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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市環境保護局主要負責：

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合廣水市政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理廣水市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四) 負責提出廣水市環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

隨州市生態環境局廣水市分局從預算單位構成看，隨州市生態環境局廣水市分局預算包括：隨州市生態環境局廣水市分局本級預算、廣水市環境監察大隊、廣水市環境監測站。

隨州市生態環境局廣水市分局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設污染控制科、規劃信息科、監督管理科、辦公室。現有編制116名，實有85人，退休31人，其中：在編在職85名。

第二部分：2020部門預算表

2020年生態分局預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于隨州市生態環境局廣水市分局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明隨州市生態環境局廣水市分局2020年財政撥款收支預算9224085元，其中：本年收入9224085元，包括一般公共預算撥款9224085元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）為0。支出預算9224085元，包括：一般公共服務支出9224085元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年增加945819元，增加主要原因是普調工資。

二、關于隨州市生態環境局廣水市分局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

隨州市生態環境局廣水市分局2020年一般公共預算撥款基本支出9224085元，其中：本年收入安排支9224085元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數1902.17萬元）減少9797615元，下降了106.22%，下降主要原因為本年度項目資金減少。

人員經費2,991,405.00元，主要包括：基本工資1846744元、津貼補貼358203元、獎金0元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費0元、職工基本醫療保險繳費68580元、住房公積金109160元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出496500元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助112218元。

公用經費6232680元，主要包括：辦公費375000元、印刷費150000元、咨詢費0元、手續費0元、水費5000元、電費20000元、郵電費20000元、物業管理費0元、差旅費27000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費5000元、會議費20000元、培訓費127000元、公務接待費160000元、委托業務費4891400元、工會經費60000元、福利費8000元、公務用車運行維護費166000元、其他交通費用117240元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

隨州市生態環境局廣水市分局2020年一般公共預算撥款項目支出5773400元，其中：本年收入安排支出5773400元，上年結轉結余資金安排支出為0。具體項目及預算支出如下：

1、生態文明建設以獎代補經費支出 5773400元。

三、關于隨州市生態環境局廣水市分局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明隨州市生態環境局廣水市分局2020年“三公”經費財政撥款預算數為326000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費166000元，公務接待費160000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加5319元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；

公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加7949元；公務接待費減少2620元。“三公”經費增加主要原因是接待環保中央督察組。

四、關于隨州市生態環境局廣水市分局2020年政府性基金預算撥款情況說明隨州市生態環境局廣水市分局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于隨州市生態環境局廣水市分局2020年收支預算情況總體說明

隨州市生態環境局廣水市分局2020年收入總預算9224085元，其中：本年收入9224085元，上年結轉結余為0；支出總預算9224085元，其中：本年支出9224085元，年末結轉結余為0。

本年收入包括：財政撥款預算收入9224085元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9224085元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，隨州市生態環境局廣水市分局本級及所屬1個行政單位和2個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算9224085元，比2019年預算增加945819元，增長10%。

（二）政府采購情況

2020年，隨州市生態環境局廣水市分局政府采購預算64000元，其中：政府采購貨物預算34000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算30000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，隨州市生態環境局廣水市分局占用使用國有資產總體情況為房屋7436.34平方米，價值3366020.86元；土地200平方米，價值80000元；車輛10輛，價值1140615元；辦公家具價值424369.16元；其他資產價值1114792.39元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋7436.34平方米，價值3366020.86元；土地200平方米，價值80000元；車輛10輛，價值1140615元；辦公家具價值424369.16元；其他資產價值1114792.39元。

（四）預算績效情況。

1.部門績效目標申報表---環保局2020.pdf

2.部門整體支出績效目標申報表---環保局2020.pdf

2020年隨州市生態環境局廣水市分局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：生態文明建設以獎代補。

其中重點項目1個，具體為：主要污染物排放總量監管，生態環境質量逐步改善

（五）其他需說明的事項

本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

隨州市生態環境局廣水市分局??