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目    錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市應急管理局主要負責：

1、負責應急管理工作，指導全市各鎮辦、工業基地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5、組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6、統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7、統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8、組織協調消防工作，指導鎮辦、工業基地火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和鎮辦、工業基地安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責全市救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16、開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市應急管理局從預算單位構成看，廣水市應急管理局預算包括：廣水市應急管理局本級預算，安全生產監督執法大隊。

廣水市應急管理局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設9個股室。現有編制23名，實有31人，其中：在編在職23名，借調人員0名，預算外人員8名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市應急管理局2020年部門預算表.pdf

第三部分2020年部門預算情況說明

  一、關于廣水市應急管理局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　  廣水市應急管理局2020年財政撥款收支預算4586121元，其中：本年收入4586121元，包括一般公共預算撥款4586121元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算4586121元，包括：一般公共服務支出 3959121元、項目支出627000元。2020年財政撥款較上年增加354172元，增加主要原因是人員增資及增加業務規范化管理項目。

  二、關于廣水市應急管理局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

 　　 廣水市應急管理局2020年一般公共預算撥款基本支出4586121元，其中：本年收入安排支4586121元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數增加 354172元，增長0.08%。

　　  人員經費2254805元，主要包括：基本工資1100052元、津貼補貼23760元、獎金350000元、績效工資106993元、機關事業單位基本養老保險繳費323000元、職工基本醫療保險繳費125000元、住房公積金206000元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出20000元、撫恤金31200元、其他對個人家庭補助166116元。

  　　公用經費507000元，主要包括：辦公費20000元、印刷費20000元、水費2000元、電費18000元、郵電費5000元、物業管理費0元、差旅費20000元、維修(護)費25000元、租賃費60000元、會議費18000元、培訓費50000元、公務接待費80000元、勞務費5000元、委托業務費16000元、工會經費60000元、福利費20000元、其他交通費用88000元、其他商品和服務支出45000元。

  （二）項目支出情況說明。

 　　 廣水市應急管理局2020年一般公共預算撥款項目支出627000元，其中：本年收入安排支出627000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

 　　 1、安全、兩化和打非治違經費支出246000元。主要包括： 安全監管工作經費46000元，安全生產兩化和打非治違經費200000元。

 　　 2、安全專家查隱患經費支出100000元。主要包括：委托業務專項支出100000元。

  　　3、護林防火經費支出100000萬。主要包括： 森林防火100000元。

 　　 4、防汛、應急、救災經費支出181000元。主要包括： 防汛抗旱經費80000元，應急指揮經費81000元，防災救災工作經費20000元。

  三、關于廣水市應急管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　  廣水市應急管理局2020年“三公”經費財政撥款預算數為120000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費120000元。

  　　2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年持平，主要原因是2019年4月因機構改革職能劃轉、人員增加，“三公”經費未納入預算。

   四、關于廣水市應急管理局2020年政府性基金預算撥款情況說明

  　　廣水市應急管理局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

   五、關于廣水市應急管理局2020年收支預算情況總體說明

  　　廣水市應急管理局2020年收入總預算4586121元，其中：本年收入4586121元，支出總預算4568121元，其中：本年支出4586121元，本年結余 0元。

  　　本年收入包括：財政撥款預算收入（含非稅收入）4586121元， 占100%

 　　 本年支出包括：行政支出4586121元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

  六、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經費

 　　 2020年，廣水市應急管理局本級及所屬1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算4586121元，比2019年預算增加354172元，增長0.08%。

 （二）政府采購情況

 　　 2020年，廣水市應急管理局政府采購預算183200元，其中：政府采購貨物預算183200元 。

 （三）國有資產占用使用情況

 　　 截至2019年12月31日，廣水市應急管理局占用使用國有資產總體情況為房屋518平方米，價值154920.74元；辦公家具價值112060元；通用設備價值503292元；專用設備價值188300元。國有資產分布情況為：

  　　本級部門房屋518平方米，價值154920.74元；  辦公家具價值112060元 ； 辦公家具價值112060元；通用設備價值503292元；專用設備價值188300元。

        （四）預算績效情況。

          1.廣水市應急管理局2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

          2.廣水市應急管理局2020年預算整體支出績效目標申報表.pdf

          2020年廣水市應急管理局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：安全、兩化和打非治違工作經費；安全專家查隱患經費；護林防火工作經費；防汛、應急、救災工作經費 。

         （五）其他需說明的事項

           無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

 　　 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

  　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

  　　機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 　　 績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市應急管理局