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2022年飛躍村收支明細表

發(fā)布時間：2022-06-13
信息來源：李店鎮(zhèn)飛躍村村民委員會
【字體：大中小】

[102] 銀行存款明細賬
??單位:飛躍村
月	日	憑證字	摘要	對方科目	借方	貸方	方向	余額
1	1		上年結轉				平
1	31		本期合計		0.00	0.00	平	0.00
1	31		本年累計		0.00	0.00	平	0.00
9	30	記-1	村帳第二季度余額存入專戶	現(xiàn)金	3,429.06		借	3,429.06
9	30	記-2	電商扶貧大樓建設資金	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 電商大樓	1,000,000.00		借	1,003,429.06
9	30	記-3	支付左富強電商扶貧大樓工程款	在建工程 - 電商大樓		1,000,000.00	借	3,429.06
9	30	記-4	易地搬遷點后續(xù)美化資金	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 易地搬遷點	263,000.00		借	266,429.06
9	30		本日合計		1,266,429.06	1,000,000.00	借	266,429.06
9	30		本期合計		1,266,429.06	1,000,000.00	借	266,429.06
9	30		本年累計		1,266,429.06	1,000,000.00	借	266,429.06
12	31	記-1	中央財政扶貧資金(第四批)	補助收入 - 其他補助收入 - 扶貧資金	40,000.00		借	306,429.06
12	31	記-1	廣水市財政扶貧資金(第三批)	補助收入 - 其他補助收入 - 扶貧資金	70,000.00		借	376,429.06
12	31	記-2	扶貧資金中央第四批4萬，廣水第三批7萬注入齊發(fā)，2023年收回本金	應收款 - 齊發(fā)合作社		110,000.00	借	266,429.06
12	31	記-3	財政專項整合補短板資金	補助收入 - 其他補助收入 - 扶貧資金	100,000.00		借	366,429.06
12	31	記-4	財政專項整合補短板資金用于一號泵站建設工程款	固定資產(chǎn) - 其他 - 泵站		100,000.00	借	266,429.06
12	31	記-5	中央財政專項整合補短板資金	補助收入 - 其他補助收入 - 扶貧資金	50,000.00		借	316,429.06
12	31	記-6	中央財政專項整合補短板資金用于上八塘清淤硬化工程款	其他支出 - 農(nóng)業(yè)基礎設施維護支出 - 塘堰整治		50,000.00	借	266,429.06
12	31	記-7	太空蓮基地建設資金	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 太空蓮基地	45,000.00		借	311,429.06
12	31	記-8	支付齊發(fā)合作社太空蓮基地建設資金	固定資產(chǎn) - 其他 - 太空蓮基地		45,000.00	借	266,429.06
12	31	記-9	廁所革命	專項應付款 - 廁所革命	50,000.00		借	316,429.06
12	31	記-10	支付李壽福廁所革命工程款(以前廁所)	專項應付款 - 廁所革命		30,000.00	借	286,429.06
12	31	記-11	電商大樓設計費	專項應付款 - 電商大樓	30,000.00		借	316,429.06
12	31	記-12	電商大樓設計費	在建工程 - 電商大樓		30,000.00	借	286,429.06
12	31	記-13	村級抗疫費用	522005010,522005020	10,000.00		借	296,429.06
12	31	記-13	村級抗疫費用	522005010,522005020	10,000.00		借	306,429.06
12	31	記-13	2019年村級理事會	522005010,522005020	450.00		借	306,879.06
12	31	記-14	2020年度光伏電站收益	其他收入 - 光伏電站	41,875.38		借	348,754.44
12	31	記-14	2020年度光伏電站收益	其他收入 - 光伏電站	17,109.31		借	365,863.75
12	31		本日合計		464,434.69	365,000.00	借	365,863.75
12	31		本期合計		464,434.69	365,000.00	借	365,863.75
12	31		本年累計		1,730,863.75	1,365,000.00	借	365,863.75

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