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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市郝店鎮人民政府主要職責如下：

（一）組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

（二）實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

（三）負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）正確執行黨管干部政策，按照干部管理權限和規定的程序，做好干部的培養、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監督；

（六）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

（七）處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其他工作。 。

二、機構設置

（一）廣水市郝店鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構6個，分別為：黨建工作辦公室、黨政綜合辦公室、平安建設辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、城鄉建設辦公室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市郝店鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市郝店鎮人民政府納入預算管理人員96人。

1.核定編制54名，其中：行政編制34名，事業編制20名。

2.實有人員96人，其中：在職在編44人；離休0人；退休48人；編外長聘2人；其他人員5人（以錢養事2人，公益性崗位3人）。

第二部分??部門預算表

郝店鎮人民政府2026年部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮人民政府2026年收入總預算3891.55萬元，其中：本年收入2487.41萬元，上年結轉1404.14萬元，較上年預算安排增加1299.15萬元，同比增加50.11%，主要原因是：政府性基金預算結轉增多。

1.本年收入：一般公共預算撥款1228.67萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入758.75萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉115.32萬元；政府性基金預算撥款結轉1288.82萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市郝店鎮人民政府2026年支出總預算3891.55萬元，較上年預算安排支出增加1299.15萬元，同比增加50.11%，主要原因是：政府性基金預算結轉增多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2487.41萬元；上年結轉安排支出1404.14萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1343.99萬元；政府性基金預算撥款支出1788.82萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出758.75萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出841.95萬元；國防支出5.1萬元；公共安全支出23萬元；教育支出17.72萬元；社會保障和就業支出227.82萬元；衛生健康支出158.66萬元；節能環保支出234.05萬元；城鄉社區支出1913.36萬元；農林水支出396.93萬元；住房保障支出49.47萬元；災害防治及應急管理支出23.5萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出830.84萬元；商品和服務支出717.67萬元；對個人和家庭的補助170.19萬元；資本性支出1609.88萬元；對企業補助206.02萬元；其他支出356.95萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出920.91萬元；運轉類支出129.7萬元；特定目標類支出2840.95萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮人民政府2026年財政撥款收入預算3132.81萬元，較上年增加1263.44萬元，同比增加67.59%，主要原因是：政府性基金預算結轉增多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1228.67萬元；政府性基金預算撥款500萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款115.32萬元；政府性基金預算撥款1288.82萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市郝店鎮人民政府2026年財政撥款支出預算3132.81萬元，較上年增加1263.44萬元，同比增加67.59%，主要原因是：政府性基金預算安排城鄉社區支出增多。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出736.69萬元；國防支出0.6萬元；公共安全支出10萬元；教育支出17.72萬元；社會保障和就業支出182.82萬元；衛生健康支出52.21萬元；節能環保支出106.95萬元；城鄉社區支出1703.42萬元；農林水支出284.93萬元；住房保障支出37.47萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市郝店鎮人民政府2026年一般公共預算支出1343.99萬元，較上年減少222.28萬元，同比減少14.19%，主要原因是：農林水支出減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1228.67萬元。其中：人員經費805.91萬元，運轉經費64.22萬元，項目支出358.54萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出115.32萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出115.32萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出736.69萬元；國防支出0.6萬元；公共安全支出10萬元；教育支出17.72萬元；社會保障和就業支出182.82萬元；衛生健康支出52.21萬元；節能環保支出86.95萬元；城鄉社區支出72.6萬元；農林水支出146.93萬元；住房保障支出37.47萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市郝店鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出864.62萬元，較上年減少0.22萬元，同比減少0.03%，主要原因是：公務員在職人數減少，故公用經費減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費805.91萬元。其中：工資福利支出720.33萬元；對個人和家庭補助85.58萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費58.71萬元。其中：商品和服務支出54.93萬元；資本性支出3.78萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市郝店鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為17.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加4.71%，主要原因是：2年公車運行維護預算費用均為9萬元，本年度一般公共預算安排6.8萬元，單位安排2.2萬元，上年度一般公共預算安排6萬，故元今年單位安排的公務用車運行維護費較上年增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預算，故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預算，故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費6.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加13.33%，主要原因是：2年預算費用均為9萬元，本年度一般公共預算安排6.8萬元，單位安排2.2萬元，上年度一般公共預算安排6萬元，故今年單位安排的公務用車運行維護費較上年增加。

（四）公務接待費11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：嚴格控制預算支出，故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市郝店鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出1788.82萬元，較上年增加1485.82萬元，同比增加490.37%，主要原因是：政府性基金預算結轉增多。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，上年結轉資金1288.82萬元。

2.按功能分類分：節能環保支出20萬元；城鄉社區支出1630.82萬元；農林水支出138萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市郝店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市郝店鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算107.59萬元，較上年增加35.94萬元，同比增加50.16%，主要原因是：將員工福利費放入其他商品和服務支出類，故此有所增加。。

（一）一般公共預算安排機關運行經費83.51萬元。

其中：辦公費2.81萬元；印刷費0.42萬元；水費2.51萬元；電費14萬元；郵電費4.44萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.6萬元；維修(護)費15.47萬元；其他交通費用18.42萬元；其他商品和服務支出20.07萬元；辦公設備購置3.78萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費24.08萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市郝店鎮人民政府2026年政府采購總預算2.65萬元，較上年減少0.25萬元，同比減少8.62%，主要原因是：本年辦公設備購置較去年減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購2.65萬元，較上年增加2.65萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據實際工作需要，計劃今年面向中小企業采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少2.9萬元，同比減少100%，主要原因是：根據實際工作需要，計劃今年面向中小企業采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算2.65萬元，較上年減少0.25萬元，同比減少8.62%，主要原因是：本年辦公設備購置較去年減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市郝店鎮人民政府2026年年初資產總額為18565.3萬元，較上年減少35.2萬元，同比減少0.001%，主要原因是：部分資產老舊報廢。

具體情況為:流動資產185.5萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.05%，主要原因是：本年度單位自有資金減少；固定資產976萬元，較上年增加1.3萬元，同比減少0.001%，主要原因是：部分資產老舊報廢。

其中固定資產：房屋60013.26平方米，價值797.43萬元；土地4981平方米，價值0.6萬元；車輛4輛，價值6.77萬元；辦公家具價值25.18萬元；其他資產價值1789.26萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為30.18萬元，較上年增加8.18萬元，同比增加37.18%，主要原因是：本年項目增加，故接待費相應增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預算，故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預算，故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費2.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少26.67%，主要原因是：2年預算費用均為9萬，本年度一般公共預算安排6.8萬，單位安排2.2萬，上年度一般公共預算安排6萬，單位安排3萬，故今年單位安排的公務用車運行維護費較上年減少。

(4)公務接待費27.98萬元，較上年增加8.98萬元，同比增加47.26%，主要原因是：本年項目支出增加，故接待費相應增加。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為深入推進抓黨建促振興，建好建強鄉村振興基層戰斗堡壘；緊抓美麗鄉村建設工作，抓好招商引資，促進經濟發展；負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會安全穩定。年度目標為扎實推動各項業務工作；抓好基礎黨建工作、鄉村振興工作、招商引資工作等，促進經濟發展；負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會安全穩定。（二）長期目標1：深入推進抓黨建促振興，建好建強鄉村振興基層戰斗堡壘；緊抓美麗鄉村建設工作，抓好招商引資，促進經濟發展；負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會安全穩定。，具體指標設置為：

1.運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經費變動率≤50%。指標設立依據為計劃標準。

2.管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性：根據年度計劃，基本符合中長期規劃；預算編制：內容科學嚴格按照部門支出，科學合理規范編制預算，預算調整率≤10%；預算執行：預算執行率≥95%、結轉結余=0%、政府采購執行率≥80%、非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全、資產配置符合標準、處置手續嚴格按照流程；財務管理:財務管理制度健全完善、會計核算符合國家財經法規，會計信息資料真實、準確，資金使用嚴格按照標準執行。指標設立依據為計劃標準。

3.履職效能：經濟指標完成率≥95%，城鎮創衛管理工作達標，保持國家衛生鎮榮譽，林業工作確保不出現較大火災。指標設立依據為計劃標準。

4.社會效應：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業營商環境、群眾人居環境不斷改善，群眾環保意識有效提高；指標設立依據為計劃標準。

5.可持續發展能力：體制機制改革：加強服務型政府職能建設；高學歷、高層次人才儲備率≥2%；科技支撐：加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化。指標設立依據為計劃標準。

6.滿意度：服務對象滿意度：服務滿意度≥95%；聯系部門滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。

（三）年度目標1：扎實推動各項業務工作；抓好基礎黨建工作、鄉村振興工作、招商引資工作等，促進經濟發展；負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會安全穩定。

具體指標設置為：

1.運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經費變動率≤50%。指標設立依據為計劃標準。

2.管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性：根據年度計劃，基本相符中長期規劃；預算編制：內容科學嚴格按照部門支出，科學合理規范編制預算，預算調整率≤10%；預算執行：預算執行率≥95%、結轉結余=0%、政府采購執行率≥80%、非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全、資產配置符合標準、處置手續嚴格按照流程；財務管理:財務管理制度健全完善、會計核算符合國家財經法規，會計信息資料真實、準確，資金使用嚴格按照標準執行。指標設立依據為計劃標準。

3.履職效能：經濟指標完成率≥95%，城鎮創衛管理工作達標，保持國家衛生鎮榮譽，林業工作確保不出現較大火災。指標設立依據為計劃標準。

4.社會效應：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業營商環境、群眾人居環境不斷改善，群眾環保意識有效提高；指標設立依據為計劃標準。

5.可持續發展能力：體制機制改革：加強服務型政府職能建設；高學歷、高層次人才儲備率≥2%；科技支撐：加強運用財政預算一體化系統促進單位財務管理更加系統化。指標設立依據為計劃標準。

6.滿意度：服務對象滿意度：服務滿意度≥95%；聯系部門滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。

2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“城鄉社區事務項目”

1.主要內容是：該項目主要為城鄉社區支出包括城鄉環衛保潔、垃圾轉運、綠化服務及公共基礎設施建設維修維護等支出，完善公共實施建設，提高人民生活水平。2026年預算安排643.54萬元，其中：111.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金，322萬元資金來源為政府性基金預算資金，209.94萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：城鄉環衛保潔、垃圾轉運、綠化服務及公共基礎設施建設維修維護等支出，完善公共設施建設，提高人民生活水平。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：城鄉社區事務支出總成本≤643.54萬元。

產出指標：集鎮垃圾清掃清運保潔≥144936平方米，清運垃圾月產預估量約400噸，綠化養護面積143138平方米，公共基礎設施維修10處；胡花線提檔升級長度7.98km；清掃標準達到“六凈六無一通”標準；垃圾清運完成率100%，灌木成活、修剪95%，公共基礎設施建設維修、道路工程提檔升級驗收合格；完成時效12月底。指標設立依據是計劃標準。????????????????????????????????

效益指標：居民環衛保潔自主意識不斷提高，群眾居住環境不斷改善，指標設立依據是計劃標準。????????????

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

城鄉社區事務預算項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。