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收支明細表

發布時間：2024-09-27
信息來源：廣水市關廟鎮
【字體：大中小】

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單位：筆山村
日期：2024年01月至 06月
日期	憑證字	摘要	收入	支出	經辦人	對方科目
2024-01-31	記-1	筆山村市政法委撥維穩工作經費（調賬）	23,000.00			銀行存款 - 農商銀行
	記-1	筆山村市政法委撥維穩工作經費（調賬）	30,000.00			銀行存款 - 農商銀行
	記-2	公益性崗位及困難救助		10,000.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-2	公益性崗位及困難救助		2,000.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-4	網格員及輔警員工資		30,000.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-5	公路養護管護員工資		4,900.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-5	村內雜工(搬運、拖運、除雜草、掃地等雜工）		4,300.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-6	張詩均維穩車費		20,400.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-6	張詩均醫藥費		2,600.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-7	村辦公室2023年1-12月電費		1,090.90		銀行存款 - 農商銀行
	記-8	黨員生活雜志費		360.00		銀行存款 - 農商銀行
2024-02-29	記-1	筆山村公益性崗位補貼	24,000.00			銀行存款 - 農商銀行
	記-3	市林業局撥筆山村森林管護費（調賬）	20,000.00			銀行存款 - 農商銀行
	記-4	關廟鎮2023年公路養護挖補（調賬）	4,000.00			銀行存款 - 農商銀行
	記-4	關廟鎮2023年公路養護獎補（調賬）	4,655.00			銀行存款 - 農商銀行
	記-5	增減掛鉤建筑物拆除費	27,800.00			銀行存款 - 預算
	記-6	2023年第三季度衛生保潔費	6,389.00			銀行存款 - 預算
	記-6	2023年第四季度衛生保潔費	6,593.00			銀行存款 - 預算
	記-7	運轉經費	20,000.00			銀行存款 - 預算
	記-7	綜治中心建設資金	6,000.00			銀行存款 - 預算
	記-7	村干部保障經費	78,000.00			銀行存款 - 預算
	記-8	筆山村光伏公益性崗位工資		91,000.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-9	筆山村公益性崗位工資		24,000.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-11	筆架山祠山苗木補植綠化費		19,950.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-12	增減掛鉤建筑物拆除施工費		25,100.00		銀行存款 - 預算
	記-12	增減掛鉤建筑物拆除補償費		2,700.00		銀行存款 - 預算
	記-13	網格員工資		20,000.00		銀行存款 - 預算
	記-14	2023年村干部工資		78,000.00		銀行存款 - 預算
	記-18	村辦公室購買辦公用品（打印紙、硒鼓）		2,000.00		銀行存款 - 預算
	記-19	2023年第三季度衛生保潔費		6,389.00		銀行存款 - 預算
	記-19	2023年第四季度衛生保潔費		6,593.00		銀行存款 - 預算
2024-05-31	記-2	公路養護管護員工資		8,655.00		銀行存款 - 農商銀行
	記-3	計提折舊		320.57		累計折舊
	記-3	計提折舊		10,592.13		累計折舊
2024-06-30	記-1	計提折舊		320.57		累計折舊
	記-1	計提折舊		10,592.13		累計折舊
		合計：	250,437.00	381,863.30

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