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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要職能如下：

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、大數(shù)據(jù)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開(kāi)放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開(kāi)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門(mén)網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長(zhǎng)熱線運(yùn)行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算包括：廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)預(yù)算。

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)和行政審批改革股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)公開(kāi)股、公共資源交易監(jiān)督股5個(gè)股室。現(xiàn)有編制局機(jī)關(guān)共有在崗干部職工20人，其中：行政編制18人，全額撥款事業(yè)編制1人，公益性崗位1人，實(shí)有20人，其中：在編在職20名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2020部門(mén)預(yù)算表

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年部門(mén)預(yù)算表.pdf

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第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算3320060.7元，其中：本年收入3320060.7元，包括一般公共預(yù)算撥款3320060.7元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算3320060.7元，包括：一般公共服務(wù)支出3320060.7元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2020年財(cái)政撥款較上年增加172309.7元，增加主要原因是物價(jià)上漲及調(diào)資增資。

二、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出3320060.7元，其中：本年收入安排支3320060.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出2862903.62元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3610884.93元）減少290824.23元，減少8%，減少原因是后期追加預(yù)算。

人員經(jīng)費(fèi)1764274元，主要包括：基本工資763740元、津貼補(bǔ)貼373608元、獎(jiǎng)金0元、績(jī)效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40980元、住房公積金186946元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出399000元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助84787元。

公用經(jīng)費(fèi)1471000元，主要包括：辦公費(fèi)60000元、印刷費(fèi)80000元、咨詢(xún)費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)5000元、電費(fèi)210000元、郵電費(fèi)40560元、物業(yè)管理費(fèi)2000元、差旅費(fèi)80000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)75000元、租賃費(fèi)2000元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)78000元、勞務(wù)費(fèi)28000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30000元、福利費(fèi)12000元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用163440元、其他商品和服務(wù)支出605000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1234000元，其中：本年收入安排支出1234000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、做好對(duì)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、市長(zhǎng)熱線、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、“放管服”改革、電子政務(wù)及公共資源交易監(jiān)管工作等經(jīng)費(fèi)支出1234000元。主要包括：基本公用支出629000元，??資本性支出605000元。

三、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為78000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)78000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少222元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少222元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

四、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、關(guān)于廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年收入總預(yù)算3320060.7元，其中：本年收入3320060.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3320060.7元，其中：本年支出3320060.7元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入3320060.7元，占100%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3320060.7元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3320060.7元，比2019年預(yù)算增加172309.7元，增長(zhǎng)5%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算645000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算645000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算605000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元，土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值363165元；其他資產(chǎn)價(jià)值2809954元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值363165元；其他資產(chǎn)價(jià)值2809954元。

組成部門(mén)預(yù)算其他部門(mén)房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.2020年大數(shù)據(jù)局財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.2020年廣水市大數(shù)據(jù)局整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2020年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：做好對(duì)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、市長(zhǎng)熱線、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、“放管服”改革、電子政務(wù)及公共服務(wù)監(jiān)管工作。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體為：做好對(duì)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、市長(zhǎng)熱線、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、“放管服”改革、電子政務(wù)及公共資源交易監(jiān)管工作。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

本單位無(wú)非稅收入預(yù)算

??

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

??

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局