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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

??第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分?? 單位概況

一、主要職責

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要職責如下：

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實施；

2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；

3、負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負責全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和維護。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等；

4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導(dǎo)實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益；

5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施；

6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理工作；

7、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目；

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；

9、負責組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和城市設(shè)計。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作；

10、負責建設(shè)工程規(guī)劃管理。負責各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設(shè)項目選址和風景名勝區(qū)重大項目建設(shè)工程項目選址的前期論證、初審工作；

11、負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；

12、負責全市礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。負責管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理；

13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設(shè)立和保護。負責地理信息公共服務(wù)管理；

14、負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鎮(zhèn)辦事處政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作；

15、負責科技發(fā)展工作。制定并實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開展對處合作與交流；

16、承擔市相關(guān)議事機構(gòu)的日常工作；

17、完成上級交辦的其他任務(wù)；

18、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求，強化制度設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項整合，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè)：辦公室（財務(wù)與資金運用股）、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關(guān)黨委；下設(shè)土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務(wù)中心、國土資源局后勤服務(wù)中心、不動產(chǎn)登記局、武勝關(guān)國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、吳店國土資源所、工業(yè)基地國土資源所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算包括：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級，http://www.suizhou.gov.cn/preview/zggsw/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202208/t20220809_1024887.shtml共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務(wù)中心、國土資源局后勤服務(wù)中心、武勝關(guān)國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、吳店國土資源所、工業(yè)基地國土資源所，共計24家，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制328名，實有328人，其中：在編在職188名，退休人員140名，編外人員130名，遺屬7名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年收入總預(yù)算16342.47萬元，其中：本年收入10664.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5677.92元，較上年預(yù)算安排減少20160.09萬元，同比下降55.23%，主要原因是政府性基金項目預(yù)算收入減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2664.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入8000萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入0元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1770.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入2920.28萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位收入986.69萬元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年支出總預(yù)算16342.47萬元，其中：本年安排支出16342.47萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出減少20160.09萬元，同比下降55.23%，主要原因是政府性基金項目預(yù)算支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出10664.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出5677.92萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4435.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出10920.28萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0元；納入專戶管理的非稅支出0元；單位資金支出986.69萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出877.99萬元；衛(wèi)生健康支出446.46萬元；自然資源海洋氣象等支出14091.68萬元；住房保障支出230.26萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出696.07萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出5064.15萬元；商品和服務(wù)支出10177.84萬元；對個人和家庭的補助509.88萬元；資本性支出590.6萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1463.51萬元（其中人員類847.6萬元、運轉(zhuǎn)類615.91萬元）；項目支出14878.96萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年財政撥款收入預(yù)算15355.78萬元，較上年減少21146.78萬元，同比下降57.93%，主要原因是政府性基金項目預(yù)算收入減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2664.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款8000萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1770.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款2920.28萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年財政撥款支出預(yù)算15355.78萬元，較上年減少21146.78萬元，同比下降57.93%，主要原因是政府性基金項目預(yù)算支出減少。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出877.99萬元；衛(wèi)生健康支出446.46萬元；自然資源海洋氣象等支出13104.99萬元；住房保障支出230.26萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出696.07萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算支出4435.5萬元，較上年增加1732.94萬元，同比增加64%，主要原因是新增一般公共預(yù)算項目支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出847.59萬元，公用經(jīng)費安排支出393.03萬元，項目經(jīng)費安排支出3194.87萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出10920.28萬元，較上年減少22879.72萬元，同比下降67.69%，主要原因是項目支出減少。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出8000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2920.28萬元；按支出類別分：安排基本支出222.88萬元，安排項目支出10697.39萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為18.05萬元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門預(yù)算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費18.05萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門預(yù)算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1160.75萬元，較上年增加485.85萬元，同比增長71.99%，主要原因是新增局機關(guān)家屬院老舊小區(qū)改造預(yù)算、委托業(yè)務(wù)費、臨聘人員勞務(wù)費、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置。

其中：辦公費36萬元；印刷費20萬元；咨詢費15萬元；郵電費13.5萬元；差旅費32萬元；會議費8萬元；培訓(xùn)費7萬元；公務(wù)接待費36.1萬元；勞務(wù)費135.6萬元；委托業(yè)務(wù)費60萬元；工會經(jīng)費83.47萬元；福利費1.25萬元；日常維修費28.24萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費536.6萬元；辦公用房水電費29.1萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費48萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用70.89萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市自然資源和規(guī)劃局政府采購總預(yù)算3901.22萬元。其中：

面向中小企業(yè)3884.58萬元，總采購量同比下降49.28%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算536.6萬元，較上年增加160.85萬元，同比增長42.8%，主要原因是新增公務(wù)用車購置及繪圖儀、全站儀等專用設(shè)備；政府采購工程預(yù)算471.72萬元，較上年增加401.72元，同比增長573.89%，主要原因是新增地質(zhì)災(zāi)害治理及建立衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準站項目采購工程；政府采購服務(wù)預(yù)算2892.9萬元，較上年減少4765.83萬元，同比下降62.23%，主要原因是政府購買服務(wù)項目減少。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局年初資產(chǎn)總額為4118.52萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3913.31萬元，較上年增加1404.53萬元，同比增長55.98%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)415.23萬元，較上年增加8.2萬元，同比增長2%，主要原因是按辦公需求新增辦公電腦、空調(diào)、打印機等。

其中固定資產(chǎn)：房屋2305.45平方米，價值158.41萬元；土地14058.2平方米，價值110.73萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值24.64萬元；其他資產(chǎn)價值248.64萬元。

十、其他說明事項

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算3364.62萬元，較上年減少4294.11萬元，同比減少56%，主要原因是本年度項目預(yù)算減少。

本年度非稅收入預(yù)算2100萬元，較上年減少100萬元，同比減少4.5%，主要原因是：行政事業(yè)性收費收入預(yù)算減少。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

（一）績效目標值情況說明

1、基本支出主要用于保障機關(guān)工作人員各項工資支出及正常運轉(zhuǎn)的各項費用。

2、項目支出包括地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項目，自然資源綜合管理項目，廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020－2035年）、生態(tài)保護紅線評估、相關(guān)專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃和城市體檢項目， 信息化建設(shè)項目，地質(zhì)災(zāi)害防治和礦產(chǎn)資源管理項目， 耕地質(zhì)量等別更新評價、保護目標自查評估項目，全民所有自然資源資產(chǎn)清查、價值評估項目，主要用于保障全市各項自然資源和規(guī)劃業(yè)務(wù)管理的更好開展。

3、2022年我局進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進自然資源和規(guī)劃工作的發(fā)展。

（二）部門績效總目標——年度目標

目標1、聚焦職責管理，硬化措施落實耕保責任。

目標2、聚焦要素發(fā)展，加強項目用地供給保障。

目標3、聚焦布局優(yōu)化，加快空間規(guī)劃體系建設(shè)。

目標4、聚焦底盤支撐，堅持推進基礎(chǔ)業(yè)務(wù)實施。

目標5、聚焦民生服務(wù)，全力促進營商環(huán)境優(yōu)化。

目標6、聚焦生態(tài)修復(fù)，全面提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

目標7、聚焦黨的建設(shè)，做好黨風廉政建設(shè)工作。

部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目44個，具體為：

1、項目名稱：廣水市2022年土地征收連片開發(fā)方案

項目當年預(yù)算：80萬元

項目申請理由：根據(jù)自然資源部關(guān)于印發(fā)《土地征收成片開發(fā)標準（試行）》的通知自然資規(guī)〔2020〕5號，綜合開發(fā)地上和地下、基礎(chǔ)設(shè)施和房產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)和公益、居住和公共服務(wù)，生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃、集中性、一體化開發(fā)，通過統(tǒng)籌規(guī)劃各類配置，各種功能相互協(xié)調(diào)，實現(xiàn)土地的綜合利用和高效利用。

項目績效總目標：調(diào)查成片開發(fā)的位置、面積、范圍和基礎(chǔ)設(shè)施條件等基本情況；分析成片開發(fā)的必要性、主要用途和可實現(xiàn)的功能，并制定擬安排的建設(shè)項目、開發(fā)時序和年度實施計劃。

2、項目名稱：廣水市國土空間規(guī)劃編制

項目當年預(yù)算：671.2萬元

項目申請理由：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃管理辦法（中華人民共和國國土資源部令第72號）、《廣水市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作主要是依據(jù)《湖北省國土資源廳關(guān)于嚴格規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點工作的意見》（鄂土資發(fā)[2011]71號）、《省自然資源廳關(guān)于改進城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤管理服務(wù)鄉(xiāng)村振興的通知》（鄂土資發(fā)[2018]）7號）等文件要求，國土空間規(guī)劃、申報項目用地規(guī)劃調(diào)整、生態(tài)紅線評估修改，成果編制主體是自然資源和規(guī)劃局，負責項目成果編制審，對接上級審查部門，保障項目順利審批。

項目績效總目標：基本建立國土空間規(guī)劃體系，逐步建立“多規(guī)合一”的規(guī)劃編制審批體系、實施監(jiān)督體系、法規(guī)政策體系和技術(shù)標準體系，構(gòu)建國土空間開發(fā)保護“一張圖”。

3、項目名稱：村灣整治規(guī)劃設(shè)計費

項目當年預(yù)算：300萬元

項目申請理由：根據(jù)上級要求建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。

項目績效總目標：完成整治規(guī)劃30個村灣，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。

4、項目名稱：示范村規(guī)劃設(shè)計

項目當年預(yù)算：300萬元

項目申請理由：根據(jù)（2002）中規(guī)協(xié)秘第022號、財建（2009）17號等文件及上級要求，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。

項目績效總目標：規(guī)劃設(shè)計15個示范村，振興鄉(xiāng)村建設(shè)。

5、項目名稱：2021年度國土變更調(diào)查

項目當年預(yù)算：28萬元

項目申請理由：根據(jù)省廳關(guān)于開展年度國調(diào)查通知及實施方案（當年），組織實施開展自然資源變更調(diào)查。

項目績效總目標：按要求完成國土變更調(diào)查部級下發(fā)圖斑核實、數(shù)據(jù)庫更新等，并按時完成年度國土變更調(diào)查，順利通過省、部級核查。

6、項目名稱：自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記

項目當年預(yù)算：35.15萬元

項目申請理由：市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號，組織實施開展自然資源調(diào)查、專項調(diào)查，貫徹執(zhí)行自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。

項目績效總目標：按照隨州市人民政府及廣水市人民政府要求完成自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點工作及廣水市全域自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記。

7、項目名稱：地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價

項目當年預(yù)算：205萬元

項目申請理由：加強廣水市地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項目的組織和實施，不斷提高防災(zāi)減災(zāi)能力，切實保障人民群眾生命生活生產(chǎn)安全，著力營造支撐新時代湖北高質(zhì)量發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。以“查隱患、控風險、強應(yīng)用”為工作重點，開展汛期隱患點排查，年度新增隱患點核查。為全面掌握我市自然災(zāi)害風險隱患情況，提升全社會抵御自然災(zāi)害的綜合防范能力。

項目績效總目標：??以實效性和防災(zāi)實用性為目的，對廣水市地質(zhì)災(zāi)害防治重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行汛前、汛中、汛后3次地質(zhì)災(zāi)害隱患巡排查、對廣水市新增隱患點核查；廣水市地質(zhì)災(zāi)害風險普查。

8、項目名稱：地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警

項目當年預(yù)算：55.8萬元

項目申請理由：以“重預(yù)警、強手段、廣覆蓋”為工作重點，開展地質(zhì)災(zāi)害氣象風險預(yù)警、 “群專結(jié)合”監(jiān)測預(yù)警工作，分析地質(zhì)災(zāi)害發(fā)展趨勢，預(yù)測地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生區(qū)域，預(yù)報地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生時段，最大限度避免區(qū)內(nèi)人員傷亡和財產(chǎn)損失。

項目績效總目標：開展全市的地質(zhì)災(zāi)害氣象風險預(yù)警工作，與省級部門對接，形成省、市、縣三級互聯(lián)、互通、互動的地質(zhì)災(zāi)害氣象風險預(yù)警體系；對全市85處地質(zhì)災(zāi)害隱患點，建設(shè)災(zāi)害體邊界樁85個、警示牌85個。對全市85個地質(zhì)災(zāi)害防治網(wǎng)格安排376名監(jiān)測員、3名網(wǎng)格協(xié)管技術(shù)人員，開展“群專結(jié)合”的監(jiān)測預(yù)警工作。

9、項目名稱：地質(zhì)災(zāi)害治理

項目當年預(yù)算：411.72萬元

項目申請理由：消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，保護受隱患威脅群眾生命財產(chǎn)安全，促進地方經(jīng)濟和災(zāi)害體周邊環(huán)境生態(tài)的和諧發(fā)展。

項目績效目標：經(jīng)反復(fù)篩查，2022年度擬對廣水市境內(nèi)3個威脅較大的地質(zhì)災(zāi)害完成工程治理，共計威脅人口278人，威脅資產(chǎn)2600萬元，經(jīng)勘查設(shè)計，治理工程費用750萬元。

10、項目名稱：地質(zhì)災(zāi)害能力建設(shè)

項目當年預(yù)算：440.4萬元

項目申請理由：建設(shè)隨州市廣水市地質(zhì)災(zāi)害防治機構(gòu)建設(shè)、完善技術(shù)支撐機構(gòu)建設(shè)、開展2022年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練以及科普宣傳等工作；建立科學(xué)化綜合治理體系，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。

項目績效總目標：建立縣級防治機構(gòu)，實現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害防治管理支撐層級化，實現(xiàn)縣、市防治機構(gòu)通訊互連；建立縣級技術(shù)支撐機構(gòu)建設(shè)1個，進行廣水市縣地質(zhì)災(zāi)害大型應(yīng)急演練1次，進行“屋場式”、“村院式”應(yīng)急演練85次；宣傳培訓(xùn)受威脅群眾0.10萬人次，技術(shù)人員培訓(xùn)及管理人員培訓(xùn)各40人次。

11、項目名稱：礦產(chǎn)資源及管理

項目當年預(yù)算：120萬元

項目申請理由：根據(jù)《湖北省礦山資源儲量動態(tài)監(jiān)督管理要求》（2013）37號、《省自然資源廳關(guān)于加強建筑石料礦業(yè)權(quán)管理和綜合利用提高建筑石料市場供應(yīng)能力的通知》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn) 三年行動計劃的通知》[國發(fā)2018]22號。《自然資源部辦公廳關(guān)于開展礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025）編制前期工作的通知》（自然資辦函 [2019]1195號）。《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<礦產(chǎn)資源國情調(diào)查（試點）工作方案> 通知》（自然資辦函[2018]1694號）《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好礦產(chǎn)資源國情調(diào)查準備工作的通知》（鄂自然資辦函[2019]69號等要求，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，牢固確立“綠色決定生死、市場決定取舍、民生決定目的”三維綱要，增強礦產(chǎn)資源保障程度，充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟的社會發(fā)展的重要作用，促進廣水市社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

項目績效總目標：完成礦山資源規(guī)劃編制（2021-2025）、礦山資源國情調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃、礦山管理購買技術(shù)服務(wù)。

12、項目名稱：廣水市城區(qū)地圖編制

項目當年預(yù)算：10萬元

項目申請理由：為我市提供更優(yōu)質(zhì)的地圖服務(wù)。

項目績效總目標：編制、出版《應(yīng)廣城區(qū)地圖》并印刷300份，為我市發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的地圖服務(wù)。

13、項目名稱：廣水市測量標志點管護

項目當年預(yù)算：6萬元

項目申請理由：加強對我市測量標志點的保護和管理，確保其具有完好的使用效能。

項目績效總目標：對我市所有測量標志點進行委托管理，并對部分標志點進行重點維護，為各項測繪活動提供基準數(shù)據(jù)。

14、項目名稱：測繪法宣傳暨國家版圖意識宣傳周活動

項目當年預(yù)算：0.5萬元

項目申請理由：通過測繪宣傳活動，普及測繪法律知識，強化大眾公民國家版圖意識，同時促進各測繪資質(zhì)單位依法從事測繪活動。

項目績效總目標：開展測繪法宣傳暨國家版圖意識宣傳周活動，普及測繪法律知識。

15、項目名稱：建立衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準站

項目當年預(yù)算：60萬元

項目申請理由：為我市規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)急保障等工作提供基礎(chǔ)測繪技術(shù)支撐。

項目績效總目標：建立3個衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準站（CORS站），為我市規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)急保障等工作提供基礎(chǔ)測繪技術(shù)支撐。

16、項目名稱：城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1:1000數(shù)字線劃圖更新

項目當年預(yù)算：337萬元

項目申請理由：為我市規(guī)劃、建設(shè)等工作提供基礎(chǔ)測繪地理信息數(shù)據(jù)。

項目績效總目標：完成城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：1000數(shù)字線劃圖更新，為我市規(guī)劃、建設(shè)等工作提供基礎(chǔ)測繪地理信息數(shù)據(jù)。

17、項目名稱：2016-2020年廣水市耕地保護目標責任目標期末考核工作

項目當年預(yù)算：9萬元

項目申請理由：根據(jù)《省自然資源廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省統(tǒng)計局關(guān)于開展2016-2020年廣水市耕地保護目標責任目標期末考核工作的通知》（鄂自然資函[2021]210號）文件要求，開展相關(guān)考核工作。

項目績效總目標：分析廣水市2016—2020年耕地保有量、永久基本農(nóng)田保護積、耕地數(shù)量變化、耕地占補平衡洛實、高標準農(nóng)田建設(shè)、耕質(zhì)量保護與提升、耕地保護制度建設(shè)與執(zhí)行等七個方面情況，分析耕地保護落實。

18、項目名稱：2019年耕地保護督察涉及72個圖斑補劃永久基本農(nóng)田、環(huán)庫公路占用永久基本農(nóng)田補劃

項目當年預(yù)算：14萬元

項目申請理由：根據(jù)《自然資源部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于加強和改進永久基本農(nóng)田保護工作的通知》（自然資規(guī)〔2019〕1號）、隨州市自然資源規(guī)劃局2018年例行督察發(fā)現(xiàn)設(shè)施農(nóng)用地、臨時用地、農(nóng)村道路違法違規(guī)占用永久基本農(nóng)田問題整改情況通報，解決設(shè)施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、環(huán)庫公路占用永久基本農(nóng)田問題，補足被占用永久基本農(nóng)田，保障永久基本農(nóng)田面積不減少。

項目績效總目標：分析永久基本農(nóng)田占用情況；等質(zhì)等量補足永久基本農(nóng)田，并分析補充地塊情況；占用和補劃永久基本農(nóng)田對比分析。

19、項目名稱：2019年礦山新增圖斑核查

項目當年預(yù)算：2萬元

項目申請理由：依據(jù)省自然資源廳辦公室《關(guān)于開展2019年度全省礦山修復(fù)遙感數(shù)據(jù)復(fù)核工作的通知》（鄂自然資辦函〔2020〕15號），摸清2019年廣水市因礦山新增損毀的土地面積和屬性，對我市礦山生態(tài)修復(fù)工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

項目績效總目標：調(diào)查新增礦山損毀的位置、面積、范圍和基本情況；分析礦山損毀的原因；確定礦山損毀面積。

20、項目名稱：廣水市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項目

項目當年預(yù)算：120萬元

項目申請理由：根據(jù)《關(guān)于開展省級國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制工作的通知》（自然資辦發(fā)（2020）45號）、省自然資源廳關(guān)于印發(fā)湖北省國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制工作方案的函（鄂自然資函[2021]35號），通過研究編制規(guī)劃，統(tǒng)籌設(shè)計生態(tài)修復(fù)活動的實施范圍、預(yù)期目標、主要內(nèi)容、重大工程、投資計劃和實施路徑，以有效保障和綜合提升廣水市生態(tài)保護和綠色發(fā)展的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益。

項目績效總目標：主要分析規(guī)劃區(qū)域內(nèi)自然生態(tài)、經(jīng)濟、重大工程等，明確生態(tài)環(huán)境、生態(tài)空間、生態(tài)安全等方面存在的突出問題，以及未來開展國土空間生態(tài)保護修復(fù)所面臨的形勢與挑戰(zhàn)；闡述編制實施規(guī)劃的政策要求、規(guī)劃定位、實施范圍、規(guī)劃期限等，明確規(guī)劃指導(dǎo)思想、基本原則、主要目標、具體指標、總體戰(zhàn)略等；通過開展國土空間綜合評價，識別擬開展生態(tài)修復(fù)的重要空間、敏感脆弱空間、受損破壞空間等范圍、面積與分布，并制定生態(tài)修復(fù)分區(qū)導(dǎo)引；針對突出問題和既定目標，提出生態(tài)修復(fù)相關(guān)任務(wù)、具體措施與實施時序要求。

21、項目名稱：廣水市“三調(diào)”耕地資源質(zhì)量分類項目

項目當年預(yù)算：45萬元

項目申請理由：根據(jù)湖北省第三次國土調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 關(guān)于印發(fā)《湖北省第三次國土調(diào)查耕地 資源質(zhì)量分類實施方案》的通知（鄂土調(diào)辦發(fā)〔2020〕11 號）、第三次全國國土調(diào)查縣級耕地資源質(zhì)量分類數(shù)據(jù)庫標準，全面掌握耕地資源質(zhì)量狀況，為耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護與管 理提供支撐。

項目績效總目標：采用以自然地理格局、地形條件、土壤條件、生態(tài) 環(huán)境條件、作物熟制和耕地利用現(xiàn)狀六個層面構(gòu)建的分類指標 體系，以“三調(diào)”耕地圖斑為分類單元，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并進 行分類統(tǒng)計，匯總形成不同耕地資源條件及其組合的耕地面積 與分布成果。

22、項目名稱：廣水市耕地保護責任目標自查評估

項目當年預(yù)算：7萬元

項目申請理由：依據(jù)湖北省自然資源廳 農(nóng)業(yè)廳 統(tǒng)計局《關(guān)于開展2019年度市（州）人民政府耕地保護責任目標自查評估工作的通知》（鄂自然資函〔2020〕486號）項目與部門職能的相關(guān)性，完成自查評估。

項目績效總目標：分析廣水市2020年耕地保有量、永久基本農(nóng)田保護積、耕地數(shù)量變化、耕地占補平衡洛實、高標準農(nóng)田建設(shè)、耕質(zhì)量保護與提升、耕地保護制度建設(shè)與執(zhí)行等七個方面情況，分析耕地保護落實。

23、項目名稱：廣水市耕地“非農(nóng)化”清理核查

項目當年預(yù)算：36萬元

項目申請理由：根據(jù)《省自然資源廳辦公室關(guān)于開展2020年度耕地非農(nóng)化核實整改的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕5 號）、《省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室 省自然資源廳辦公室關(guān)于開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問題專項清理工作的通知》（鄂農(nóng)辦函[2021]23號）等文件要求，完成清理核查工作。

項目績效總目標：完成省級下發(fā)耕地“非農(nóng)化”增量圖斑75個現(xiàn)場核查、舉證和認定，全面清理耕地“非農(nóng)化”存量圖斑。

24、項目名稱：廣水市永久基本農(nóng)田核查調(diào)整補足

項目當年預(yù)算：82萬元

項目申請理由：根據(jù)自然資源部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于加強和改進永久基本農(nóng)田保護工作的通知》（自然資規(guī)〔2019〕1號）、中辦 國辦印發(fā) 《關(guān)于在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌劃定落實三條控制線的指導(dǎo)意見》（廳字〔2019〕48號）、省自然資源廳辦公室《關(guān)于開展全省永久基本農(nóng)田核實整改補足工作的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕17 號）、自然資源部國土空間規(guī)劃局 自然資源部耕地保護監(jiān)督司《關(guān)于加快推進永久基本農(nóng)田核實整改補足和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定工作的函》（自然資空間規(guī)劃函〔2021〕121號）、省自然資源廳《關(guān)于開展全省永久基本農(nóng)田核實整改工作的通知》文件要求，對我市永久基本農(nóng)田全面核實，掌握摸底數(shù)據(jù)，將現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田中的非耕地、不穩(wěn)定利用耕地等按照實事求是調(diào)出永久基本農(nóng)田保護，在可劃為永久基本農(nóng)田的穩(wěn)定利用耕地中補足，加強對耕地保護，落實耕地保有量。

項目績效總目標：采用以2017年永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，充分運用最新的三調(diào)成果和最新衛(wèi)星遙感影像，對我市永久基本農(nóng)田全面核實，掌握摸底數(shù)據(jù)，將現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田中的非耕地、不穩(wěn)定利用耕地等按照實事求是調(diào)出永久基本農(nóng)田保護，在可劃為永久基本農(nóng)田的穩(wěn)定利用耕地中補足。

25、項目名稱：廣水市歷史遺留礦山核查工作

項目當年預(yù)算：60萬元

項目申請理由：根據(jù)自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)《自然資源部辦公廳關(guān)于開展全國歷史遺留礦山核查工作的通知》（自然資辦函〔2021〕1283號）、湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)《省自然資源廳辦公室關(guān)于開展全省歷史遺留礦山核查工作的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕14號），查明我市歷史遺留礦山分布、損毀土地面積和權(quán)屬、存在的主要生態(tài)問題、擬修復(fù)方向等基本情況，形成標準統(tǒng)一、信息可靠的數(shù)據(jù)庫，為編制礦山生態(tài)修復(fù)規(guī)劃、部署生態(tài)修復(fù)工程、完善礦山生態(tài)修復(fù)政策等提供決策支撐。

項目績效總目標：采取內(nèi)業(yè)分析比對和外業(yè)實地調(diào)查相結(jié)合方式，對自然資源部下發(fā)的廣水市歷史遺留礦山遙感圖斑，以及在核查工作中增補的歷史遺留礦山圖斑，開展核查和核定分類，通過“歷史遺留礦山核查系統(tǒng)”上報自然資源部審定，通過審核，完成廣水市歷史遺留礦山核查工作。

26、項目名稱：設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫工作

項目當年預(yù)算：7萬元

項目申請理由：根據(jù)《省自然資源廳辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖入庫有關(guān)事項的通知》（鄂自然資辦函〔2020〕43號），規(guī)范化設(shè)施農(nóng)業(yè)用地的使用和監(jiān)管。

項目績效總目標：按時完成我市615宗（7788.61畝）設(shè)施農(nóng)業(yè)用地的上圖入庫。

27、項目名稱：廣水市耕地后備資源調(diào)查評價工作

項目當年預(yù)算：65萬元

項目申請理由：依據(jù)省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省耕地后備資源調(diào)查評價工作方案的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕15號），全面摸清并掌握廣水市補充耕地資源潛力，并與國土調(diào)查數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)集成，為科學(xué)合理開發(fā)耕地后備資源、規(guī)范耕地占補平衡管理提供支撐。

項目績效總目標：采用第三次全國國土調(diào)查和2020年度國土變更調(diào)查成果為基礎(chǔ)，以其他草地、鹽堿地、沙地、裸土地為評價對象，從生態(tài)、氣候、土壤、區(qū)位等方面，構(gòu)建耕地后備資源分類評價指標體系，逐地塊開展調(diào)查評價，形成集面積、類型和分布于一體的全國耕地后備資源潛力數(shù)據(jù)，并與國土調(diào)查數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)集成，為科學(xué)合理開發(fā)耕地后備資源、規(guī)范耕地占補平衡管理提供支撐。

28、項目名稱：廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標準

項目當年預(yù)算：4萬元

項目申請理由：

項目績效總目標：根據(jù)廣水市物價等實際情況，制定廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標準 。

29、項目名稱：廣水市增減掛鉤項目全方位核查整改

項目當年預(yù)算：29萬元

項目申請理由：根據(jù)省人民政府關(guān)于《公布實施湖北省征地區(qū)片綜合地價標準的通知》（鄂政發(fā)[2019]22號），調(diào)整廣水市征地補償標準，更好地為廣水市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供服務(wù)，依法合理做好征地補償安置工作，維護被征地農(nóng)民切身利益的必然要求，也是保障經(jīng)濟建設(shè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)性工作。

項目績效總目標：結(jié)合自然資源部增減掛鉤項目清查整改、武漢督察局例行督察發(fā)現(xiàn)問題整改要求，對歷年來所有已驗收的增減掛鉤項目進行全面清理，及時、準確、詳實掌握增減掛鉤項目實施情況和存在問題，并進行整改。

30、項目名稱：2021年占補平衡項目立項和工程實施

項目當年預(yù)算：3213.96萬元

項目申請理由：根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強耕地保護和改進占補平衡的意見》（中發(fā)[2017]4號）、《國土資源部關(guān)于改進管理方式切實落實耕地占補平衡的通知》（國土資規(guī)[2017]13號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資辦文[2019]5號）等文件要求，為了實現(xiàn)耕地占補平衡及提高耕地等別，落實“占優(yōu)補優(yōu)、占水田補水田”政策。

項目績效總目標：完成2021年度占補平衡項目立項和工程實施，保障我市重點項目用地指標需求，推進土地開發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，促進土地集約利用。

31、項目名稱：2021年工礦廢棄地增減掛鉤項目立項申報

項目當年預(yù)算：30萬元

項目申請理由：根據(jù)《關(guān)于加強礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理的指導(dǎo)意見》國土資發(fā)〔2016〕63號，完成立項工作。

項目績效總目標：結(jié)合上級文件精神，比對三調(diào)數(shù)據(jù)對工礦廢棄地增減掛鉤項目完成立項工作。

32、項目名稱：環(huán)保督察礦山生態(tài)修復(fù)方案

項目當年預(yù)算：29萬元

項目申請理由：中央、省環(huán)保督察健全礦山一礦一檔，完成上級督察任務(wù)，同時加快推進山水林田湖草系統(tǒng)綜合治理，助力打造“山青、水綠、林郁、田沃、湖凈、村美”的生命共同體。

項目績效總目標：分析規(guī)劃區(qū)域內(nèi)自然生態(tài)、經(jīng)濟、重大工程等，明確生態(tài)環(huán)境、生態(tài)空間、生態(tài)安全等方面存在的突出問題，提出礦山生態(tài)修復(fù)相關(guān)任務(wù)、具體措施與實施時序要求，完成8個礦山生態(tài)修復(fù)方案。

33、項目名稱：廣水市十里鳴海廢棄礦山入省級治理補助資金項目庫實施方案

項目當年預(yù)算：28萬元

項目申請理由：防止水土流失、消除地質(zhì)災(zāi)害隱患、恢復(fù)礦區(qū)植被。

項目績效總目標：編制實施方案通過工程措施防止水土流失、消除地質(zhì)災(zāi)害隱患、恢復(fù)礦區(qū)植被，并進行養(yǎng)護監(jiān)測，直至恢復(fù)礦區(qū)原生自然景觀。

34、項目名稱：2021年度廣水市蔡河鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制

項目當年預(yù)算：100萬元

項目申請理由：：依據(jù)《省全域國土綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號），保障我市重點項目用地指標需求，推進土地開發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，促進土地集約利用有著重大意義。

項目績效總目標：完成2021年度廣水市蔡河鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制工作。

35、項目名稱：2021年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制

項目當年預(yù)算：270萬元

項目申請理由：依據(jù)《省全域國土綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號），保障我市重點項目用地指標需求，推進土地開發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，促進土地集約利用有著重大意義。

項目績效總目標：完成2021年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制工作。

36、項目名稱：自然資源系統(tǒng)保障項目

項目當年預(yù)算：4585.67萬元

項目申請理由：我單位財政編制人員很少，自收自支、下崗人員及勞務(wù)派遣人員占比很大。

項目績效總目標：保障非財政編制工作人員各項人員經(jīng)費支出及自然資源和規(guī)劃工作正常運轉(zhuǎn)的各項費用。

37、項目名稱：廣水市土地收儲出讓項目

項目當年預(yù)算：300萬元

項目申請理由：根據(jù)《測繪法》《中華人民共和國土地管理法》《土壤污染防治法》《中華人民共和國民法典》等文件要求，對廣水市土地進行收儲出讓，為廣水市的經(jīng)濟社會發(fā)展和城市建設(shè)提供用地保障。

項目績效總目標：收購出讓土地的評估、測量、土壤污染調(diào)查編制、用地預(yù)審及律師代理等，為經(jīng)濟社會發(fā)展和城市建設(shè)提供用地保障。

38、項目名稱：辦公設(shè)備購置項目

項目當年預(yù)算：534.1萬元

項目申請理由：2022年度滿足工作需求所需設(shè)備購置費用。

項目績效總目標：保障機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)按需采購各項辦公設(shè)備。

39、項目名稱：自然信息化與基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)

項目當年預(yù)算：100萬元

項目申請理由：根據(jù)鄂自然資發(fā)【2021】12號文件要求，大力推進信息化發(fā)展，自然資源信息化服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。

項目績效總目標：初步建成與自然資源管理體制相適應(yīng)的、統(tǒng)一整合的自然資源信息化框架體系，進一步優(yōu)化省自然資源政務(wù)一次，解決“一網(wǎng)通辦”，實現(xiàn)省市“一張圖”審批，全事項歸集一體化管理；升級空間基礎(chǔ)信息平臺，開展數(shù)據(jù)治理，實現(xiàn)核心數(shù)據(jù)歸依率、核心業(yè)務(wù)支撐率，實現(xiàn)土地全流程數(shù)字化管理。

40、項目名稱：地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系治理項目(省)

項目當年預(yù)算：678.02萬元

項目申請理由：根據(jù)《湖北省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)方案》（2018-2022年）、《湖北省地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)項目管理辦法》、《湖北省地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)資金管理辦法》文件要求，消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，保護受隱患威脅群眾生命財產(chǎn)安全，促進地方經(jīng)濟和災(zāi)害體周邊環(huán)境生態(tài)的和諧發(fā)展。

項目績效總目標：經(jīng)反復(fù)篩查，2022年度擬對廣水市境內(nèi)3個威脅較大的地質(zhì)災(zāi)害完成工程治理，共計威脅人口278人，威脅資產(chǎn)2600萬元，經(jīng)勘查設(shè)計，治理工程費用750萬元。

41、項目名稱：地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系能力建設(shè)項目(中央)

項目當年預(yù)算：18.05萬元

項目申請理由：根據(jù)《湖北省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)方案》（2018-2022年）、《湖北省地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)項目管理辦法》、《湖北省地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)資金管理辦法》文件要求，建設(shè)隨州市廣水市地質(zhì)災(zāi)害防治機構(gòu)建設(shè)、完善技術(shù)支撐機構(gòu)建設(shè)、開展2022年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練以及科普宣傳等工作；建立科學(xué)化綜合治理體系，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。

項目績效總目標：建立縣級防治機構(gòu)，實現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害防治管理支撐層級化，實現(xiàn)縣、市防治機構(gòu)通訊互連；建立縣級技術(shù)支撐機構(gòu)建設(shè)1個，進行廣水市縣地質(zhì)災(zāi)害大型應(yīng)急演練1次，進行“屋場式”、“村院式”應(yīng)急演練85次；宣傳培訓(xùn)受威脅群眾0.10萬人次，技術(shù)人員培訓(xùn)及管理人員培訓(xùn)各40人次。

42、項目名稱：第三次全國土地調(diào)查

項目當年預(yù)算：76.21萬元

項目申請理由：根據(jù)國務(wù)院關(guān)于開展第三次全國土地調(diào)查《國發(fā)【2017】48號》；湖北省關(guān)于開展第三次全國土地調(diào)查《鄂政發(fā)〔2017〕66號》文件要求，組織實施開展自然資源調(diào)查。

項目績效總目標：按時完成成果整理、數(shù)據(jù)更新、成果匯交，匯總形成第三次全國土地調(diào)查基本數(shù)據(jù)。

43、項目名稱：廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證

項目當年預(yù)算：920.78萬元

項目申請理由：根據(jù)1、省廳關(guān)于開展年度國調(diào)查通知及實施方案（當年）。2、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號文件要求組織實施開展自然資源調(diào)查、變更調(diào)查、專項調(diào)查，貫徹執(zhí)行自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。

項目績效總目標：按時完成廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)及地上房屋確權(quán)登記發(fā)證工作，盤活村內(nèi)空閑宅基地推動農(nóng)村宅基地“三權(quán)”分置的改革。

44、項目名稱：歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項目

項目當年預(yù)算：454.4萬元

項目申請理由：根據(jù)自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)《自然資源部辦公廳關(guān)于開展全國歷史遺留礦山核查工作的通知》（自然資辦函〔2021〕1283號）、湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)《省自然資源廳辦公室關(guān)于開展全省歷史遺留礦山核查工作的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕14號）文件，對我市3個歷史遺留礦山進行生態(tài)修復(fù)治理。

項目績效總目標：完成3個礦山生態(tài)修復(fù)，改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差差差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。