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目???? 錄

第一部分??單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市蔡河鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

二、部門決算單位構成

廣水市蔡河鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市蔡河鎮人民政府決算包括：廣水市蔡河鎮人民政府本級決算。

蔡河鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室等4個辦公室。現有編制52名，實有52人，其中：行政編在編在職38人，事業編在編在職14人，借調人員0人。

第二部分：2022部門決算公開表

2022年廣水市蔡河鎮人民政府部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2048萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加297.92萬元，增長17.02%，主要原因是稅收增加，疫情防控經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2040.46萬元，與2021年度相比，收入合計增加363.5萬元，增長21.68%。其中：財政撥款收入2040.46萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2040.46萬元，與2021年度相比，支出合計增加297.92萬元，增長17.10%。其中：基本支出1278.03萬元，占本年支出62.6%；項目支出762.43萬元，占本年支出37.4%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2048萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加297.92萬元，增長17.02%。主要原因是稅收增加，疫情防控經費增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2040.46萬元，比2021年度決算數增加363.5萬元。增加主要原因是經濟發展，稅收增加，財政收入增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2040.46萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加??297.93萬元，增長17.10%。主要原因是人員和疫情防控經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2040.46萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出2040.46萬元，占100%。主要是用于單位基本支出和項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2177.55萬元，支出決算為2040.46萬元，完成年初預算的93.7%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為2177.55萬元，支出決算為2040.46萬元，完成年初預算的93.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：落實過緊日子要求壓減各項費用，減少不必要支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出965.84萬元，其中：

人員經費814.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費151.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

廣水市蔡河鎮人民政府2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為26.17萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：預算精準，嚴控三公經費；比上年數增加3.22萬元，同比增加14.03%，原因為：油價上漲，公務用車運行維護費增加

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比減少0萬元，同比0下降0%，原因為：本年度無因公出國（境）安排；比上年數減少0萬元，同比下降0%，原因為：本年度無因公出國（境）安排；

公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公車購置安排；比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公車購置安排。

公務用車運行維護費6.12萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：預算科學，比上年數增加3.12萬元，同比增加104%，原因為：油價上漲和車輛維修成本增加；

公務接待費20.05萬元，國內公務接待1008批次6021人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：預算科學，比上年數增加0.1萬元，同比增加0.5%，原因為：公務接待人數稍有增加。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2022年度機關運行經費支出 151.66萬元，比年初預算數增加23.09萬元，增長17.96%。與上年數減少45.02萬元，降低22.89%。主要原因是：響應號召，節約支出，減少非生產性支出，嚴控三公經費。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市蔡河鎮人民政府2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市蔡河鎮人民政府共有車輛 2 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是環衛垃圾清運車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市蔡河鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金2040.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的93.7％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效目標依據充分，符合客觀實際，整體績效目標與年度工作任務基本相符，在執行中對公用經費控制達到目標要求，使用預算資金符合相關的預算財務管理制度，預決算信息公開透明度達到要求。

2022年度蔡河鎮人民政府部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

一般公共服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為2177.55萬元，執行數為2040.46萬元，完成預算93.7％。主要產出和效益：主要產出是完成工業總產值；效益是保障辦事處各項工作正常運轉，新增就業崗位、增加人均收入等。發現的問題及原因：合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平。下一步改進措施：改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構。

蔡河鎮人民政府2022年度一般公共服務項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、環境整治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。