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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府主要職能：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年無(wú)內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制63名，實(shí)有63人，其中：在編在職63名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市蔡河鎮(zhèn)政府2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計(jì)2071.79萬(wàn)元，其中：本年收入1798.67萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余273.12萬(wàn)元，與上年總收入相比增加355.61萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政收入增加；決算支出總計(jì)2071.78萬(wàn)元，其中：本年支出1998.67萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.12萬(wàn)元，與上年總支出相比增加555.61萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂话愎卜?wù)支出增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1798.67萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：基本支出1270.71萬(wàn)元，占63.58%；項(xiàng)目支出727.95萬(wàn)元，占36.42%。

二、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1798.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少453.71萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋憾愂帐杖氡阮A(yù)期少.，與上年數(shù)相比增加355.61萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政收入增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1798.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少526.83萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋汗?jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出實(shí)際上并未支出，與上年數(shù)相比增加555.61萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋航煌ㄟ\(yùn)輸支出增加。

三、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為27.02萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比減少15.98萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)減少；2019年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為32.8萬(wàn)元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出比上年數(shù)減少5.72萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi)減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元；與上年數(shù)相比增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)1輛，保有量4輛，公務(wù)用車購(gòu)置16.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.76萬(wàn)元，原因?yàn)椋很囕v做活動(dòng)，價(jià)格比預(yù)期便宜。與上年數(shù)對(duì)比增加16.24萬(wàn)元，原因?yàn)槠渲幸慌_(tái)公車?yán)匣嬖诎踩[患，修理費(fèi)用太高，更新公車一臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.59萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>精簡(jiǎn)支出、厲行節(jié)約，比上年數(shù)增加1.11萬(wàn)元，原因?yàn)椋阂咔槠陂g宣傳政策用車較多。公務(wù)接待費(fèi)22.61萬(wàn)元，公務(wù)接待630批次5025人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.39萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, ">精簡(jiǎn)支出、厲行節(jié)約，比上年數(shù)減少7.83萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, ">精簡(jiǎn)支出、厲行節(jié)約。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1998.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少526.83萬(wàn)元，減少20.86%。與上年數(shù)增加555.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.5%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購(gòu)支出總額37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0??輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金1082.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.19％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，改造戶廁1250個(gè)；新建村級(jí)公廁21座極大改善了村級(jí)衛(wèi)生情況，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2020年蔡河鎮(zhèn)政府整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

公路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為480萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為480萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是帶動(dòng)促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游；二是方便居民安全用水。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是施工進(jìn)度緩慢；二是工程質(zhì)量問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是督促工程進(jìn)度；二是嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量

廁所革命項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為292.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為292.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是改善人居環(huán)境；二是提升人民幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是施工進(jìn)度緩慢；二是工程質(zhì)量問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是督促工程進(jìn)度；二是嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量。

2020年蔡河鎮(zhèn)政府績(jī)效分項(xiàng)目自評(píng)表1.pdf

2020年廣水市蔡河政府績(jī)效分項(xiàng)目自評(píng)表2.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。對(duì)照績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定，落實(shí)到日常工作中，加強(qiáng)目標(biāo)管理。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)工作實(shí)際，完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)定 ，使績(jī)效目標(biāo)更科學(xué)合理。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。??