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　　——2018年6月29日在李店鎮第二屆人民代表大會第三次會議上

　　李店財政所所長馬俊峰

各位代表：

　　我受李店鎮人民政府委托，向人大報告李店鎮2017年財政預算的執行情況和2018年財政預算初步安排情況，請各位代表審議，請列席同志提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

　　2017年，在李店鎮黨委、政府的正確領導下，鎮財政所緊緊圍繞全年總體目標，認真落實各項政策措施，千方百計培植稅源，增收節支，實現了產業結構調整和經濟總量提升，增強了財政在我鎮經濟發展中的作用與能力，保障了全鎮經濟社會的平穩健康發展，全年的財政預算執行情況良好。

　　（一）財政收入情況

　　2017年，全鎮可支配2185萬元，其中：公共財政預算收入完成1120萬元；財政補助收入1065萬元。較上年增長39%。

　　（二）2017年公共財政預算支出情況

　　2017年，財政總支出2180.42萬元：

　　1、一般公共財政預算服務支出1709萬元；占預算的105%。其中：一般公共服務支出957萬元，占預算的119%；（超預算部分主要是工資調整增加支出）；醫療衛生與計劃生育支出79.7萬元，占預算的102%；教育支出33萬元，占預算的110%；社會保障和就業支出32萬元，占預算的106%；城鄉社區支出235萬元，占預算的105%；農林水支出89萬元，占預算的103%。交通運輸支出181萬元，占預算93%；其他支出102.5萬元，占預算的65%，主要用于企業獎勵。

 2、上解上級支出471.32萬元。

　　2017年全鎮財政收支保持基本平衡，略有結余。

　　（三）財政預算執行中所做的工作

　　1．緊扣發展主線，培植稅源添后勁。面對經濟下行壓力和企業經營風險，緊緊圍繞全年各項目標任務，切實增強責任意識和大局意識，認真分析稅收結構，對接國地稅等部門，制訂財政收入按時入庫計劃，及時掌握入庫動態，剖析增減原因。創新工作方法、充分發揮職能作用，全力服務經濟，培植稅源，主動協調對接上級主管部門為企業發展助一臂之力。充分發揮財政職能，積極參與招商活動，主動為落戶注冊企業做好財稅方面的服務，積極幫助華麗面業、洪順米業爭取政策、資金支持，增強企業發展后勁；東聯物流、全程物流、光伏發電等企業已成為我鎮納稅大戶，為我鎮全年財政收入任務圓滿完成打下了堅實基礎。面對嚴峻的收支壓力，主動對接上級財政部門，合理調度資金，有效緩解了資金壓力，為城鄉一體化建設贏得了時間，為推進集鎮建設、美麗鄉村建設及新農村建設提供了資金保障。

　　2．堅持統籌兼顧，保障民生促和諧。不斷優化財政支出結構，始終把保障和改善民生放在財政工作更加突出的位置，認真落實惠農政策，利用財政“一折通”發放耕地地力保護補貼資金461萬元，惠及全鎮農戶9130戶。爭取一事一議獎補資金338萬元，用于村級社會公益設施建設，切實改善了農業農村生產生活條件。堅持厲行節約，努力降低財政運行成本，全面推進國庫集中支付改革；進一步規范政府采購管理；嚴格執行“二上二下”的預算編制體系，所有行政事業單位全部納入部門預算管理；合理調整支出結構，為支持“三農”、“衛計”事業、推進“城鄉一體化”發展和提升百姓“幸福指數”提供了有效保障。

　　3．狠抓財政管理，完善制度求實效。緊緊抓住省“規范化財政所”建設要求，把制度建設放在首位，積極完善財政服務體系建設。實行“一事一議”、“一項一檔，建立臺賬”、“財政資金就地就近監管”的管理方式，提高項目上報的速度和質量。不斷增強工作協調能力，配合地做好了2017年鎮直部門、村級年度財務審計。堅持把履職盡責與學習提升相結合，不斷提升團隊凝聚力和辦事效率。加強財政隊伍黨風廉政教育，營造勤政氛圍，規范廉潔行為，不斷提高財政干部的廉潔意識，樹立了財政窗口良好形象。

　　各位代表，2017年全鎮財政運行狀況是良好的，但我們也應清醒地認識到，財政工作與鎮委、鎮政府的要求、人民群眾的期盼，還存在著一些比較突出的問題。一是外部環境復雜嚴峻，制約我鎮經濟發展困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力繼續加大；二是各種社會矛盾相繼凸現，財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加，而政府融資受到政策層面限制，融資難度及融資成本不斷加大；三是財政管理職能在不斷變化，預算執行存在一定偏差，特別是對《預算法》培訓學習還不夠全面系統，預算的編制、公開和預算績效管理等工作還有待于進一步提高。這些問題，我們將在今后的工作中采取有效措施，認真加以解決。

二、2018年公共財政預算收支初步安排

　　2018年，受內外部經濟增長放緩、全面推進營改增稅收制度改革以及規范稅收優惠政策等因素影響，我鎮財政收入增長將趨于平緩。同時，支持全面深化改革和促進我鎮各項社會事業發展，都需要增加投入。2018年預算編制的指導思想是，全面貫徹落實鎮委、鎮政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下初步安排：

　　（一）公共財政預算收入計劃

　　我鎮2018年財政收入指導性計劃為2060萬元，與上年增長21%。

　　（二）2018年收入和支出安排情況

　　根據上述財政收入計劃和現行財政體制測算，在確保2018年目標完成的基礎上，預計財政可用財力2743萬元，其中：財政一般預算收入1316萬元，上級補助收入1427萬元。

　　2018年全鎮財政支出計劃安排2735萬元，其中：上解上級支出509萬元，一般預算支出2226萬元。具體預算安排如下：

　　1、一般公共服務支出1438萬元。主要用于鎮政府及人大事務、共產黨事務等一般公共服務部門的行政運行費用、工資類支出、2018年鎮級重點項目支出等。

　　2、教育支出35萬元。主要用于教育轉移支付，學校教學設施維護等。

　　3、社會保障和就業支出63萬元。主要用于對困難群體的慰問、失地農民保障等支出。

　　4、醫療衛生與計劃生育支出56萬元。主要用于鎮計劃生育工作經費、人員工資、村衛生室建設、食品安全支出等。

　　5、城鄉社區支出260萬元。主要用于村、社區事業經費、干部工資、村容村貌整治、農村道路建設與維護、新農村建設等。

　　6、農林水支出84萬元。主要用于人員工資、工作經費及水利工程建設與維護、農業生產抗旱等。

　　7、交通運輸支出110萬元，主要用于‘三李’公路建設和村級道路養護等費用。

　　8、其他支出180萬元。企業獎勵資金，主要用于扶持企業生產發展。

三、2018年財政主要工作任務

　　2018年是全面深化改革的關鍵之年，也是我鎮繼續全面系統謀劃“十三五”的發展之年。我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取、踏實工作，努力完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩發展與社會和諧穩定。我們將重點做好以下幾個方面工作：

　　(一)努力挖掘稅源，確保完成收入任務。

　　加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。堅持財稅例會制度，掌握動態，落實措施，切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

　　(二)突出民生建設，努力增進民生福祉。

　　以保運轉和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜，做到有保有壓。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，保持政府日常開支正常運轉，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，全力做好被征地人員社會保障工作；建設平安幸福李店，積極穩妥地推進城鎮化戰略；認真落實廁所革命、美麗鄉村、污水處理、三級客運站等重點項目建設，構筑一流的鎮村環境，打造生態美麗宜居李店。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

　　(三)突出科學管理，重點加強預算執行力度。

　　一是加強基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、民生福利、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強監督管理。加強財政預算管理，科學預算編制、細化預算公開、落實績效管理。繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性；嚴格執行厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費支出。三是加強項目資金管理。建立全鎮項目資金管理項目庫，統一扎口，統一核算，統一監管，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。

　　各位代表，2018的財政工作任務十分艱巨。我們將在鎮委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，與時俱進，開拓創新，努力完成各項財政工作任務，為加快李店“三鎮”做出新的更大的貢獻！