)重、骨干人員流失等問題，需進(jìn)一步保障鄉(xiāng)村醫(yī)生整體待遇，推動村衛(wèi)生室醫(yī)療隊伍持續(xù)健康發(fā)展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)=691人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納養(yǎng)老保險人數(shù)=440人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)，老年離崗鄉(xiāng)醫(yī)人數(shù)=1170人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇持續(xù)穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市衛(wèi)生健康局2026年鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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