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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市蔡河鎮人民政府內設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、政法辦公室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市蔡河鎮人民政府部門預算包括：廣水市蔡河鎮人民政府匯總預算廣水市蔡河鎮人民政府本級預算。其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市蔡河鎮人民政府本級共計1家。

從單位人員情況看，2023年本單位現有編制63名，實有49人，其中：在編在職49名，離休人員0名，退休人員34名，借調人員0名。

第二部分：2023部門預算表

蔡河鎮2023年部門預算表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮人民政府2023年收入總預算2156.2萬元，其中：本年收入1857.6萬元，上年結轉結余298.6萬元，較上年預算安排減少254.75萬元，同比減少10.57%，主要原因是城鄉社區建設支出減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1657.6萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入298.6萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮人民政府2023年支出總預算2156.2萬元，其中：本年安排支出2156.2萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排減少254.75萬元，同比減少10.57%，主要原因是城鄉社區建設支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2156.2萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1657.6萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出200萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出888.78萬元；社會保障和就業支出94.3萬元；衛生健康支出27.64萬元；城鄉社區支出1100.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出668.2萬元；商品和服務支出118.44萬元；對個人和家庭的補助38.35萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出824.99萬元（其中人員類706.55萬元、運轉類118.44萬元）；項目支出1131.2萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮人民政府2023年財政撥款收入預算1657.6萬元，較上年減少109.94萬元，同比下降6.2%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1657.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入200萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款298.6萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮人民政府2023年財政撥款支出預算2156.2萬元，較上年減少254.75萬元，同比減少10.57%，主要原因是城鄉社區建設支出減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出888.78萬元；社會保障和就業支出94.3萬元；衛生健康支出27.64萬元；城鄉社區支出1100.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市蔡河鎮人民政府一般公共預算支出1956.2萬元，較上年增加188.66萬元，同比增加10.67%，主要原因是城鄉社區支出增多。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出706.55萬元，公用經費安排支出118.44萬元，項目經費安排支出1131.2萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為52萬元，較上年增加11萬元，同比上升26.8%，主要原因是：公務接待費增加15萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加00萬元，同比增長0%，主要原因是：全年無因公出國（境）情況；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：全年無購置公車情況；公務用車運行費6萬元，較上年減少4萬元，同比下降40%，主要原因是：公車運行費用減少；公務接待費46萬元，較上年增加15萬元，同比上升48.4%，主要原因是：公務接待次數增加。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市蔡河鎮人民政府機關運行經費支出預算118.44萬元，較上年減少10.13萬元，同比下降7.88%，主要原因是辦公經費縮減，維修預算減少。

其中：辦公費19萬元；印刷費20萬元；差旅費5萬元；咨詢費20萬元；郵電費3萬元；委托業務費15萬元；辦公用房水電費6萬元；公務用車運行維護費6萬元；其他費用24.44萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市蔡河鎮人民政府采購總預算26.3萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增加0%，面向小微企業27.9萬元，總采購量同比增長100%。

政府采購貨物預算26.3萬元，較上年增加16.3萬元，同比上升163%，主要原因是廁所革命預算增加。

九、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市蔡河鎮人民政府年初資產總額為4765.02萬元。總體情況為流動資產3273.11萬元，較上年增加1824.1萬元，同比增長125.89%，主要原因是其他應收賬款增加；固定資產1491.9萬元，較上年增加643.65萬元，同比增長75.88%，主要原因是公共基礎設施建設中，新錄入公路資產情況。

其中固定資產：房屋18873.39平方米，價值792.74萬元；土地10125平方米，價值21.4萬元；車輛7輛，價值81.03萬元；辦公家具價值35.29萬元；其他資產價值656萬元。

十，其他說明事項

本年度蔡河鎮無非稅收入，預算表以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市蔡河鎮人民政府2023年一般公共預算項目支出共涉及9個項目，資金2156.2萬元。將對全鎮24個村（社區）進行有效的指導監督管理，對全鎮全年所進行的各項項目進行有效的監督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮居民的生存生活環境，有效地提升居民的生產生活收入。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市蔡河鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目9個，具體為：公共管理服務、公共安全、國防動員、基層城鄉社區建設、災害防治及基層應急管理、農林水事務管理、衛生健康管理、社會保障和就業管理、住房保障管理。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。