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目????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

郝店鎮人民政府主要負責1、組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

2、實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3、負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、正確執行黨管干部政策，按照干部管理權限和規定的程序，做好干部的培養、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監督；

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

7、處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

郝店鎮人民政府從決算單位構成看，2022年郝店鎮人民政府部門決算包括：郝店鎮人民政府本級決算。

郝店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室；現有編制41名，實有44人，其中：在編在職41名，借調人員0名，行政編34名，事業編7名，臨聘人員3名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市郝店鎮人民政府2022年部門決算公開表.pdf

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1761.31 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?507.46 ?萬元，下降22.37 ?%，主要原因是財政撥款收入減少，壓縮支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?1717.73 ?萬元，與2021年度相比，收入合計減少?507.46 萬元，下降)22.8??%。其中：財政撥款收入?1383.05 萬元，占本年收入?80.5 %；上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0 %；事業收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；經營收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入?0萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入?334.68 ?萬元，占本年收入?19.5 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?1717.73 ??萬元，與2021年度相比，支出合計減少507.46??萬元，增長(下降)?22.8 ?%。其中：基本支出??1662.86 ?萬元，占本年支出?96.8 ??%；項目支出?54.87 ?萬元，占本年支出??3.2 ?%；上繳上級支出??0 ?萬元，占本年支出??0 ?%；經營支出??0 ?萬元，占本年支出?0 ?%；對附屬單位補助支出?0 ??萬元，占本年支出?0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?1383.05 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?842.14 萬元，增長(下降)??37.85 %。主要原因是壓縮支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1383.05 萬元，比2021年度決算數減少?842.14 ??萬元。減少主要原因是22年稅收收入減少，行政事業人員獎勵性工資改革，取消22年績效獎金。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數減少??0 ?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入??0 萬元，比2021年度決算數減少??0 ?萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?1383.05 ?萬元，占本年支出合計的?97.08 ?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少?842.14 萬元，下降?37.85 ?%。主要原因是壓縮支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?1383.05 ?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出?1383.05 萬元，占?100 %。主要是用于政府辦公廳（室）及相關機構事務。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?1756.89 ??萬元，支出決算為?1383.05 萬元，完成年初預算的?78.72 %。其中：一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1015.7萬元，支出決算為?1383.05 萬元，完成年初預算的?106.63 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?1383.06 萬元，其中：

人員經費??742.49 ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金。

公用經費?640.57 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

郝店鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為31.84萬元，與年初預算數相比減少2.16萬元，同比下降6.35%，原因為：公務接待減少，比上年數減少32.82萬元，同比下降50.76%，原因為：22年度無公務用車購置、壓縮三公經費支出、公務接待減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0元，同比增加0元，比上年數增加0元，同比增加0元。原因為沒有此項支出。公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0元，同比增加0元，比上年數增加0元，同比增加0元。原因為沒有此項支出。公務用車運行維護費8.77萬元，與年初預算數相比減少0.23萬元，同比下降2.56%，原因為：壓厲行節約政策，壓縮三公經費支出，比上年數減少0.73萬元，同比增加下降7.68%，原因為：厲行節約政策，壓縮三公經費支出；

公務接待費23.07萬元，國內公務接待390批次3295人次，與年初預算數相比減少1.93萬元，原同比下降7.72%，原因為：厲行節約政策，壓縮三公經費支出。

比上年數減少14.19萬元，同比下降38.08%，原因為：厲行節約政策，壓縮三公經費支出。

十、關于機關運行經費支出說明

郝店鎮人民政府2022年度機關運行經費支出640.57萬元。包括辦公及印刷費60.38萬、咨詢費1.15萬、手續費0.05萬、郵電費2.36萬、差旅費11.65萬、租賃會2.11萬、會議費4.63萬、福利費2.17萬、日常維修費3.07萬、專用材料及一般設備購置費1.24萬、辦公用房水電費14.43萬、辦公用房物業管理費161.01萬、公務接待費23.07萬、勞務費13.7萬、委托業務費313.3萬、工會經費8.71萬、公務用車運行維護費8.77萬以及其他費用9.38萬。比年初預算數增加509.02 萬元，增長386.94%。與上年數減少407.49萬元，降低38.88%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減支出。

十一、關于政府支出采購說明

郝店鎮人民政府2022年度政府采購支出總額 1.24 萬元，其中：政府采購貨物支出1.24 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 1.24 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額1.24 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，郝店鎮人民政府共有車輛 2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 2輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，郝店鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金863.13萬元，占一般公共預算項目支出總額的49.13％。從評價情況來看，主要涉及教育管理、衛生健康服務、節能環保事務、一般公共管理服務、平安建設、應急防治及應急管理、基層城鄉社區管理、迷彩飛客小鎮、人居環境整治8個項目，項目預算目標設置合理，完成情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度的主要工作任務是經濟高質量發展，人居環境明顯改善，社會穩定。整體績效目標依據充分，符合客觀實際，整體績效目標與年度工作任務基本相符。

22年度郝店鎮人民政府部門整體支出績效自評表1.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

節能環保事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為101.78萬元，執行數為85萬元，完成預算83.51％。主要產出和效益：一是產出指標保證河道清潔，防治水體污染，宣傳普及率98%；二是效益指標污染系數降低，生態環境不斷改善。發現的問題及原因：項目指標設置需更精準。下一步改進措施：完善項目。

郝店鎮人民政府22年度節能環保事務項目自評表.pdf

迷彩飛客小鎮項目績效自評綜述：項目全年預算數為93.3萬元，執行數為93.3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標完成建設用地征地面積25畝，依照合同約定進度完工；二是效益指標生態環境不斷改善，持續帶動當地經濟。

郝店鎮人民政府22年度迷彩飛客小鎮項目支出績效自評表.pdf

農林水事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為310萬元，執行數為310萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標巡河巡水庫一次/月，農機、農技推廣村17個村；二是效益指標農業農村增收，群眾滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度農林水事務管理項目支出績效自評 表.pdf

平安建設、應急防治及應急管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為65萬元，執行數為60萬元，完成預算92.31％。主要產出和效益：一是產出指標完成社會維穩調解及處理162次，組織安全生產檢查4次，調解成功率98%；二是效益指標社會安全感98%，人民群眾滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度平安建設、應急防治項目支出績效自評表.pdf

人居環境整治項目績效自評綜述：項目全年預算數為126.33萬元，執行數為126.33萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標全鎮環境保潔清掃覆蓋村（社區）數18個，處理垃圾噸數3000噸，環境衛生達標；二是效益指標空氣環境指數不斷提高，村莊整潔度不斷提高，群眾滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度人居環境整治項目支出績效自評表.pdf

衛生健康服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為109.21萬元，執行數為75萬元，完成預算68.68％。主要產出和效益：一是產出指標購買防疫物資5批，計劃生育補助對象600人；二是效益指標基層醫療衛生條件不斷改善，補助對象家庭幸福感不斷提高，群眾滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度衛生健康服務項目支出績效自評表.pdf

地方債務付息項目績效自評綜述：項目全年預算數為8萬元，執行數為18.63萬元，完成預算232.88％。主要產出和效益：一是產出指標付息及時率98%；二是效益指標債權人滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度地方債務付息項目支出績效自評表.pdf

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4.48萬元，完成預算112％。主要產出和效益：一是產出指標完成征兵人數10人，培訓動員會議次數4次；二是效益指標債權人群眾滿意度95%。

郝店鎮人民政府22年度國防動員項目支出績效自評表.pdf

基層城鄉社區管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為247.72萬元，執行數為247.72萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標集鎮巡邏次數1次/天，垃圾處理覆蓋村社區個數18個，道路清掃達標，垃圾清理及時率98%；二是效益指標改善城鄉環境98%，群眾滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度基層城鄉社區管理項目支出績效自評表.pdf

教育管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為21.59萬元，執行數為21.59萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標受益學校數量6所，教學質量提高；二是效益指標辦學條件不斷改善，家長學生滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度教育管理項目支出績效自評表.pdf

社會保障和就業管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為56萬元，執行數為20萬元，完成預算35.71％。主要產出和效益：一是產出指標完成鎮村退役軍人服務體系建設2個，慰問擁軍優屬37人；二是效益指標群眾滿意度98%。

郝店鎮人民政府22年度社會保障和就業管理項目支出績效自評表.pdf

一般公共管理服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為814.2萬元，執行數為814.2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是產出指標人大會召開2次，招商引資企業3個，工會經費保障人數55人，村社區主職副職待遇保障285人；二是效益指標職工辦公、生活環境不斷改善。

郝店鎮人民政府22年度一般公共服務管理項目支出績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。對績效好的項目原則上優先保障，對績效一般的項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強項目規劃，持續加強績效目標管理，加快完善項目分配方法和管理辦法。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。