午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

郝店鎮人民政府主要職責如下：

1、組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

2、實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3、負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、正確執行黨管干部政策，按照干部管理權限和規定的程序，做好干部的培養、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監督；

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

7、處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其他工作。

二、機構設置

郝店鎮人民政府內設黨政綜合辦公室（人大常委會辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室；

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年郝店鎮人民政府部門預算包括：郝店鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2023年本單位現有編制41名（行政編34名、事業編7名），實有46人，其中：在編在職41名，離休人員5名，退休人員3名。

第二部分：2023部門預算表

郝店鎮人民政府23年部門預算表.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）郝店鎮人民政府2023年收入總預算2425.95萬元，其中：本年收入1512.75萬元，上年結轉結余913.2萬元，較上年預算安排3291.52減少865.57萬元，同比下降26.3%，主要原因是22年末退休3名行政編，23年事業人員單列核定財政預算撥款按行政編標準撥付，較上年相應減少；厲行節約、壓縮開支的原則，綜合以上因素本年財政撥款較上年減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1512.75萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入145.44萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入767.76萬元。

（二）郝店鎮人民政府2023年支出總預算2425.95萬元，其中：本年安排支出2425.95萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少865.57萬元，同比下降26.3%，主要原因是22年末退休3名行政編，23年事業人員單列核定財政預算撥款按行政編標準撥付，較上年相應減少；厲行節約、壓縮開支的原則，綜合以上因素本年財政撥款較上年減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2425.95萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1658.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出767.76萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1539.96萬元；國防支出12.1萬元；公共安全支出50.43萬元；教育支出25.6萬元；社會保障和就業支出159.04萬元；衛生健康支出153.03萬元；城鄉社區支出270.9萬元；農林水支出119.21萬元；住房保障支出73.76萬元；災害防治及應急管理支出3.3萬元；債務付息支出18.63萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出756.26萬元；商品和服務支出136.07萬元；對個人和家庭的補助89.85萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1077.69萬元（其中人員類846.12萬元、運轉類136.07萬元）；項目支出1348.26萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）郝店鎮人民政府2023年財政撥款收入預算1512.75萬元，較上年減少24.51萬元，同比下降1.6%，主要原因是22年末退休3名行政編，23年事業人員單列核定財政預算撥款按行政編制標準撥付，較上年相應減少；厲行節約、壓縮開支的原則，綜合以上因素本年財政撥款較上年減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1512.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款145.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）郝店鎮人民政府2023年財政撥款支出預算1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比下降5.62%，主要原因是22年末退休3名行政編，23年事業人員單列核定財政預算撥款按行政編制標準撥付，較上年相應減少；厲行節約、壓縮開支的原則，綜合以上因素本年財政撥款較上年減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1255.44萬元；國防支出2.1萬元；公共安全支出20萬元；教育支出21.59萬元；社會保障和就業支出159.04萬元；衛生健康支出43.9萬元；城鄉社區支出99.56萬元；農林水支出12.81萬元；住房保障支出43.76萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年郝店鎮人民政府一般公共預算支出1658.19萬元，較上年減少98.7萬元，同比下降5.62%，主要原因是22年末退休3名行政編，23年事業人員單列核定財政預算撥款按行政編制標準撥付，較上年相應減少；厲行節約、壓縮開支的原則，綜合以上因素本年財政撥款較上年減少。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出846.12萬元，公用經費安排支出136.07萬元，項目經費安排支出676萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

郝店鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

郝店鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為39萬元，較上年增加10萬元，同比增長25.6%，主要原因是：根據單位實際情況調整安排，兩年三公經費預算總額均為69萬元無變化：23年財政經費預算安排39萬（22年29萬），單位自有資金預算安排30萬（22年40萬）。

其中：公務用車運行費9萬元，較上年無變化，主要原因是：根據單位實際情況預算安排；公務接待費30萬元，較上年增加10萬元，同比增長25.6%，主要原因是：兩年公務接待費經費總額均為60萬元無變化，23年財政經費預算安排30萬（22年20萬）），單位自有資金預算安排30萬（22年40萬）。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年，郝店鎮人民政府機關運行經費支出預算136.07萬元，較上年增加4.52萬元，同比增長3.44%，主要原因是22年末新進2名公務員，導致公用經費預算增加。

其中：辦公費30萬元；印刷費5萬元；郵電費0萬元；差旅費8萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費11萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費9萬元；其他費用73.07萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，郝店鎮人民政府的政府采購總預算為10.15萬元。其中：

面向中小企業10.15萬元，總采購量同比下降76.11%，面向小微企業10.15萬元，總采購量同比下降76.11%。

政府采購貨物預算10.15萬元，較上年減少18.35萬元，同比下降64.39%，主要原因是單位實際辦公配置基本滿足，厲行節約，壓縮開支；政府采購服務預算0萬元，較上年減少14萬元，同比下降100%，主要原因是本年度預算科目調整，將鎮村級財務代理記賬購買服務調整至重點項目科目中。

九、國有資產占用使用情況說明

2023年郝店鎮人民政府年初資產總額為1822.85萬元。總體情況為流動資產108.88萬元，較上年減少756.62萬元，同比下降87.4%，主要原因本年厲行節約，壓縮開支，繼續精簡不必要的開支；固定資產415.51萬元，較上年增加1.2萬元，同比增長0.29%，主要原因是根據辦公實際需要，今年采購減少。

其中固定資產：房屋3780平方米，價值225.1萬元；土地4861.4平方米，價值0.6萬元；車輛4輛，價值67.8萬元；辦公家具價值26.4萬元；

其他資產：交通公共基礎設施1789.26萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務預算、非稅收入預算無預算安排，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為機關公共事務管理、債務付息、后勤服務、辦公設備購置。年度目標為機關公共事務管理、債務付息、后勤服務、辦公設備購置。

2、年度目標1：機關公共事務管理。具體指標設置為：

產出指標：村（社區）保障經費人數=289人、村（社區）保障經費人數完成率≥95%；招商引資企業≥2家、招商引資企業完成率=100%；人大、黨代表、政協會議活動≥5次、活動完成率≥95%。公共事務管理經費≤5437900元，完成時間本年度內。

效益指標：有力保障村（社區）干部福利。

滿意度指標：村干部滿意度≥95%。

年度目標2：債務付息。該項目如期支付債務利息，提高單位信譽度。具體指標設置為：

產出指標：付息筆數3筆，付息完成率100%，年付息費用186324元，完成時間本年度內。

效益指標：提高單位信譽。

滿意度指標：債權人滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3：后勤服務。具體指標設置為：

產出指標：在職及退休干部慰問≥117人次，慰問完成率=100%，職工健康體檢≤60人，體檢完成率=100%；后勤服務成本614000元，完成時間本年度內。

效益指標：機關后勤保障能力明顯提高。

滿意度指標：職工滿意度≥95%。

年度目標4：辦公設備購置。具體指標設置為：

產出指標：采購辦公設備數量≥21臺/套，辦公設備采購成本≥101500元，完成時間本年度內。

效益指標：辦公設備利用率≥98%。

滿意度指標：使用人員滿意度≥95%。

二、重點項目績效目標編制情況

23年本部門共設有政府服務購買、衛生健康支出、脫貧攻堅銜接鄉村振興、農林水事務管理、平安建設、基層創建、國防動員等7個重點項目，績效目標編制如下：

“政府服務購買項目”主要內容是：該項目包括環衛保潔、垃圾轉運、綠化服務、法律咨詢服務、農村財務代理服務、安全生產檢查服務購買，為部門業務提供更加專業性的服務，保障各項事務管理正常運行。“衛生健康支出項目”包括及時完成各級疫情防控政策落實，疫情防控工作不松懈；計劃生育對象各項福利保障。“脫貧攻堅銜接鄉村振興項目”包括打造美麗鄉村示范村、共同締造、人居環境、護林防護、廁所革命任務等。“農林水事務管理項目”主要農業、林業、水利日常管理，防止森林防滅火、秸稈禁燒發生，防汛抗旱保障農業發展用水。“平安建設項目”主要落實信訪維穩工作、民主法治示范村建設，提高群眾平安感觀度。“基層創建項目”以黨建為引領，扎實推動郝店綜合治理、文明創建和廉政建設等工作，提升干部精神文明和業務技能。“國防動員項目”保質保量完成大學生征兵任務及基層民兵訓練。

2023年政府服務購買項目績效目標表.pdf

2023年衛生健康支出項目績效目標表.pdf

2023年脫貧攻堅銜接鄉村振興項目績效目標表.pdf

2023年農林水事務管理項目績效目標表.pdf??

2023年平安建設項目績效目標表.pdf

2023年基層創建活動項目績效目標表.pdf

2023年國防動員項目績效目標表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。