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廣水市李店鎮人民政府2022年部門決算信息公開

目錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

李店鎮人民政府主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項……。

二、部門決算單位構成

李店鎮人民政府從決算單位構成看，李店鎮人民政府決算包括：李店鎮人民政府本級決算。

李店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室?，F有編制51名，實有51人，其中：在編在職51名，借調人員0名，0名，行政編30名，事業編21名，工勤編0名。

第二部分：2022部門決算公開表

李店鎮人民政府2022年部門決算公開表

廣水市李店鎮人民政府2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為4568.42萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少626.42萬元，下降12%，主要原因是落實過緊日子，基本支出撥款減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4568.42萬元，與2021年度相比，收入合計減少626.42萬元，下降12%。其中：財政撥款收入3615.28萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3615.28萬元，與2021年度相比，支出合計減少626.42萬元，下降15%。其中：基本支出1030.47萬元，占本年支出29%；項目支出2584.81萬元，占本年支出71%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4367.29萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少626.42萬元，下降13%。主要原因是基本支出撥款減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3615.28萬元，比2021年度決算數減少626.42萬元。減少主要原因是落實過緊日子。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3615.28萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少626.42萬元，下降15%。主要原因是履行節藥，落實過緊日子。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3615.28萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出3013.09萬元，占83%。主要是用于單位一般日常支出和村級支出，教育支出；

2.國防支出35.58萬元，占1%。主要是用于兵役征集和民兵訓練；

3.?公共安全支出9.73萬元，占0%，主要是用于日常平安建設支出；

4.文化旅游體育與傳媒支出21.84萬元，占1%，主要是用于在各種媒體上宣傳李店，樹立李店形象，豐富人民群眾精神生活；

5.?社會保障和就業支出75.87萬元，占2%，主要是用于冬春救助和福利院等支出；

6.衛生健康支出52.01萬元，占1%，主要是用于疫情隔離點費用和創衛宣傳及滅蟲藥等；

7.?節能環保支出185.24萬元，占5%，主要是用于全鎮垃圾清掃、轉運，污水處理等；

8.?城鄉社區支出130.76萬元，占4%，主要是用于候車亭建設，供電所水電安裝，體育公園、創業園，供水管網咨詢評審服務，公共綠化等；

9.?農林水支出91.16萬元，占3%，主要是用于護林防火和秸稈禁燒勞務費，植樹造林，秋冬播種子和農藥等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1851.92萬元，支出決算為3615.28萬元，完成年初預算的195%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1310.61萬元，支出決算為2848.75萬元，完成年初預算的217%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：一是生活費補助，導致人員經費增加，二是因建黨100周年慶，各種宣傳費用，辦公費用，公務接待費增加；因公務用車老化而購置新車，導致公車運行費用增加等，三是村級運轉和村級項目建設資金增加；

2.?國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。 年初預算為2萬元，支出決算為35.58萬元，完成年初預算的1779%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加大學6人入伍獎勵；二是增加烈士紀念設施建設工程和退役軍人慰問和退役軍人服務站建設；

3.?公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。 年初預算為26.28萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的91%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是：履行節約，落實過緊日子。

4.?教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）。 年初預算為3萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的267%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加中考慰問；二是增加教育轉移支付；

5.?科學技術支出（類）科學技術普及（款）學術交流活動（項）。 年初預算為1.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的163%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了婦聯、計生宣傳；二是增加防地震、防暴雨、防疫情，防詐騙等宣傳；

6.?文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。 年初預算為8.5萬元，支出決算為21.84萬元，完成年初預算的156.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了廣水融媒體2020年刊發李店鎮新聞動態，制作宣傳片一部和隨州日報正能量宣傳；二是增加元旦文藝匯演和春節文化活動支出；

7.?社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。 年初預算為2萬元，支出決算為75.87萬元，完成年初預算的3794%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了冬春救助；二是增加了福利院支出；

8.?衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。 年初預算為13.51萬元，支出決算為52.01萬元，完成年初預算的285%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了疫情隔離點設置費用；二是增加了疫情補貼；

9.?節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）生態環境保護宣傳（項）。 年初預算為133.29萬元，支出決算為185.24萬元，完成年初預算的139%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加了黑臭水治理費用；二是增加了下水道清淤及污水管網青苗補償等；

10.?農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。 年初預算為258.5萬元，支出決算為91.16萬元，完成年初預算的35%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是：一是村級運轉放在一般公共服務支出里；二是增農村項目建設資金也放一般公共服務支出里；

11.?資源勘探工業信息支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。 年初預算為25萬元，支出決算為133.77萬元，完成年初預算的535%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是增加對企業的納稅返還和納稅獎勵；二是增加對小企業的費用補貼；

12.?災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）。 年初預算5萬元，支出決算為5.7萬元，完成年初預算的114%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：一是把疫情防控應急資金記入了衛生健康里；

13.?城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。 年初預算62.63 萬元，支出決算為130.76 萬元，完成年初預算的208%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了候車亭建設，供電所水電安裝，體育公園、創業園，供水管網咨詢評審服務，公共綠化等項目建設。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1030.47萬元，其中：

人員經費778.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、。

公用經費252.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

李店鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為52.38萬元，與年初預算數相比減少3.88萬元，同比下降7%，原因為：履行節約，落實過緊日子。比上年數增加21.85萬元，同比增加71%，原因為：一輛公務用車老化，為了消除安全隱患，修車費增加。購置了一臺公用車。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：上年無因公出國；

公務用車購置數1輛，保有量1輛，公務用車購置17.9萬元，與年初預算數相比增加17.9萬元，同比增加100%，原因為：年初預算無批復。比上年數增加17.9萬元，同比增加100%，原因為：上年無公務用車購置。

公務用車運行維護費13萬元，與年初預算數相比增加0.56萬元，同比增加4%，原因為：公務用車老化，維修費增加，比上年數增加2.63萬元，同比增加24%，原因為：公務用車老化，維修費增加；

公務接待費20.92萬元，國內公務接待480批次3606人次，與年初預算數相比減少3.88萬元，同比下降16%，因為：履行節約，壓縮開支；比上年數增加1.32萬元，同比增加6%，原因為：因建黨100周年，為了李店的平安建設，招待費增加。

十、關于機關運行經費支出說明

李店鎮人民政府2022年度機關運行經費支出 1030.48萬元，比年初預算數增加200.32萬元，增長24%。與上年數減少14.48萬元，降低5%。主要原因是：2021年有撫恤金支出，2022年無撫恤金支出。

十一、關于政府支出采購說明

李店鎮人民政府2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，李店鎮人民政府共有車輛 7 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 3 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 4輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，李店鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目16個，資金2584.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的71％。從評價情況來看，績效目標的設立符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，也符合部門制度的年度工作規劃；績效指標的設立清晰，可衡量；在職人員人數與編制數相對應，“三公經費”嚴格控制在預算數之內，并比上年數減少，體現了落實過緊日子要求，壓減支出；因為公用經費的剛性支出，使決算數比年初預算數有增加。對于預算管理，本單位已制定預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度，并得到有效扏行。預算資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度，資金的撥付有完整的審批程序有手續。能在規定的時間內，按規定的內容公開預決算信息。本單位的資產管理制度健全，資產管理安全，固定資產能做到不閑置。?

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能對年初的預算指標進行有效的執行， 不足的是年初對整體項目支出的一些績效指標設立的不是很科學，不能全面的反映本單位的全面支出，今后要加強學習，使績效指標設立更科學、更全面、更合理。

2022年度李店鎮人民政府部門整體自評表

2022年度李店人民政府部門整體自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

鄉村振興建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為239萬元，執行數為501萬元，完成預算210％。主要產出和效益：一是修建廣場5000平方米，修塘容積率500000立方米，硬化道路工程量5條路5000米；二是5條路共植楸樹558株（樹胸徑10-12cm），成活養活3個月，保存養護1年。發現的問題及原因：一是預算金額與執行金額偏差較大，新峰村鄉村振興(美麗鄉村)建設項目未列入預算計劃，導致預算金額偏差；二是因為剛性支出，使執行數超過預算金額。下一步改進措施：一是2023年按實際缺口調整預算計劃，新增新峰村、黃金村鄉村振興(美麗鄉村)建設項目預算各300萬，共計600萬，因為本年資金缺口，預計2023支付；二是盡量做到有預算才支出。

李店鎮人民政府2022年度鄉村振興項目自評表

李店鎮人民政府2022年度鄉村振興項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。

做項目預算時加強項目規劃，項目的績效目標要明確，績效指標的設置要細致，清晰，能對項目進行整體概括；加強項目管理，使項目的結果與預算安排相結合，使項目預算得到有效的執行。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。

績效評價結果往往被束之高閣，與項目管理、干部任用、獎懲和資源配置相互脫節，評價結果的應用流于形式，各個部門對評價結果的重視程度也不一樣，會不會將評價結果應用于改善項目也要看部門自己的意愿。評價結果應用的配套機制不完善。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

例：

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。