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公????開(kāi)????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實(shí)和兌現(xiàn)各級(jí)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

?????5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)工作。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

蔡河財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，蔡河財(cái)政所預(yù)算包括：財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

蔡河財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年無(wú)內(nèi)設(shè)單位?，F(xiàn)有編制22名，實(shí)有22人，其中：在編在職20人,退休2人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說(shuō)明

蔡河財(cái)政所2019年收入決算396.40萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入394.30萬(wàn)元。2019年財(cái)政撥款收入較上年增加178.77萬(wàn)元。

蔡河財(cái)政所2019年一般公共預(yù)算決算支出396.40萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：一般公共預(yù)算基本支出552.24萬(wàn)元，其中工資福利支出223.85萬(wàn)元，與上年相比減少10.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出310.95萬(wàn)元，與上年相比增加了280余萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按支出功能支出分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出552.24萬(wàn)元。增加主要原因是支付了部分鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心建設(shè)款。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

蔡河財(cái)政所“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，預(yù)算0元，公務(wù)用車(chē)保有量0臺(tái)，運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.48萬(wàn)元，接待批次161次，接待人次1320人，預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比預(yù)算減少7％，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額5.48萬(wàn)元，比預(yù)算減少5％，減少變動(dòng)原因厲行節(jié)約為原則，減少開(kāi)支。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行支出28.19元，其中主要有辦公費(fèi)5.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)用7.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.9萬(wàn)元。比上年減少1.9萬(wàn)元。主要原因是：厲行節(jié)約原則，減少開(kāi)支。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2019 年 12 月 31 日，蔡河財(cái)政所共有車(chē)輛 0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看， 達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，效果良好。??????????????????

附件：2019年度蔡河財(cái)政所部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

廣水市蔡河財(cái)政所2019年整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年沒(méi)有立項(xiàng)項(xiàng)目，在部門(mén)決算中沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績(jī)效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

廣水市蔡河財(cái)政所2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

九、其他情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金決算

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