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目??錄

第一部分?廣水市廣水街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市廣水街道辦事處2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?廣水市廣水街道辦事處2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明　

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明　

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?廣水市廣水街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。　　??

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處部門決算由實行獨立核算的廣水市廣水街道辦事處本級決算組成。

2023　年內(nèi)設(shè)六大辦、三中心分別為黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心（政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。現(xiàn)有編制104　名，實有118名，其中：在編在職104名，行政編37名，事業(yè)編67名，以錢養(yǎng)事14名。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

?九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4786.81萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加2966.12萬元，增長162.9％，主要原因是項目資金增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4786.81萬元，與2022年度相比，收入合計增加2985.96萬元，增長165.81％。其中：財政撥款收入4786.81萬元，占本年收入100％；上級補助收入0萬元，占本年收入0％；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0％；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0％；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0％；其他收入0萬元，占本年收入0％。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4786.81萬元，與2022年度相比，支出合計增加2966.12萬元，增長162.91％。其中：基本支出2408.39萬元，占本年支出50.31％；項目支出2378.41萬元，占本年支出49.69％；上繳上級支出0萬元，占本年支出0％；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0％；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0％。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4786.81萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2966.12萬元，增長162.91％。主要原因是項目資金增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入4786.81萬元，比2022年度決算數(shù)增加2985.96萬元。增加主要原因是項目資金增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是沒有此項預(yù)算收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是沒有此項預(yù)算收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4786.81萬元，占本年支出合計的100％。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2966.12萬元，增長162.91％。主要原因是項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4786.81萬元，主要用于以下方面：

1．一般公共服務(wù)（類）支出492.04萬元，占10.28％。主要是用于人員經(jīng)費。

2．國防支出（類）31.97萬元，占0.67％。主要是用于國防動員。

3．教育支出（類）41.60萬元，占0.87％。主要是用于教育支出。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）2408.39萬元，占50.31％。主要是用于企業(yè)改革補助。

5．衛(wèi)生健康支出（類）15萬元，占0.31％。主要是用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。

6．節(jié)能環(huán)保支出（類）482.27萬元，占10.07％。主要是用于水體污染防治。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）689.42萬元，占14.40％。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生。

8．農(nóng)林水支出（類）573.56萬元，占11.98％。主要是用于對村民委員會和村黨支部的補助。

9．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）52.55萬元，占0.11％。主要是用于其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9810.20萬元，支出決算為4786.81萬元，完成年初預(yù)算的48.79％。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為2675.54萬元，支出決算為492.04萬元，完成年初預(yù)算的18.39％，主要原因：調(diào)整預(yù)算。

2．國防支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為37.41萬元，支出決算為31.97萬元，完成年初預(yù)算的85.46％，主要原因：合理壓縮支出。

3．教育支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為41.60萬元，支出決算為41.60萬元，完成年初預(yù)算的100％。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算調(diào)整為2408.39萬元，支出決算為2408.39萬元，完成年初預(yù)算的100％。

5．衛(wèi)生健康支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為179.92萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的8.34％。

6．節(jié)能環(huán)保支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為482.27萬元，支出決算為482.27萬元，完成年初預(yù)算的100％。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為4189.42萬元，支出決算為689.42萬元，完成年初預(yù)算的16.46％，主要原因：合理壓縮支出。

8．農(nóng)林水支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1563.51萬元，支出決算為573.56萬元，完成年初預(yù)算的36.68％，主要原因：合理壓縮支出。

9．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初調(diào)整預(yù)算為52.55萬元，支出決算為52.55萬元，完成年初預(yù)算的100％。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2408.39萬元，其中：

人員經(jīng)費2116.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費291.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明　

廣水市廣水街道辦事處2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，收支決算表以空表列示。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，支出決算表以空表列示。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為39萬元，支出決算為37.83萬元，完成全年預(yù)算的97％。較上年減少0.2萬元，下降0.53％。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1．因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位無該項業(yè)務(wù)。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，本單位無該項業(yè)務(wù)。

2．公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為8萬元，支出決算為7.8萬元，完成全年預(yù)算的97.5％；較上年減少0.1萬元，下降1.27％。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。其中：

（1）公務(wù)用車購置費0萬元，完成年初預(yù)算的0％，比年初預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是無購置計劃。本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行費支出7.8萬元，主要用于公車運行維護(hù)。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3．公務(wù)接待費全年預(yù)算為31萬元，支出決算為30.03萬元，完成全年預(yù)算的96.87％，較上年減少0.1萬元，下降0.33％。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團(tuán)組0個，　　　　　人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出30.03萬元，接待對象主要是上級部門及其他監(jiān)督管理部門，主要是開展業(yè)務(wù)檢查督導(dǎo)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組558個，5040人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市廣水街道辦事處2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出　291.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加146.47萬元，增長100.81％。與上年數(shù)減少4.3萬元，下降1.45％。主要原因是：合理壓縮支出。

十一、政府采購支出說明

廣水市廣水街道辦事處2023年度政府采購支出總額14萬元，其中：政府采購貨物支出14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出　0萬元。授予中小企業(yè)合同金額　0萬元，占政府采購支出總額的　0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額14萬元，占政府采購支出總額的100％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是財政所業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金2378.41萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目按預(yù)期順利進(jìn)行。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，本年度的主要工作任務(wù)是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，人居環(huán)境明顯改善，社會穩(wěn)定。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

村社區(qū)事務(wù)管理項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為548.4萬元，執(zhí)行數(shù)為548.4萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：村社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。對項目規(guī)劃進(jìn)行細(xì)致的分析，以提高項目的質(zhì)量效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)效益為主。規(guī)范合理安排項目的分配，根據(jù)以往年度的收入支出調(diào)整，不斷細(xì)化和規(guī)范資金分配方案，以利于業(yè)務(wù)工作資金的使用效益更科學(xué)合理，取得的效益更高。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。加大項目執(zhí)行的跟蹤、督導(dǎo)、檢查力度，促進(jìn)項目建設(shè)或落實的進(jìn)度，嚴(yán)格按照時間節(jié)點，嚴(yán)格監(jiān)督項目資金的管理，做到不出紕漏。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

第六部分?附件

一、2023年度廣水市廣水街道辦事處整體績效評價自評表

二、2023年度項目績效評價自評表