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廣水市應急管理局2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?廣水市應急管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?廣水市應急管理局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?廣水市應急管理局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 廣水市應急管理局概況

一、部門主要職責

廣水市應急管理局主要職責如下：

1、負責應急管理工作，指導全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關規(guī)程和標準。

3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5、組織指導協(xié)調全市安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調指揮全市各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。

7、統(tǒng)籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)助管理和指導、協(xié)調全市綜合性消防救援隊伍。

8、組織協(xié)調消防工作，指導鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調監(jiān)督檢查市政府有關部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責全市救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

15、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16、開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產(chǎn)、減災救災等議事協(xié)調和指揮機構的日常工作。

18、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市應急管理局部門決算由實行獨立核算的廣水市應急管理局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入廣水市應急管理局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市應急管理局（本級）

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1071.75萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加205.56萬元，增長23.7%，主要原因是單位職能增加，人員編制增多，人員經(jīng)費增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1056.08萬元，與2022年度相比，收入合計增加248.01萬元，增長30.7%。其中：財政撥款收入1025.33萬元，占本年收入97.1%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0?%；附屬單位上繳收入0?萬元，占本年收入0?%；其他收入30.74 萬元，占本年收入2.9?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1043.85萬元，與2022年度相比，支出合計增加192.34萬元，增長22.6%。其中：基本支出?818.94 萬元，占本年支出?78.4?%；項目支出224.91萬元，占本年支出?21.5?%；上繳上級支出0萬元，占本年支出?0?%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出?0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?1025.33 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加195.88萬元，增長23.6%。主要原因是單位職能增加，人員編制增多，人員經(jīng)費增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入???1025.33萬元，比2022年度決算數(shù)增加?227.25?萬元。增加主要原因是單位職能增加，人員編制增多，人員經(jīng)費增加。政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0?萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入?0萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0??萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1025.33萬元，占本年支出合計的?95.8?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加195.88萬元，增長?23.6%。主要原因是單位職能增加，人員編制增多，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1025.33萬元，主要用于以下方面：

1.災害防治及應急管理支出（類）支出1025.33萬元，占100%。主要是用于應急管理事務的行政運行。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1782.91萬元，支出決算為1025.33萬元，完成年初預算的57.5%。其中：1.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1782.91萬元，支出決算為1025.33萬元，完成年初預算的57.5%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：是上級轉移支付的應急救災類資金較少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出800.43萬元，其中：

人員經(jīng)費686.06萬元，主要包括：基本工資152.25萬元、津貼補貼246.23萬元、獎金33.93萬元、伙食補助費11.94萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費37.94萬元、其他社會保障繳費4.67萬元、住房公積金56.44萬元、其他工資福利支出0.21萬元、退休費43.32萬元、撫恤金22.78萬元、生活補助5.27萬元、其他對個人和家庭的補助2.28萬元。

公用經(jīng)費?114.37萬元，主要包括：辦公費16.02萬元、印刷費6.54萬元、咨詢費4.4萬元、電費3.12萬元、郵電費3.12萬元、差旅費7.46萬元、維修(護)費2.88萬元、租賃費0.4萬元、會議費4.95萬元、培訓費、公務接待費7.8萬元、勞務費0.17萬元、委托業(yè)務費6.2萬元、工會經(jīng)費7.4萬元、其他交通費用7.33萬元、稅金及附加費用0.73萬元、其他商品和服務支出2.47萬元、辦公設備購置12.57萬元、專用設備購置20.8萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為?15萬元，支出決算為7.8萬元，完成全年預算的52%。較上年減少?2.07萬元，減少21%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：是按照政策，落實過緊日子要求。決算數(shù)較上年減少的主要原因：是按照政策，落實過緊日子要求。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的?0?%。較上年增加?0 萬元，增長0?%。

全年支出涉及出國（境）團組?0??個，累計?0?人次，主要用于開展以下工作：。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為?0 萬元，完成全年預算的?0?%；較上年增加?0 萬元，增長0%。決算數(shù)小于（大于）全年預算數(shù)的主要原因。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因。其中：

(1)公務用車購置費支出?0萬元，主要是。本年度購置(更新)公務用車?0 輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量?0 為?? 輛。

3.公務接待費全年預算為?15 萬元，支出決算為???7.8萬元，完成全年預算的52?%，較上年減少2.07萬元，下降21%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：按照政策，落實過緊日子要求。其中：

外賓接待支出?0?萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團組?0?個，?0?人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是。

國內(nèi)公務接待支出7.8萬元，接待對象主要是上級各領導單位，主要是開展安全生產(chǎn)、應急管理等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組148個，675人次。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出114.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)增加76.48萬元，增長201.8%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、人員數(shù)量增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額11.23萬元，其中：政府采購貨物支出11.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100?萬元以上專用設備0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金117.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的52.1％。從評價情況來看，1.項目設置目的明確；2.長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3.項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4.績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5.項目資金預算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

應急防災工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少了各鎮(zhèn)辦防洪度汛的負擔，有利社會經(jīng)濟的正常發(fā)展；二是防汛抗旱事故發(fā)生率降低,減少人員、財產(chǎn)損失。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是應急救災工作統(tǒng)籌規(guī)劃性還不夠；二是應急救災工作還不能做到完全及時有效，主要是因為各種應急人員培訓還不到位。下一步改進措施：加強災害信息員的培訓。

安全生產(chǎn)工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為31萬元，執(zhí)行數(shù)為31萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是減少安全生產(chǎn)事故、提高企業(yè)效益；二是組織企業(yè)人員培訓和應急演練。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是未能完全杜絕安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，主要是因為企業(yè)人員安全意識不夠；二是企業(yè)內(nèi)的違法事件始終存在，主要是因為還抱有僥幸心理。下一步改進措施：一是進一步加強安全生產(chǎn)培訓、宣傳和應急演練；二是鞏固專項治理成果，引導企業(yè)向安全轉型。

應急物資管理工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是嚴格流程管理，節(jié)約成本；二是保質保量，滿足救災需求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對應急物資的日常維護和了解不足，主要原因是倉庫管理人員專業(yè)性欠缺。下一步改進措施：加強對倉庫管理人員的專業(yè)知識的培訓。

應急預案工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高社會群眾應急避險、防震減災、消防隱患意識在，降低突發(fā)事件危害；二是監(jiān)管企業(yè)效益持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是應急預案并未完全覆蓋危急情形，主要原因是對本市各類災害了解不夠；二是演練的涉及面并不足夠，主要原因是各類業(yè)務繁多，工作人員精力不足。下一步改進措施：一是加強對本市各類災害學習、了解；二是每年演練改變演練類型，進行多種類、全方位演練。

綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為12.08萬元，執(zhí)行數(shù)為12.08萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：是配備齊整綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志，推行應急管理執(zhí)法隊伍統(tǒng)一著裝，進一步維護執(zhí)法權威，增強法律震懾力和職業(yè)榮譽感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：是行政執(zhí)法服裝數(shù)量不固定，主要原因是單位人員的增減。下一步改進措施：是及時進行人員的預計及調整。

資產(chǎn)配置工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為11.23萬元，執(zhí)行數(shù)為11.23萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是更換部分國產(chǎn)電腦，更好的保證信息的安全；二是換新空調、打印機，創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：是更換國產(chǎn)電腦后導致單位電腦總量超過標準，主要原因是以前年度單位為開展培訓業(yè)務大規(guī)模購進電腦。下一步改進措施：是及時進行電腦的交接、報廢。

后勤保障及黨建經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為85.84萬元，執(zhí)行數(shù)為85.84萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高干部職工責任擔當積極性，保障本單位各項工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：是項目金額較大，內(nèi)容較復雜，主要原因是項目規(guī)劃不清楚。下一步改進措施：是對項目進行進一步細化處理。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度廣水市應急管理局整體績效評價自評表或（報告）

二、2023年度項目績效評價自評表或（報告）