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廣水市李店鎮人民政府2020年部門決算信息公開

目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預算單位構成

　　　　第二部分? 2020部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市李店鎮人民政府主要負責：1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其它事項。　　二、部門決算單位構成

　??廣水市李店鎮政府從決算單位構成看，廣水市李店鎮政府決算包括：廣水市李店鎮政府本級決算。

? ? ? 廣水市李店鎮政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設林業站、退役軍人事務站、黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室5個單位。現有編制49名，實有49人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市李店鎮人民政府.pdf

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第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市李店鎮政府2020年收支決算總體情況說明

一、關于廣水市李店鎮政府2020年收支決算總體情況說明

????廣水市李店鎮政府2020年決算收入總計5368.53萬元，其中：本年收入4648.13萬元，年初結轉和結余720.4萬元，與上年總收入相比增加1133.46萬元，增加的原因為：疫情期間費用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎設施包括村級文化廣場、污水管網、美麗鄉村等建設支出843.88萬元；決算支出總計5368.53萬元，其中：本年支出4489.89萬元，年末結轉結余878.64萬元，與上年總支出相比增加1133.46萬元，增加的原因為：疫情期間費用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎設施包括村級文化廣場、污水管網、美麗鄉村等建設支出843.88萬元。

???本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入4648.13萬元，占100%。

???本年支出包括：基本支出2970.89萬元，占66.17%；項目支出1519萬元，占33.83%。

二、關于廣水市李店鎮政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市李店鎮政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算4648.13萬元，與年初預算數相比增加2287.49萬元，增加的原因為疫情期間費用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎設施包括村級文化廣場、污水管網、美麗鄉村等建設支出843.88萬元，與上年數相比增加1011.55萬元，增加的原因為：疫情期間費用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎設施包括村級文化廣場、污水管網、美麗鄉村等建設支出843.88萬元；一般公共預算財政撥款支出決算4489.89萬元，與年初預算數相比增加2129.25萬元，增加的原因為：疫情期間費用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎設施包括村級文化廣場、污水管網、美麗鄉村等建設支出843.88萬元，與上年數相比增加975.23萬元，增加原因為：疫情期間費用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎設施包括村級文化廣場、污水管網、美麗鄉村等建設支出843.88萬元。

　　三、關于廣水市李店鎮政府2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市李店鎮政府2020年“三公”經費總支出數為40.26萬元，與年初預算數相比減少7.74萬元，原因為：厲行節約，壓縮招待費用，比上年數減少6.6萬元，原因為：厲行節約，壓縮招待費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，原因為：......，比上年數增加（減少）0萬元，原因為：......；公務用車購置數1輛，保有量6輛，公務用車購置17.28萬元，與年初預算數相比增加17.28萬元，原因為：應急用車年久維護困難，需購置新車，比上年數減少24.02萬元，原因為：上年因消防、鎮域衛生需要購置一輛消防車和清潔衛生車輛。公務用車運行維護費7.81萬元，與年初預算數相比減少0.39萬元，原因為：厲行節約，壓縮經費，比上年數減少0.41萬元，原因為：厲行節約，壓縮經費。公務接待費32.45萬元，國內公務接待540批次5408人次，與年初預算數相比減少5.55萬元，原因為：厲行節約，壓縮經費，比上年數減少6.19萬元，原因為：厲行節約，壓縮經費。

四、關于機關運行經費支出說明

????廣水市李店鎮政府2020 年度機關運行經費支出 2970.89萬元，比年初預算數增加120.25萬元，增長5%。與上年數增減少543.77萬元，降低0.16%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項經費支出，部分支出列入到項目支出中等。

五、關于政府支出采購說明

????廣水市李店鎮政府?2020年度政府采購支出總額 111.6?萬元，其中：政府采購貨物支出9.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 102萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市李店鎮人民政府共有車輛 6?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 2?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 4?輛，其他用車主要是消防車、垃圾車以及未下賬應急車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市李店鎮政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金266.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，能夠在預算時間內完成相關項目，并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能夠根據部門整體職能制定并完成相應的績效目標。

2020年度李店鎮部門整體部門自評表.pdf

????廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預算數為231.6萬元，執行數為231.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：改善農村環境衛生。發現的問題及原因：對績效管理的認識不夠深刻和績效業務知識不夠熟練，項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。街道三角溝項目績效自評綜述：項目全年預算數為35.37萬元，執行數為35.37萬元，完成預算100％。主要產出和效益：改善道路安全和街道形象。發現的問題及原因：對績效管理的認識不夠深刻和績效業務知識不夠熟練，項目指標設置不夠準確。下一步改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

李店鎮2020年度項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。對照績效目標的設定，落實到日常工作中，加強目標管理。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。根據工作實際，完善績效目標設定?，使績效目標更科學合理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

???廣水市李店鎮政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

???廣水市李店鎮政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

　無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。