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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）單位主要職能

1.履行全民所有土地、礦產等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

2.負責自然資源調查監測評價。

3.負責自然資源統一確權登記工作。

4.負責自然資源資產有償使用工作。

5.負責自然資源的合理開發利用。

6.負責建立空間規劃體系并監督實施。

7.負責統籌國土空間生態修復。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

9.負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。

10.負責建設工程規劃管理。

11.負責地質災害預防和治理。

12.負責全市礦產資源管理工作。

13.負責測繪地理信息管理工作。

14.負責自然資源督察和行政執法工作。

15.負責科技發展工作。

16.承擔市相關議事機構的日常工作。

17.完成上級交辦的其他任務。

18.職能轉變。

（二）部門預算單位構成

????廣水市自然資源和規劃局從預算單位構成看，廣水市自然資源和規劃局預算包括:廣水市自然資源和規劃局本級預算及其二級單位和下面鄉鎮單位:廣水市國土資源執法監察大隊、廣水市國土資源綜合服務中心、廣水市礦產資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治辦公室、廣水市國土規劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務中心、廣水市規劃勘測設計院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、十里國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關國土資源所、城郊國土資源所、廣水國土資源所、應山國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、工業基地國土資源所。

廣水市自然資源和規劃局機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設10個二級單位18個基層所。現有編制296名，實有296人。

二、名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

廣水市自然資源和規劃局2019年收入決算6648.82萬元，其中財政撥款收入6648.82萬元。2019年財政撥款收入較上年增加2991.59萬元。

廣水市自然資源和規劃局2019年支出決算按支出經濟分類：基本支出3684.61萬元，其中工資福利支出2621.09萬元、商品和服務支出669.32萬元、對個人和家庭補助364.57萬元、資本性支出29.64萬元。項目支出2266.54萬元，按支出功能分類：一般公共預算財政撥款支出5951.15萬元。基本支出較上年增加322.82萬元，增加的主要原因是根據廣水市機構改革總體部署及《中共廣水市委 廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》(廣發[2019]2號）有關要求，原住房和城鄉建設規劃局城區的5個城建站及規劃勘測設計院并入我局，造成人員經費增加項目支出較上年增加1837.9萬元，主要是占補平衡項目及全國第三次土地調查項目。

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市自然資源和規劃局2019年“三公”經費財政撥款預算數為19萬元。2019年“三公”經費支出15.96萬元，其中“因公出國（境）費”0元，“公務用車購置費”0元，及“公務用車運行費”0元，公車保有量為0，“公務接待費”15.96萬元。接待批次266批次、接待人數2660人次。2019年“三公”經費支出數相比預算數減少3.04萬元，減少主要原因是根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門(廣水市自然資源和規劃局) 2019 年度機關運行經費支出669.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接)，比年初預算數增加522.59萬元，增長79%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加/資產運行維護支出增加/信息系統運行維護支出增加/人員編制數量增加/委托業務費的增加等。根據廣水市機構改革總體部署及《中共廣水市委 廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》(廣發[2019]2號)有關要求，原住房和城鄉建設規劃局城區的5個城建站及規劃勘測設計院并入我局，造成費用大大增加。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

六、關于政府采購支出說明

本部門(廣水市自然資源和規劃局) 2019 年度政府采購支出總額 29.64萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額29.64萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中:授予小微企業合同金額29.64萬元，占政府采購支出總額的 100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額)。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門(廣水市自然資源和規劃局)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金2266.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的38.09%。從評價情況來看，一是第三次國土調查:全省土地利用現狀及變化情況、土地權屬及變化情況、土地條件。二是廣水市農村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發證:全面完成宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證工作的內業資料整理、數據庫建設和成果檢查驗收。三是基本農田保護項目:確定永久基本農田儲備區的劃定區域，做好全域內基本農田的保護工作。四是占補平衡項目:確保耕地總量動態平衡、落實占一補一、占優補優、占水田補水田、促進耕地質量和數量、生態三位一體保護。

整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

第三次國土調查項目績效自評綜述:項目全年預算數為1000萬元，執行數為587.89萬元，完成預算58.79%。主要產出和效益:一是產出數量國土調查面積達2647平方公里，產出質量廣水市第三次國土調查成果數據庫覆蓋率達98%，產出時效2019年12完成成果整理、數據更新、成果匯交，匯總形成第三次全國土地調查基本數據，產出成本調查總費用:1000萬元，3777.86元/平方公里。二是社會效益成果利用率達98%，可持續發展影響優化自然資源利用及生態布局達10年以上。發現的問題及原因:一是績效管理有待加強，二是痕跡管理工作較薄弱，下一步改進措施:一是提升績效跟蹤功能，二是建立績效管理信息平臺。

第三次土地調查項目績效目標自評表(自然資源調查及確權登記股).pdf

廣水市農村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發證項目績效自評綜述:項目全年預算數為2138.9萬元，執行數為709萬元，完成預算33.15%。主要產出和效益:一是產出數量經統計，共測量宗地229967宗/面積3219.3公頃/房屋面積4424公頃，產出質量發證率達到市級預檢合格98%，覆蓋率達到全市229967宗宅基地的數據庫建設、成果驗收完成，農村宅基地登記發證數據庫達到98%，產出時效外業調查/數據庫建設/證書發放，2016年完成招投標，2017年完成內外業調查、2018年底完成數據庫建設，2019年完成50%的發證率，二是社會農村農民宅基地權利，使用權人合法權益，229967宗宅基地的數據庫建成，權益得到保障，生態效益優化自然資源利用及生態布局，保護耕地，節約集約用地，盤活村內空閑宅基地推動農村宅基地“三權”分置的改革。可持續發展影響，不動產權益永久性。發現的問題及原因:一是是履行效益無法量化衡量，二是實際效益發揮作用無法細化考量，三是缺乏績效考核機制。下一步改進措施:一是完善宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證專項經費績效評價指標框架，規范賬務處理，提高財務績效信息質量。二是加強績效管理制度和流程的建設。提高績效信息的可靠性，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接、預算與核算相融合。

廣水市農村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發證項目績效目標自評表.pdf

基本農田保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為299.78萬元，執行數為128.3萬元，完成預算42.8%。主要產出和效益:一是產出數量完成面積91.26萬畝;產出質量內容完整性，均已到達技術設計書要求，符合項目開展相關技術規程和規范，符合國家相關技術規范要求;產出時效2019年7月項目完成、2019年8月成果預檢、2019年12月成果驗收;二是社會效益改善農業生產條件，有利于農業生產條件的改善，促進農業生產發展;生態效益改善農業生態環境有利控制水土污染，保護農田生態環境，美化農村景觀有利于形成環境優美、田塊整齊規范的農村景觀。發現的問題及原因:一是績效信息核算和統計工作有待更進一步加強;二是績效評價價值利用率有待提升。下一步改進措施:一是進一步深化、完善績效管理體系，加強對項目績效的核算、分析、評價、考核、結果應用，使績效管理工作與部門職能職責落實;二是增強預算績效的剛性約束力，夯實考核、反饋、申訴、通報的雙向反饋溝通機制，增強績效管理和評價的透明性、公開性、公正性，發揮績效評價的導向與指引。

基本農田的保護項目項目績效目標自評表.pdf

占補平衡項目績效自評綜述:項目全年預算數為5862.96萬元，執行數為1897.77萬元，完成預算32.37%。主要產出和效益:一是產出數量耕地占補指標擬新增耕地10872.45畝，產出質量占補質量達到省級驗收，產出時效2019年12月竣工。二是經濟效益耕地增長值估計達到217.45萬元，可持續發展影響，占一補一，持續影響力長久。發現的問題及原因一是績效結果沒有發揮導向、指引作用。二是管理粗放，沒有明確的年度目標。下一步改進措施:一是加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，加強預算績效目標建設管理，建立和完善項目支出績效考評機制。二是增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，加強績效痕跡管理。

占補平衡項目項目績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實;

4.專家參入，加強績效目標申報、績效自評結果專家審核力度，提高績效結果公信力;

5.爭取支持，力爭將績效評價納入政府工作目標責任考核范疇;

6.高位推動，擬請求市人大、市政協全方位指導監督績效管理工作。

（2）部門績效評價結果擬應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實;

4.專家參入，加強績效目標申報、績效自評結果專家審核力度，提高績效結果公信力;

5.爭取支持，力爭將績效評價納入政府工作目標責任考核范疇;

6.高位推動，擬請求市人大、市政協全方位指導監督績效管理工作。

廣水市自然資源和規劃局2019年度部門決算pdf

九、其他情況說明????

本單位本年度無政府性基金決算支出????????????????????????????????????????????

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