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目 ????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

　　　　二、部門(mén)基本情況

　　　　第二部分?2022部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　第三部分?2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　?一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分?單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要負(fù)責(zé)

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、大數(shù)據(jù)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開(kāi)放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開(kāi)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門(mén)網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長(zhǎng)熱線運(yùn)行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局決算包括：廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)決算。

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)和行政審批改革股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)公開(kāi)股、公共資源交易監(jiān)督股5個(gè)股室，下設(shè)單位無(wú)。現(xiàn)有編制局機(jī)關(guān)共有在崗干部職工27人，其中：行政編制22人，全額撥款事業(yè)編制4人，公益性崗位1人，實(shí)有27人，其中：在編在職27名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年決算公開(kāi)表.pdf

第三部分2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1359.04萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加168.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是工資普漲及人員增加和項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)1063.72萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加118.97 ??萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：財(cái)政撥款收入1006.62萬(wàn)元，占本年收入95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入57.1萬(wàn)元，占本年收入5%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1006.62萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加111.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：基本支出449.48萬(wàn)元，占本年支出45%；項(xiàng)目支出558.25萬(wàn)元，占本年支出55%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1222.88萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加111.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。主要原因是工資普漲及人員增加和項(xiàng)目增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1006.62萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加101.64萬(wàn)元。增加主要原因是工資普漲及人員增加和項(xiàng)目增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1006.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加111.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是工資普漲及人員增加和項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1006.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1006.62萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1043.51萬(wàn)元，支出決算為1006.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1043.51萬(wàn)元，支出決算為1006.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因：項(xiàng)目支出減少

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出448.37萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)340.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資53.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼155.63萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.19萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.63萬(wàn)元、住房公積金47.1萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)107.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)26.15萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.55萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.29萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.03萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.23萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.13萬(wàn)元、福利費(fèi)5萬(wàn)元、維修費(fèi)17.26萬(wàn)元、水費(fèi)1.62萬(wàn)元、電費(fèi)21.54萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.01萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為7.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.94萬(wàn)元，同比下降42%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少6.98萬(wàn)元，同比下降99%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出；

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)支出；

公務(wù)接待費(fèi)7.06萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待134批次1198人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.94萬(wàn)元，原同比下降42%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少6.98萬(wàn)元，同比降99%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.59萬(wàn)元（包括辦公及印刷費(fèi)30.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.29萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.03、會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.23萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.13萬(wàn)元、福利費(fèi)5萬(wàn)元、日常維修費(fèi)17.26萬(wàn)元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)23.16萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.01萬(wàn)元。），比年初預(yù)算數(shù)增加40.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。與上年數(shù)減少195.98萬(wàn)元，減少182%。主要原因是：辦公費(fèi)增加8.77萬(wàn)元，印刷費(fèi)減少2.72萬(wàn)元，咨詢費(fèi)增加0萬(wàn)元，水電費(fèi)增加3.17萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少28.63萬(wàn)元，差旅費(fèi)增加0.59萬(wàn)元，維修費(fèi)減少6.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)減少3.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)增加6.98萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)減少167.59萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少2.99萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.08萬(wàn)元，福利費(fèi)減少3.84萬(wàn)元。

????十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

????十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金558.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，一是市長(zhǎng)熱線，占用資金8.1萬(wàn)元，二是電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級(jí)線路租賃，占用資金34.18萬(wàn)元，三是服務(wù)大廳費(fèi)用，占用資金490.97萬(wàn)元，四是公共資源監(jiān)管25萬(wàn)元。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度主要工作任務(wù)是：完成2022年行政審批工作,完成營(yíng)商環(huán)境整治工作

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是及時(shí)簽收省12345在線服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件；二是及時(shí)辦結(jié)省12345在線服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是熱線變成一線多用人手不夠；二是資金不夠。下一步改進(jìn)措施：一是增加工作人員；二是增加資金投入。

電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)村級(jí)線路租賃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是政務(wù)服務(wù)部門(mén)進(jìn)駐數(shù)；二是政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐數(shù)；三是網(wǎng)上可辦事項(xiàng)數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部門(mén)進(jìn)駐數(shù)增加造成人員不夠；二是資金不夠。下一步改進(jìn)措施：一是增加工作人員；二是增加資金投入

大廳服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為490.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為490.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是上傳電子證照涉及單位數(shù)；二是電子證照入庫(kù)數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是上傳數(shù)量變多大，網(wǎng)絡(luò)用量不夠；二是服務(wù)設(shè)備落后。下一步改進(jìn)措施：一是更換新的辦公設(shè)備；二是增加資金投入

公共資源監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公共資源交易監(jiān)管執(zhí)法辦案12件；二是對(duì)評(píng)標(biāo)專家、代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)5個(gè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是監(jiān)管不夠全面；二是培訓(xùn)業(yè)務(wù)力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加大監(jiān)管力度；二是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)量

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)。

2、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理、健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的績(jī)效管理體系，做到”花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)“。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，針對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實(shí)到位，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效的動(dòng)態(tài)管理，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益

1. 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

其他需要說(shuō)明事項(xiàng):無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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