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目??錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職能

??2、部門決算單位構成

??第二部分??2021部門決算公開表

??1、收入支出決算總表

??2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

??5、一般公共預算財政撥款支出表

??6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??

??第三部分??2021年部門決算情況說明

??1、收支決算總體情況說明

??2、財政撥款收支決算總體情況說明

??3、關于“三公”經費支出說明

??4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

??第四部分??名詞解釋

??

第一部分?? 單位概況

??一、主要職能

隨州市生態環境局廣水市分局主要負責:

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合廣水市政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理廣水市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四) 負責提出廣水市環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

??二、部門決算單位構成

隨州市生態環境局廣水市分局從決算單位構成看，隨州市生態環境局廣水市分局決算包括：隨州市生態環境局廣水市分局本級決算、廣水市環境監察大隊、廣水市環境監測站。

??隨州市生態環境局廣水市分局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設污染控制科、規劃信息科、監督管理科、辦公室。現有編制116名，實有79人，退休31人，其中：在編在職79名。

第二部分：2021部門決算公開表

隨州市生態環境局廣水市分局2021年決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于隨州市生態環境局廣水市分局2021年收支決算總體情況說明

??隨州市生態環境局廣水市分局2021年決算收入總計3112.72萬元，其中：本年收入3112.72萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比減少533.85萬元，同比下降15%,減少的原因為：項目資金減少較多，造成總收入減少；決算支出總計3112.72萬元，其中：本年支出3112.72萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比減少624.06萬元，同比下降17%,減少的原因為：本年度項目資金減少較多。

二、關于隨州市生態環境局廣水市分局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

??隨州市生態環境局廣水市分局2021年一般公共預算財政撥款收入決算3007.2萬元，與年初預算數相比增加1990.49萬元，同比增加66%，增加的原因為：年初對項目預算收入估計不足，造成年初預算數跟決算數相差較大，與上年數相比減少639.35萬元，同比下降17%，減少的原因為：項目支出減少較大；一般公共預算財政撥款支出決算3007.2萬元，與年初預算數相比增加1990.49萬元，同比增加66%，增加的原因為：年初對項目預算收入估計不足，造成年初預算數跟決算數相差較大，與上年數相比減少639.35萬元，同比下降17%，減少的原因為：項目支出減少較大。

??三、關于隨州市生態環境局廣水市分局2021年“三公”經費支出情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2021年“三公”經費總支出數為28.9萬元，與年初預算數相比減少0.6萬元，同比下降2%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.22萬元，同比下降0.76%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項支出，公務用車運行維護費13.81萬元，與年初預算數相比減少0.19萬元，同比下降1.4%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.02萬元，同比下降0.1%，原因為：響應國家政策節約開支；公務接待費15.09萬元，國內公務接待311批次3108人次，與年初預算數相比減少0.41萬元，原同比下降2.7%，因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.2萬元，同比下降2.7%，原因為：響應國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

隨州市生態環境局廣水市分局2021年度機關運行經費支出2056.82萬元，比年初預算數增加1383.91萬元，增長67%。與上年數減少1679.96萬元，降低82%。主要原因是：項目支出費用年初預算太少，而實際支出比上年支出又減少很多，[項目中的委托業務費用支出減少752.55萬元，人員經費減少422.14萬元]。

五、關于政府支出采購說明

隨州市生態環境局廣水市分局2021年度政府采購支出總額 1.88 萬元，其中：政府采購貨物支出1.88 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，隨州市生態環境局廣水市分局共有車輛 10 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 9 輛，其他用車主要是垃圾轉運及環保車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市生態環境局廣水市分局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金640.34萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，年初對項目資金預算不足，導致年末項目決算數大于預算數。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，主要任務是主要污染物排放總量監管，生態環境質量逐步改善，生態市建設水平不斷提高，針對這些任務已經全部按年度要求達標

隨州市生態環境局廣水市分局2021年度財政支出整體績效目標績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

生態文明建設以獎代補資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為2847萬元,其中中央資金2600萬元 ，地方配套資金247萬元，執行數為1006.2萬元，完成預算35％。主要產出和效益：一是加強環境保護和監管；二是推進生態環境質量持續改善；三是保障生態環境保護。發現的問題及原因：一是監管污染物排放提高一個檔位；二是生態環境保護改善提高一步。下一步改進措施：一是加強污染物排放監管；二是加緊生態環境保護措施。

隨州市生態環境局廣水市分局2021年度財政支出項目績效自評表 .pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

隨州市生態環境局廣水市分局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

隨州市生態環境局廣水市分局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

??一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

??政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

??基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。