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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市李店財(cái)政所主要負(fù)責(zé):

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市李店財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市李店財(cái)政所預(yù)算包括：廣水市李店財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

廣水市李店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制12名，實(shí)有12人，其中：在編在職12名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2020部門預(yù)算表

李店財(cái)政所2020年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市李店財(cái)政所2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市李店財(cái)政所2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1389110元，其中：本年收入1389110元，包括一般公共預(yù)算撥款1389110元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2204308元，包括：一般公共服務(wù)支出2204308元。2020年財(cái)政撥款較上年增加44588元，增加主要原因是基本工資福利支出的增加。

二、關(guān)于廣水市李店財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市李店財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出1389110元，其中：本年收入安排支1389110元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1344522元）增加44588元，增長(zhǎng)（下降）3.3%。

人員經(jīng)費(fèi)1299110元，主要包括：基本工資474888元、津貼補(bǔ)貼130356元、獎(jiǎng)金191250元、績(jī)效工資194281元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)180000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25200元、住房公積金103135元。

公用經(jīng)費(fèi)90000元，主要包括：辦公費(fèi)5000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)5000元、郵電費(fèi)2000元、差旅費(fèi)4400元、公務(wù)接待費(fèi)58700元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)XXXX元、其他交通費(fèi)用11900元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市李店財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、關(guān)于廣水市李店財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市李店財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為58700元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)58700元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元；公務(wù)接待費(fèi)增加0元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)使用。

四、關(guān)于廣水市李店財(cái)政所2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市李店財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市李店財(cái)政所2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市李店財(cái)政所2020年收入總預(yù)算2204308元，其中：本年收入2204308元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2204308元，其中：本年支出2204308元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1389110元，占63%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入815398元，占37%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出2204308元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市李店財(cái)政所本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90000元，比2019年預(yù)算減少36200元，下降28.7%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市李店財(cái)政所政府采購(gòu)預(yù)算43000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市李店財(cái)政所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋945平方米，原值1650000元；現(xiàn)值1486963.93元；土地1600平方米，價(jià)值80000元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具原值104160元，現(xiàn)值65650.52元；其他資產(chǎn)元值181517元，現(xiàn)值40704.09元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋945平方米，價(jià)值1650000元；土地1600平方米，價(jià)值80000元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值104160元；其他資產(chǎn)價(jià)值181517元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.李店財(cái)政所2020年無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算

2.李店財(cái)政所2020年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

李店財(cái)政所2020年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)、非稅收入預(yù)算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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???廣水市李店財(cái)政所? ??