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目??　錄

第一部分???單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分???單位概況

一、主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處決算包括：廣水市廣水街道辦事處本級決算。

廣水市廣水街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室，社會事務(wù)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，機(jī)關(guān)工會委員會。現(xiàn)有編制68名，實有79人，其中：在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名。

第二部分???2021部門決算公開表

???廣水市廣水街道辦事處2021年度決算公開．pdf

第三部分???2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年收支決算總體情況說明

廣水市廣水街道辦事處2021年決算收入總計1782.56萬元，其中：本年收入1763.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.08萬元，與上年總收入相比增加120.36萬元，同比增加7.33％，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加；決算支出總計1762.72萬元，其中：本年支出1762.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.84萬元，與上年總支出相比增加119.37萬元，同比增加7.26％，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收　1763.48　萬元，占　100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入　0　萬元，占　0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入　0　萬元，占　0％；上級補(bǔ)助收入　0　萬元，占　0％；事業(yè)收入　0　萬元，占　0％；經(jīng)營收入　0　萬元，占　0％；附屬單位上繳收入　0　萬元，占　0％；其他收入0萬元，占　0％。

本年支出包括：基本支出　1762.72　萬元，占　0％；項目支出　0　萬元，占　0％；上級上繳支出　0　萬元，占　0％；經(jīng)營支出　0　萬元，占　0％；對附屬單位補(bǔ)助支出　0　萬元，占　0％。　

二、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年決算財政撥款收支總體情況說明　

廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1763.48萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少309萬元，同比下降14.91％，減少的原因為：壓實過緊日子要落求壓減了一切能壓減的支出。與上年數(shù)相比增加57萬元，同比增加3.13％，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1762.72萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少407萬元，同比下降18.76％，減少的原因為：過緊日子要落實，壓減了一切能壓減的支出，與上年數(shù)相比增加　119.37　萬元，同比增加6.34％，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加。

三、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明　

廣水市廣水街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為35.30萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少26.90萬元，同比下降43.25％，原因為：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.01萬元，同比下降0.03％，原因為：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預(yù)算支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有此項預(yù)算支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.45萬元，同比下降36.15％，原因為：車輛維修減少。公務(wù)接待費(fèi)27.44萬元，國內(nèi)公務(wù)接待510批次4595人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少22.56萬元，同比下降45.12％，原因為：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0％，原因為：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市廣水街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少75.42萬元，降低38％。與上年數(shù)增加31.06萬元，增加20％。主要原因是：公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)增加5萬元；印刷增加5萬元；其他交通費(fèi)增加8萬元，其他商品服務(wù)支出增加13.06萬元．廣水市廣水街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是：疫情防控增加相應(yīng)的支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市廣水街道辦事處2021年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車　0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金470.15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的10％。從評價情況來看，整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際，整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)基本相符，在執(zhí)行中對公用經(jīng)費(fèi)控制達(dá)到目標(biāo)要求，使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度，預(yù)決算信息公開透明度達(dá)到要求。???

廣水市廣水街道辦事處2021年度部門預(yù)算績效自評表．pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目績效自評綜述：?　項目全年預(yù)算數(shù)為470.15萬元，執(zhí)行數(shù)為470.15萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是修件村級道路5公里，完成率100％；二是修建橋梁2座，完成率95％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進(jìn)措施：一是爭取績效目標(biāo)全申報；二是完善制度。??　

廣水市廣水街道辦事處2021年度鄉(xiāng)村振興項目自評表．pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

績效評價結(jié)果應(yīng)用情況．根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展，環(huán)境整治，內(nèi)部管理方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)與年初績效目標(biāo)申報及預(yù)算安排一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)各項工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

廣水市廣水街道辦事處無其他需要說明事項。

第四部分??　名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。