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?????第一部分? 單位概況

?????1.主要職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項

2、部門決算單位構成

關廟鎮(zhèn)政府為獨立核算機構1個，與上年無增減。關廟鎮(zhèn)政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設1單位?，F(xiàn)有編制46名，實有46人，其中：在編在職46名，其中行政在職30人，非參公事業(yè)在職15人。離休干部1人。

第二部分? 2022部門決算公開表

????2022年度部門決算.pdf

????第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2269.0137萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加490.0433萬元，增長27.55%，主要原因是人員經(jīng)費增長和項目建設支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2269.0137萬元，與2021年度相比，收入合計增加490.0433萬元，增長27.55%。其中：財政撥款收入2269.0137萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入0%；其他收入?0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2269.0137萬元，與2021年度相比，支出合計增加490.0433萬元，增長27.55%。其中：基本支出2267.6745萬元，占本年支出99.41%；項目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級支出1.3392萬元，占本年支出0.05%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2269.0137萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加490.0433萬元，增長27.55%。主要原因是人員經(jīng)費增長和項目建設支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2269.0137萬元，比2021年度決算數(shù)增加490.0433?萬元。增加主要原因是主要原因是人員經(jīng)費增長和項目建設支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2269.0137萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加490.0433萬元，增長27.55%。主要原因是人員經(jīng)費增長和項目建設支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2269.0137萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1225.0416萬元，占54%。主要是用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2.教育支出（類）32.3811萬元，占1.43%。主要是用于學?；局С?。

3.醫(yī)療衛(wèi)生計生（類）支出7.1339萬元，占0.32%。主要是用于衛(wèi)計人員經(jīng)費支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出409.9116萬元，占18.1%。主要是用于保障村（社區(qū)）人員經(jīng)費和運轉經(jīng)費支出。

5.農(nóng)林水（類）支出593.2063萬元，占26.2%。主要是用于村（社區(qū)）農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利建設等保障支出。

6.上解上級支出1.3392萬元，占26.2%。主要是用于政策上繳。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2823.72萬元，支出決算為2269.0137萬元，完成年初預算的80.35%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為2823.72萬元，支出決算為2269.0137萬元，完成年初預算的80.35%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響對照目標任務雖略有下降，但幅度不大在合理范圍內(nèi)；二是受新一輪財政管理體制調(diào)整影響，對各財務分類科目中的資金使用進行了調(diào)整、有增有減，但總體財政收支都沒有超出預算，當年也沒有新增債務，做到了財政預算收支平衡。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2269.0137萬元，其中：

人員經(jīng)費743.7801 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費1470.436萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

關廟鎮(zhèn)政府2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為27.7011萬元，與年初預算數(shù)相比減少19.2889萬元，同比下降40%，原因為：疫情影響減少公務接招待支出，比上年數(shù)減少12.6245萬元，同比下降31.31%，原因為：疫情影響減少公務接招待支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無；。

公務用車購置數(shù)0輛，保有量4輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加（減少）0%，原因為：無，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無，

公務用車運行維護費9.8658萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.1342萬元，同比減少1.34%，原因為：節(jié)約用車，比上年數(shù)增加0.5166萬元，同比增加5.53%，原因為：開展工作檢查用車增多燃油消費；

公務接待費17.8353萬元，國內(nèi)公務接待300批次2548人次，與年初預算數(shù)相比減少19.1547萬元，原同比下降51%，因為：降低接待標準，公務接待減少，比上年數(shù)減少13.1412萬元，同比下降42.42%，原因為：降低接待標準，公務接待減少。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

關廟鎮(zhèn)政府2022年度機關運行經(jīng)費支出1470.436萬元，比年初預算數(shù)減少410.2940?萬元，降低21%。與上年數(shù)增加442.9513萬元，增長43%。主要原因是：建設項目增加。

十一、關于政府支出采購說明

關廟鎮(zhèn)政府?2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，關廟鎮(zhèn)政府共有車輛 4?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 2輛、其他用車 0輛，；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，關廟鎮(zhèn)政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目23個，資金2269萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，對預算支出項目資金的分配使用情況進行整理，按照專項資金的規(guī)模對可用資金做好計劃安排，然后按照計劃進行分項目實施，做到資金不突破、質(zhì)量有保證、效益較明顯，手續(xù)做到完備、規(guī)范。項目按照計劃按時實施，確保資金專項使用。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，1.項目資金到位情況分析。2022年廁所革命建設資金到位25.2萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。所有項目資金已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。

3.項目資金管理情況分析。嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

?????關廟鎮(zhèn)2022年預算支付項目自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

關廟鎮(zhèn)政府項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算XX％。主要產(chǎn)出和效益：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

廣水市關廟鎮(zhèn)2022年無項目支出預算，

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。

1.我鎮(zhèn)根據(jù)預算支出項目績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分97分。

2.將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分79分，所有項目均與批復下達相符。

（4）基本經(jīng)驗及主要做法

一是領導高度重視。預算專項資金預算下?lián)芎?，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票入賬。

（5）意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

????其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

????例：

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

”三公“經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。