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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市城郊街道辦事處主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，促進經濟發展；

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市城郊街道辦事處內設六大辦、三中心分別為黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室、黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市城郊街道辦事處部門預算包括：廣水市城郊街道辦事處本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制80名（行政編制41人，事業編制39人），實有90人，其中：在編在職80名（行政編41名，與上年增加1名，1名調走，1名調入，1名退休，2名新進人員；事業編39人，與上年增加1名，1名調走、1名退休、3名上年未計入），退休人員73名，借調人員0名，以錢養事人員7名，臨聘人員3名。

第二部分：2024部門預算表

廣水市城郊街道辦事處2024年部門預算（二上）.pdf

第三部分?2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2024年收入總預算5004.94萬元，其中：本年收入4308.5萬元，上年結轉696.44萬元，較上年預算安排增加721.88萬元，同比增加16.85%，主要原因是本年政府性基金預算撥款收入數額增加較大。

1.本年收入：一般公共預算撥款2578.5萬元；政府性基金預算撥款780萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入950萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉586.44萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉110萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2024年支出總預算5004.94萬元，較上年預算安排支出增加721.88萬元，同比增加16.85%，主要原因是本年政府性基金預算撥款收入數額增加較大。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4308.5萬元；上年結轉安排支出696.44萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3164.94萬元；政府性基金預算撥款支出780萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1060萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出1907.47萬元；國防支出31.09萬元；公共安全支出40.2萬元；教育支出29.31萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出18.84萬元；社會保障和就業支出394.98萬元；衛生健康支出137.28萬元；節能環保支出18.4萬元；城鄉社區支出1371.67萬元；農林水支出691.02萬元；交通運輸支出66.7萬元；資源勘探工業信息等支出140.26萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出155.79萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1.93萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1722.39萬元；商品和服務支出1662.7萬元；對個人和家庭的補助210.59萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出156.39萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助914.26萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出338.61萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出2035.79萬元（其中人員類1816.06萬元、運轉類219.73萬元）；項目支出2969.15萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2024年財政撥款收入預算3944.94萬元，較上年增加661.88萬元，同比增加20.16%，主要原因是本年政府性基金預算撥款收入數額增加較大。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2578.5萬元；政府性基金預算撥款780萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款586.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2024年財政撥款支出預算3944.94萬元，較上年增加661.88萬元，同比增加20.16%，主要原因是本年政府性基金預算撥款收入數額增加較大。

1.?財政撥款支出：一共公共服務支出1518.02萬元；國防支出13.2萬元；公共安全支出0萬元；教育支出29.31萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出383.57萬元；衛生健康支出130.52萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1155.68萬元；農林水支出582.24萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出132.39萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市城郊街道辦事處一般公共預算支出3164.94萬元，較上年減少118.12萬元，同比下降3.6%，主要原因是結轉數較上年較少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2578.5萬元。其中：人員經費安排支出1557.52萬元，公用經費安排支出163.73萬元，項目經費安排支出857.25萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出586.44萬元。其中：人員經費安排支出258.54萬元，公用經費安排支出1萬元，項目經費安排支出326.9萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1518.02萬元；國防支出13.2萬元；公共安全支出0萬元；教育支出29.31萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出383.57萬元；衛生健康支出130.52萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出375.68萬元；農林水支出582.24萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出132.39萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2024年使用政府性基金預算撥款安排支出780萬元，較上年增加780萬元，同比增加100%，主要原因是上年沒有政府性基金預算收入。

（一）按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出780萬元，上年結轉資金0萬元。

（二）按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出780萬元。

（三）按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出780萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城郊街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為40萬元，較上年增加14萬元，同比增加53.85%，主要原因是：2024年預計新購買一臺公務用車。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0%，主要原因是：本年沒有因公出國（境）費用；公務用車購置15萬元，較上年增加15萬元，同比增加100%，主要原因是：2024年預計新購買一臺公務用車；公務用車運行維護費13萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0%，主要原因是：本年公務用車運行維護費與上年持平；公務接待費12萬元，較上年減少1萬元，同比下降7.69%，主要原因是：響應國家號召，節約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市城郊街道辦事處機關運行經費支出預算601.25萬元，較上年增加363.25萬元，同比增加152.63%，主要原因是與上年預算公開編制口徑不一致。

（一）一般公共預算安排機關運行經費XX萬元。

1.基本支出安排機關運行經費165.73萬元。其中：辦公費22.4萬元；印刷費30萬元；郵電費6萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費10萬元；日常維修費5萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費13.31萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費13萬元；其他費用66.02萬元。

2.項目支出安排機關運行經費243.2萬元。其中：辦公費185.11萬元；印刷費3.78萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費9.13萬元；福利費17.43萬元；會議費4萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費0萬元；?其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置23.74萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費192.32萬。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市城郊街道辦事處政府采購總預算253.75萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比下降100%，面向小微企業60.09萬元，總采購量同比增加100%。

政府采購貨物預算58.34萬元，較上年增加26.25萬元，同比增加81.8%，主要原因是按上級部門要求單位辦公電腦逐步更換成國產電腦，本年預計新購國產電腦數量較多；政府采購工程預算70萬元，較上年70萬元，同比增加100%，主要原因是與上年預算公開編制口徑不一致；政府采購服務預算125.41萬元，較上年增加62.81萬元，同比增加100.34%，主要原因是與上年預算公開編制口徑不一致。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市城郊街道辦事處年初資產總額為11550.96萬元。總體情況為流動資產1361.9萬元，較上年增加1040.4萬元，同比增加9.9%，主要原因是本年政府賬戶與財政綜合賬戶合并，貨幣資金增加；固定資產469.14萬元，較上年增加9.76萬元，同比增加2.12%，主要原因是本年因辦公需要購入一批固定資產。

其中固定資產：房屋1990.2平方米，價值202.997萬元；構筑物295.06平方米，價值14.77萬元；車輛4輛，價值47.52萬元；辦公家具價值29.81萬元；設備價值174.05萬元。

十，其他事項說明

2024年廣水市城郊街道辦事處債務付息支出31.36萬元，分別為2017年度借款86萬元，到期應還利息3.48萬元；2021年度借款880萬元，到期應還利息27.88萬元，共計31.36萬元。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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