午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目??? 錄

第一部分廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)人：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

李店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2023年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室（人大辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室?，F(xiàn)有編制53名，實(shí)有53人，其中：在編在職53名，借調(diào)人員0名，0名，行政編32名，事業(yè)編16名，工勤編5名。

第二部分?廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為4199萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加583.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%，主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加414.59萬(wàn)元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)4199萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加583.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1?%。其中：財(cái)政撥款收入4199萬(wàn)元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0?%；附屬單位上繳收入0?萬(wàn)元，占本年收入0??%；其他收入0 萬(wàn)元，占本年收入0?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)4199萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加583.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1??%。其中：基本支出1199.6萬(wàn)元，占本年支出28.56?%；項(xiàng)目支出2999.4萬(wàn)元，占本年支出71.43%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4199 萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加583.72??萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%。主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加414.59萬(wàn)元。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4199萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加583.72萬(wàn)元。增加主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加414.59萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0?萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0?萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4199萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加583.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%。主要原因是行政編人員增加，基本支出增加169.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加414.59萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4199萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出3023.43萬(wàn)元，占72%。主要是用于單位日常支出和村級(jí)撥款支出。

2.教育支出（類）33萬(wàn)元，占0.78%。主要是用于教育轉(zhuǎn)移支付和中考慰問(wèn)。

3.國(guó)防支出（類）21.26萬(wàn)元，占0.5%。主要是用于兵役征集和民兵訓(xùn)練。

4.公共安全支出（類）46.34萬(wàn)元，占1.1%。主要是用于日常平安建設(shè)支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）11.32萬(wàn)元，占0.27%。主要是用于各種媒體宣傳李店，黨報(bào)黨刊訂閱，文化體育賽事。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）0.57萬(wàn)元，占0.0135%。主要是用于科學(xué)技術(shù)宣傳費(fèi)用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）64.10萬(wàn)元，占1.53%。主要是用于社會(huì)福利院保障支出和冬春救助等。

8.衛(wèi)生健康支出（類）37.91萬(wàn)元，占0.9?%。主要是用于醫(yī)療衛(wèi)生、獨(dú)生子女保健費(fèi)和創(chuàng)衛(wèi)宣傳及滅蟲藥等。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）180.49萬(wàn)元，占4.3%。主要是用于全鎮(zhèn)垃圾清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)，污水處理等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）285.17萬(wàn)元，占6.8%。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和管理的費(fèi)用，公共綠化等。

11.農(nóng)林水支出（類）385.97萬(wàn)元，占9.2%。主要是用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利建設(shè)，人居環(huán)境整治，脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）107.81萬(wàn)元，占2.56%。主要是用于支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)等。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1.63萬(wàn)元，占0.038?%。主要是災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急勞務(wù)費(fèi)、物資采購(gòu)費(fèi)用、應(yīng)急設(shè)施建設(shè)費(fèi)用等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1793.5萬(wàn)元，支出決算為4199萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的234.1%。其中：（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目）

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為909.42萬(wàn)元，支出決算為3023.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的332.45%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)（凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明）的主要原因：一是生活費(fèi)補(bǔ)助，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和村級(jí)項(xiàng)目建設(shè)資金增加。

2.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加大學(xué)入伍獎(jiǎng)勵(lì)；二是增加烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)工程和退役軍人慰問(wèn)和退役軍人服務(wù)站建設(shè)。

3.?公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為46.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231.7%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加平安建設(shè)支出。

4.?教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加教育轉(zhuǎn)移支付。

5.?文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加了黨報(bào)黨刊訂閱；二是增加元旦文藝匯演和春節(jié)文化活動(dòng)支出。

6.?科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科學(xué)技術(shù)宣傳費(fèi)用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119.97萬(wàn)元，支出決算為64.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.43%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子。

8.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.12萬(wàn)元，支出決算為37.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加了獨(dú)生子女保健費(fèi)，二是增加了疫情流調(diào)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。

9.?節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為180.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是增加了環(huán)衛(wèi)保潔垃圾清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)；二是增加了污水治理等費(fèi)用。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為213.33萬(wàn)元，支出決算為285.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.67%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了集鎮(zhèn)管網(wǎng)維修、公共綠化等建設(shè)維護(hù)。

11.?農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為421.21萬(wàn)元，支出決算為385.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.63%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子。

12.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為107.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

13.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)急租車等費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1199.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)999.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)200.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目）

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

（如果本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，則本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，同時(shí)在公開空白的“2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（表7)”下作說(shuō)明）。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0?萬(wàn)元。具體支出情況為：

（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級(jí)科目逐類分析）

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

（如果本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，則本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，同時(shí)在公開空白的“2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表8)”下作說(shuō)明）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為38.65萬(wàn)元，支出決算為34.92萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的90.35%。較上年減少17.46萬(wàn)元，下降33?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子； 二是壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年減少0萬(wàn)元，下降0?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)因公出國(guó)。決算數(shù)較上年減少的主要原因無(wú)因公出國(guó)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0?個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為9.26萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的71.23%；較上年減少17.9萬(wàn)元，下降57.9%。決算數(shù)小于大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出9.26萬(wàn)元，主要用于維修費(fèi)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為25.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的102.6%，較上年增加0.2?萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一些項(xiàng)目招待費(fèi)增加。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是開展外賓接待工作。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪對(duì)象主要是外賓。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出25.65萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是企業(yè)招商，主要是開展招商工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組588個(gè)，4410人次（不包括陪同人員）。

（注意事項(xiàng)：“三公”經(jīng)費(fèi)為零的部門單位，要做文字性描述，并說(shuō)明原因，不可為空。）

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.39萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)減少52.05萬(wàn)元，降低20.61%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)減少；因2023年農(nóng)村福利院、紅石文化展覽館等基建項(xiàng)目落實(shí)進(jìn)度暫緩，咨詢費(fèi)減少、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少；2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值100?萬(wàn)元以上專用設(shè)備0?臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目22個(gè)，資金2999.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.43％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，也符合部門制定的年度工作規(guī)劃；績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立清晰，可衡量；在職人員人數(shù)與編制數(shù)相對(duì)應(yīng)，“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格控制，做到無(wú)預(yù)算不開支；公用經(jīng)費(fèi)比上年數(shù)減少20%，落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。對(duì)于預(yù)算管理，本單位已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，并得到有效扏行。預(yù)算資金的使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金的撥付有完整的審批程序與手續(xù)。能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按規(guī)定的內(nèi)容公開預(yù)決算信息。本單位的資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)能做到不閑置。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能對(duì)年初的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行有效的執(zhí)行，?不足的是年初對(duì)整體項(xiàng)目支出的一些績(jī)效指標(biāo)設(shè)立的不是很細(xì)致，不能全面地反映本單位的全面支出，今后要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，使績(jī)效指標(biāo)設(shè)立更科學(xué)、更全面、更合理。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有重大項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村主職工資、社區(qū)主職工資、村及社區(qū)副職工資、村及社區(qū)離任主副職工資、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為458.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為370.65萬(wàn)元，完成預(yù)算80.85％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量20個(gè)村、主副職干部人數(shù)100人，離任主副職干部人數(shù)220人，工資補(bǔ)貼發(fā)放率80%），二是效益（村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障村集體經(jīng)濟(jì)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是工資發(fā)放率不足，原因是村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力薄弱，無(wú)法彌補(bǔ)財(cái)政資金缺口；二是存在資金擠占，原因是少部分村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)資金用于村級(jí)道路整修、塘堰整治等公益事業(yè)。下一步改進(jìn)措施：一是財(cái)政多管齊下，多重惠農(nóng)舉措并舉，大力扶持發(fā)展、提升村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)收益，建立長(zhǎng)效惠農(nóng)利民政策保障機(jī)制，建立收有保障、支有規(guī)矩的基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，多渠道彌補(bǔ)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足；二是合理配置村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)分配方案，完善公益事業(yè)專項(xiàng)資金渠道建設(shè)。

惠企利民項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、稅收獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為136.42萬(wàn)元，完成預(yù)算17.05％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（納稅先進(jìn)企業(yè)4個(gè)、獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)數(shù)量9個(gè)、稅收獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入（企業(yè)納稅金額50%）－省級(jí)留存（鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入*21%），二是效益（獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)鼓勵(lì)企業(yè)多做稅收貢獻(xiàn)）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算指標(biāo)偏差過(guò)大，原因是對(duì)2023年稅收計(jì)劃沒(méi)有充分考慮到地區(qū)特殊情況（企業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡期），計(jì)劃不合理導(dǎo)致稅款征收達(dá)不到預(yù)期，無(wú)法享受稅收獎(jiǎng)勵(lì)政策；二是預(yù)算執(zhí)行率不足，原因是納稅人沒(méi)有足夠的業(yè)績(jī)收入來(lái)繳納稅款，稅收計(jì)劃無(wú)法完成導(dǎo)致預(yù)期稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)無(wú)法兌現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效目標(biāo)值（成本指標(biāo)）調(diào)整為360萬(wàn)元，合理規(guī)劃稅收獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算項(xiàng)目金額；二是政府參與企業(yè)納稅計(jì)劃制定，明確公開稅率和稅收優(yōu)惠政策，激勵(lì)措施促進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行，稅務(wù)機(jī)關(guān)完善稅收制度，為納稅人營(yíng)造透明、公開的繳稅環(huán)境。

美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為452.27萬(wàn)元，完成預(yù)算150.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（場(chǎng)區(qū)景觀面積7375平方米、場(chǎng)區(qū)水利容積3716立方米、場(chǎng)區(qū)道路面積3863平方、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗(yàn)收合格率100%），二是效益（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)優(yōu)化人居環(huán)境）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是撥付資金超出美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目年初預(yù)算，原因是鄉(xiāng)村振興、環(huán)境整治項(xiàng)目增加，債券項(xiàng)目資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金臨時(shí)下達(dá)，年中需要追加預(yù)算；二是涉農(nóng)專項(xiàng)資金使用管理不規(guī)范，原因是美麗鄉(xiāng)村為建設(shè)驗(yàn)收后資金分批下達(dá)，前期工程建設(shè)資金不足。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)梳理美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)進(jìn)度；二是政府、財(cái)政多方舉措并行，完善美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金籌資渠道。

疫情防控項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：消殺物品，隔離費(fèi)用，核算送檢流調(diào)排查。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為67.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.52萬(wàn)元，完成預(yù)算58.2％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（消殺物品數(shù)量一批、隔離點(diǎn)數(shù)量38間、核酸送檢流調(diào)排查勞務(wù)12個(gè)月、疫情防控常態(tài)化管理覆蓋率100%），二是效益（疫情防控有效落實(shí)）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

公益服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：便民服務(wù)大廳辦公用品采購(gòu)，硒鼓、打印機(jī)、電腦、網(wǎng)絡(luò)維修，優(yōu)化營(yíng)商標(biāo)志牌、廣告牌、宣傳冊(cè)，公益福利院運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.14萬(wàn)元，完成預(yù)算16％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（便民服務(wù)次數(shù)2萬(wàn)次、宣傳營(yíng)商數(shù)量20村、公益福利院人數(shù)6人、公益服務(wù)覆蓋率100%），二是效益（公益服務(wù)提升群眾辦事效率）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

應(yīng)急防治和管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：防火隔離帶按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，防洪工程按汛期的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.95萬(wàn)元，完成預(yù)算108％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（防火隔離帶面積若干、防洪工程長(zhǎng)度若干、防火防洪工程驗(yàn)收合格率100%），二是效益（應(yīng)急救災(zāi)保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

教育管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：助學(xué)基金。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33萬(wàn)元，完成預(yù)算110％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（助學(xué)基金分配數(shù)量10所、助學(xué)基金發(fā)放率100%），二是效益（助學(xué)基金助力教育發(fā)展）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

科學(xué)技術(shù)管理及科普項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：科普宣傳。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.46萬(wàn)元，完成預(yù)算25.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（科普宣傳一項(xiàng)、科普宣傳覆蓋率100%），二是效益（科普知識(shí)宣傳提升農(nóng)民科學(xué)技術(shù)）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：防溺水、河流巡查、桔梗禁燒、秋冬播、林業(yè)管護(hù)、植樹綠化。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70.13萬(wàn)元，完成預(yù)算158％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（防溺水、河流巡查3條河，桔梗禁燒、秋冬播2項(xiàng)，林業(yè)管護(hù)、植樹若干畝，農(nóng)林水事務(wù)完成率100%），二是效益（人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)提升）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

文化旅游及傳媒服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：文藝演出，體育賽事，報(bào)刊訂閱。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為52.22萬(wàn)元，完成預(yù)算131％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（文體賽事文藝演出6次，新聞報(bào)道報(bào)刊36種，網(wǎng)站維護(hù)數(shù)量1個(gè)，文化傳媒宣傳覆蓋率100%），二是效益（文化宣傳提升李店知名度）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

支持農(nóng)村實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：扶持資金注入人民公司，發(fā)展產(chǎn)業(yè)，支持人民公司實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87.73萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為62.1萬(wàn)元，完成預(yù)算70.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（產(chǎn)業(yè)扶持面積若干，產(chǎn)業(yè)扶持完成率100%），二是效益（產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持農(nóng)村實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

其他人員待遇項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：協(xié)警勞務(wù)費(fèi)、政務(wù)網(wǎng)聘請(qǐng)人員勞務(wù)費(fèi)、網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)、食堂炊事員勞務(wù)費(fèi)、打字員勞務(wù)費(fèi)、門衛(wèi)勞務(wù)費(fèi)按時(shí)發(fā)放。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.34萬(wàn)元，完成預(yù)算107％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（長(zhǎng)期外聘人員15人，外聘人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放率100%），二是效益（其他人員待遇有效保障后勤運(yùn)轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

十佳支部書記退休待遇項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：廣水市2023年“十佳”村支書退休人員待遇發(fā)放。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.85萬(wàn)元，完成預(yù)算110％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（十佳書記待遇人數(shù)10人，十佳待遇發(fā)放率100%），二是效益（十佳書記待遇保障民生）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：村級(jí)財(cái)務(wù)、政府財(cái)務(wù)代理記賬，垃圾無(wú)害化處理、創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為198.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為176.1萬(wàn)元，完成預(yù)算88.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（財(cái)務(wù)代理個(gè)數(shù)21個(gè)，垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)重量6315噸，財(cái)務(wù)代理合格率100%、垃圾清掃合格率100%），二是效益（財(cái)務(wù)代理保障財(cái)政資金有效運(yùn)轉(zhuǎn)，垃圾清掃提升人居環(huán)境）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：年終觀摩、黨建宣傳、紅色教育學(xué)習(xí)按時(shí)開展，春秋游、工會(huì)福利、職工體檢、三八節(jié)活動(dòng)按時(shí)開展。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.58萬(wàn)元，完成預(yù)算78.1％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（黨建紅色教育人數(shù)68人，職工福利人數(shù)68人，職工福利發(fā)放率100%、宣傳覆蓋率100%），二是效益（職工福利保障提升幸福感，黨建紅色教育提升組織凝聚力）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：老干部重陽(yáng)節(jié)，困難黨員，職工生病，困難干部慰問(wèn)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.78萬(wàn)元，完成預(yù)算221％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（慰問(wèn)職工人數(shù)80人，慰問(wèn)金發(fā)放率100%），二是效益（慰問(wèn)職工促進(jìn)社會(huì)和諧）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

公共事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：政府伙食補(bǔ)助、政府維修，保證招商聯(lián)誼活動(dòng)順利進(jìn)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為162.82萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為103萬(wàn)元，完成預(yù)算63.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（政府維修項(xiàng)目13項(xiàng)，招商引資次數(shù)12次，伙食費(fèi)補(bǔ)貼數(shù)80人，政府維修合格率100%、招商完成率100%、伙食費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放率100%），二是效益（招商引資有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，政府維修保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

平安建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：平安創(chuàng)建、治安防控體系的建設(shè)，安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)督報(bào)告編制，法律顧問(wèn)咨詢服務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49.43萬(wàn)元，完成預(yù)算79.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（平安創(chuàng)建事項(xiàng)32項(xiàng)，安全生產(chǎn)服務(wù)事項(xiàng)6項(xiàng)，平安創(chuàng)建完成率100%），二是效益（平安創(chuàng)建提升社會(huì)治安）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

社會(huì)保障和就業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：招聘會(huì)能為企業(yè)招到合適的人才，解決企業(yè)的后顧之憂。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.73萬(wàn)元，完成預(yù)算116％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（招聘企業(yè)宣傳數(shù)量20個(gè)，應(yīng)聘人員數(shù)量若干，招聘宣傳覆蓋率100%），二是效益（招聘宣傳提升社會(huì)就業(yè)率）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：民兵訓(xùn)練，兵役征集。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.66萬(wàn)元，完成預(yù)算87％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（民兵訓(xùn)練人數(shù)100人，新兵征集人數(shù)6人，民兵訓(xùn)練完成率100%，新兵征集合格率100%），二是效益（國(guó)防動(dòng)員保障社會(huì)治安）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廁所革命項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：廁所革命。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.05萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為98.6萬(wàn)元，完成預(yù)算939％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出（廁所建設(shè)數(shù)量20個(gè)村，廁所建設(shè)合格率100%），二是效益（廁所革命優(yōu)化人居）。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況較好，本年度李店鎮(zhèn)政府預(yù)算績(jī)效管理主要成效有：1、健全事前績(jī)效目標(biāo)編審體系；實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算“四同步”。將項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)納入預(yù)算編審體系，預(yù)算單位編制的績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)過(guò)逐級(jí)審核、專家評(píng)審及廣水市人大審核通過(guò)等程序后由廣水市財(cái)政局正式批復(fù)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算同步布置、編制、審核和批復(fù)，績(jī)效目標(biāo)評(píng)審方式不斷創(chuàng)新，注重全面提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，將績(jī)效目標(biāo)評(píng)審覆蓋到每一個(gè)納入績(jī)效目標(biāo)編制范圍的項(xiàng)目支出和部門整體支出。2、開展事中績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控；開展項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化事中預(yù)算績(jī)效管理，跟蹤查找項(xiàng)目支出執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控反饋表》，將收集到的情況、存在問(wèn)題和建議作為預(yù)算支出管理的參考依據(jù)，以便及時(shí)彌補(bǔ)管理中的漏洞，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，不斷改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行的成效。3、構(gòu)建事后預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系；建立預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作制度，充分發(fā)揮“以評(píng)促效”的積極作用，輔助單位逐步改進(jìn)“有產(chǎn)出、無(wú)效果”項(xiàng)目，不斷提升財(cái)政資金使用效率；科學(xué)組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)，及時(shí)征求意見和反饋績(jī)效再評(píng)價(jià)結(jié)果，提升績(jī)效評(píng)價(jià)的有效性；開展部門預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)效益和滿意度方面進(jìn)行系統(tǒng)的績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)市直部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。4、強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定切實(shí)可行的整改方案，確保整改措施落實(shí)到位。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。為加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等，繼續(xù)深入推進(jìn)績(jī)效管理工作，樹立全員績(jī)效管理理念，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，擬根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取如下工作措施：

（1）以評(píng)價(jià)結(jié)果安排預(yù)算為內(nèi)容，優(yōu)化財(cái)政項(xiàng)目資源配置

為切實(shí)加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高績(jī)效管理，貫徹執(zhí)行黨委、政府在預(yù)算績(jī)效管理與投資路線、方針、政策，把握正確領(lǐng)導(dǎo)方向，圍繞政府工作開展預(yù)算管理主要職責(zé)的促進(jìn)作用，下一步將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將有限的預(yù)算資金配置到高績(jī)效的常年性項(xiàng)目和延續(xù)性項(xiàng)目上。

（2）以績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問(wèn)題為導(dǎo)向，提出整改的思路和辦法

根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化到具體部門，要求各績(jī)效指標(biāo)責(zé)任部門進(jìn)一步分析績(jī)效目標(biāo)未完成的原因，發(fā)現(xiàn)部門工作存在的問(wèn)題，結(jié)合年度目標(biāo)管理任務(wù)分解，提出整改思路和解決辦法，以問(wèn)題為導(dǎo)向，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量完成。

（3）以績(jī)效管理宣傳培訓(xùn)為措施，培養(yǎng)績(jī)效管理意識(shí)文化

進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理氛圍，一方面加強(qiáng)宣傳，積極樹立績(jī)效管理理念，強(qiáng)化全員績(jī)效意識(shí)，為推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理奠定良好基礎(chǔ)；另一方面做好培訓(xùn)，以績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組為主體，對(duì)各部門開展績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)全員素質(zhì)，著力績(jī)效文化，讓績(jī)效管理深入人心，形成“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）

3.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

4.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

8.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款）事務(wù)行政運(yùn)行（項(xiàng)）

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

（參考《2023年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋）

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度廣水市李店鎮(zhèn)人民政府整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表（1）.doc

二、2023年度村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（格式）（4）.doc

三、2023年度惠企利民項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度惠企利民項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（格式）（4）.doc

四、2023年度美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（報(bào)告）

2023年度美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（格式）（4）.doc

五、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（2）.doc